DB34T 4532-2023 安全阀校验单位管理系统评价导则

34DB34/T4532—2023安全阀校验单位管理系统评价导则Guidelinesofmanagementsystemassessmentforsafetyvalves'calibrationagencies2023-07-31发布2023-08-31实施安徽省市场监督管理局发布I 4 4 4 4 4 4附录A(资料性)安全阀校验单位管理系统评价报告 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定本文件起草单位：安徽省特种设备检测院、安徽省特种设备协会、合肥科安特种设备集团、中盐本文件主要起草人：高万东、胡孔友、王彬彬、胡为祖、查骏徽、陈习文、陈兴忠，沈孝文、杨1本文件规定了安全阀校验单位管理系统的评价原则、评价要求、评价指标、评价方法和评价结果、档案管理、持续改进等内容,主要从法律法规本文件适用于安徽省安全阀校验单位管理系统评价工作，适用于第三方对安徽省安全阀校验单位下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适安全阀校验单位safetyvalves'ca4评价原则5.1.1对安全阀校验单位进行管理系统评价时，收集其管理系统的内部、外部及其它相关信息，以验证安全阀校验单位对管理系统要素识别和管理的有效性，同时应定期对安全阀校验单位的管理系统保25.2.1校验单位应落实专人负责管理系统评价5.2.4校验单位可根据本单位实际情况，组织自评、互评，也可委托第三方专业机构对本单位的管理5.2.5第三方管理系统评价应由熟悉安全阀校验工作和具有评审或评价工作经验的人员担任评审组组长，组长应当具有高级工程师及以上职称或锅炉、压力容器、压力管道检验师及以上资格，并组成评5.2.6评价人员应具有相应的管理系统方面知识积累和评价能力，熟悉5.2.7对安全阀校验单位进行管理系统评校验单位应通过对法律法规、资源条件、质量管理体系、校验工作质量、责任要求、科技创新等管理系统评价应是连续的。得出评价结果后，应按年度对安全阀校验单位的管理系统各指标进行37.2评价工作应通过资料审查、现场检查、会议审定等方式进行。开展资料审查、现场检查工作时应4评价工作结束后，应形成评价报告，格式见附录A，评价报告应包含校验单位管理评价中发现的问评分值80分以上（含80分），无否决项，说明单位管评分值70分～79分（含70分）,无否决项，说明单位管评分值60分～69分（含60分）,无否决项，说明单位管评分值在60分以下,或有否决项的，说明单位管理8.3.2评价结果可由专业评价机构推荐给政府监管部门，以供政府监管部门建立管理档案并实施分类8.3.3评价结果可由政府监管部门、政府采购部门、证券、银行、保险、各社会团体和各大信息平台校验单位或监管部门使用管理系统评价作为工作方法时，应依据国家法律法规、标准按计划的时间间隔对评价方法、指标进行检查评审，根据以下情况变化调整评价指标、内容，以适应法律法规、56123456787123产权状况：自有%；租用检测机构总面积：m2。检测场地面积：场地产权状况：自有%；租用%；其他8123★45678★9★991识别相关的法律、法规、部门规章、规范性对相关法律法规进行专业解读，及时学习并掌握★2全阀校验人员不少于10名，或者锅炉压力容器压阀校验人员合计不少于10名，其中安全阀校验人员不少2校验业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，责任师全阀校验业务，有岗位需要的业务水平和组织能在核准周期内，安全阀校验人员、技术负责人、验场地面积不少于50㎡，并满足以下要求1）校验工作区域区标识2）安全阀清洗、修理应有相应的场所3）应有独立的办公、档案室4）应有电脑、档案柜等办公用品5）空压分2）无安全阀清洗、修理场所案室的扣5分4）无电脑、档案柜的扣5分5）空压机、储气储气罐配置一定容积的储气罐，储气罐的容积应当与2校验台；（够容积的试验容器3）离线校验台应配置安全防护装置4）（5）应有禁油校验台或采取脱脂处理6）需要；（校验设备扣5分2）无试验容器扣5分，；（5分，传感器不在有效期内扣3分5）无；（过滤器扣5分2）使用气瓶气源，未设妥善固定扣5分3）气源压力高于储气压力表每个校验台装有规格相同的压力表不少于2于1.0级，量程为安全阀校验压力的1.5～3定2）需要安全阀低温试验时应配置，应有一定容积的低温介；（具接头6）应配置不小于1吨的起重设备7）应配置研磨工密封试验装置不符合扣5分5）法兰连吨扣2分7）无研磨工具、维修工作3系★系质量管理体系文件由以下文件构成1）质量手册2）程序文件3）作业指导书4）记录表格5）与检测有关的法律、法规、规章、安全技质量手册应当包括以下内容1）质量方针2）质量目标3）适用范围4）机构概况5）行政管理和质量管理的组织结构、职责和隶属关系描述6）对检测工作质量有影响的相关岗位的职责和权限7）各质量要程序文件是对各质量要素的具体描述，其种类和内容应当检测机构应当依据有关法律、法规、规章、安全技术规检测对象特点制定检测作业指导书，通常包括检测工艺规艺卡）、检测仪器设备操作规程、内部校准规程、安全措应当建立和实施文件控制程序，并且达到以下要求1）明确受控文件的类别；对文件的编制和审批进行控制2）明确文件的标识要求，对文件进行唯-性标识3）明确文件的发放范围，对发放过程进行控制，确保在检测机构的运作中有重要作用的使用场所，都能够得到相关文件的有效版本4）明确文件归档和保管5）定期和不定期地对文件进行评审6）对文件更改进行控制；明确作废文件的管理、控制和处置方式，及时从使用文件7）明确外来文件收集、标识、发放、保管、回收的规定8）文件3系系记录的一般要求如下1）记录应当形成规定格式，并且包含足够的数据，以满足质量管理控制的需要2）收集的数据应当齐全、完整、准确、规范3）记录的填写应当齐全、清晰、规范4）记录应当在质量活动和检测实施的过程中即时收集，不得追记5）明确记录标识、收集、存档、保存期限和处置的规定6）使用法定计量单位，定量、定位准确，定性正确，表达无歧义等；检测记录应当满足以下要求1）符合有关安全技术规范及相关标准的要求，包含足够的数据以尽可能接近原条件的情况下能够复现，通常包括抽样人员（审核、复评）人员，被检测设备的标识、使用的检测仪器设备标识，检测依据、检测项目及内容、编号等2）更正过程可以追溯3）制定填写规定等；信息不仅需满足记录的有关要求外，还应当满足以下要求1）检测记录采用电子方式的，电子记录，能够在检测过程中完成信息记录2）信息更改能够自动形成更改记录，确保可以追溯到前一个版本或者原始结果及修改后的信息，包括修改日期、标识修改的内容、修改人员等3）信最高管理者应当策划和制定质量方针。质量方针应，并且满足政府和客户的要求，质量方针应当体现对最高管理者应当制定与质量方针相适应的质量目化最高管理者应当策划机构的内部行政管理和质量测质量有影响的部门与岗位的职责和相互关系1）配备技术负责人，全面负责检测机构的技术管理，可以在不同的专业技术领人，但应当明确其职责及分工2）配备质量负责人，全面负责质量管理体系的实施和保持，并且有直接渠道向最高管理者报告和改进的建议3）按照检测专业或者项目配备责任师，协助技术负责人和质量负责人对专业或者项目的检测技术、质3系应当建立和实施管理评审控制程序，最高管理者应当以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效次；管理评审输入应当包括以下内容1）质量管理体系建立和实施情况，分析质量方针、质量目标的适宜性，重点关注检量管理体系变更、上次管理评审结果、内外部审核结果果、客户反馈以及投诉、纠正及纠正措施实施情况等2）内部需求，包括资源、业务范围、管理模式等变化3）外部需求，包括政府和客户的（4）改进建议；管理评审输出应当包括以下内容1）质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价2）质量方针、质量目标的适宜性3）改进法规、规章、安全技术规范及相关标准，履行法律、法足政府与客户要求2）确保检测活动获得必要的资源3）建立实施和应当建立和实施人员控制程序，对与检测有关的管理；（；（人员进行技术和质量管理培训，制定和实施内部与外部培方式和方法，并且对培训效果进行评价，其中技术负责人部审核人员和其他从事质量管理的人员接受过特种设备质专门培训4）对人员进行定期或者不定期的考核评价5）建立人员执业档案，内容至少包括学历、职称、检测资格证书、培训3系：（；（工作需要的检测设备，建立检测设备台账，规定检测设标识3）建立检测设备检定、校准和核查台账，制定检定、校准和核查；（；（求6）检测设备出现异常状况时，停止使用，进行标识和处置，并目对；（：（确影响检测质量和结果的检测设施和环境条件，配置检施，并且实施有效管理，确保检测的正确实施和检测结果的监督和记录检测环境条件，当检测设施和环境条件不满：（测方法、检测数量、检测比例、抽样要求、执行标准、）；（分的能力和资源满足客户要求3）开展检测的；（通并且得到确认5）明确合同评审的职责、范围、程应当建立和实施工作指令控制程序，并且达到以下要达的途径和方式，配置满足检测工作要求的检测资源（包设备、检测设施等任命管理人员并且明确其职责和权限施有计划的监督（明确监督的频次、方式等设立项目部以下要求1）项目部的成立经过批准，项目部资源（包括管键岗位人员、检测人员、检测设备、检测设施及场地、3系：（格的人员从事检测工作2）按照检测细则、工艺、检测记录和信息3）对检测的资源、质量、技术；（；（：（法律、法规、规章和安全技术规范规定的检规、规章和安全技术规范中未规定检测方法时，选用成制应当建立和实施服务和供应品控制程序，对影响检测测设备的检定和校准服务、维修和维护保养等）和供块、耗材、标准物质等）的管理达到以下要；（；（；（处置的规定4）建立样品台账，并且对样品进行唯一性标识制：（；（；（3系：（符合有关安全技术规范及相关标准的要求，采用客户要求；（用词规范、简洁、准确，表达清晰无歧义，检测报告机构负责人或者其授权的人员批准5）明确检；（别、追溯检测报告的真实性7）检测报告发出后需要更正时，对响检测结论的更正，可以采用补充说明的方式，书面传递检测结论的更正，要向客户提供更正后的检测报告，并制应当建立和实施检测质量监督控制程序，制定监督计：（；（；（应当建立和实施内部审核控制程序，验证质量管理体：（施，覆盖质量管理体系所有要素和部门2）每年至少进行一次3；（；（：（；（：（3系：（；（措施5）验证预防措施的有效性：（制；（系理；（且对存在的问题进行整改3）机构名称、住；（密积极参与特种设备检测行业组织构建的特种设备检测积极参加由具有公正性地位的特种设备检测行业组织应当保存所有关键岗位人员、安全阀校验人员的姓名应当保存校验委托单、原始记录和报告等资料，保存4量认应当覆盖所受理的全部校验项目和相应的品种；凡涉及新（1）报告格式的选用是否正确2）填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输确、齐全，且与原始记录保持一致4）各项“校验结果”填写是否齐全且符合相应校验规则要求，并与原始记录一致5）缺陷的定性、定量、定位表述是否正确6）数值修约、计量单位是否符合要求（7）是否符合相关的要求11）报告页是否加盖了校验专用章或公章。记录是否符合以下要求1）是否使用经校验机构正式发布的记录格式2）是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰3）更改是否采用划改，且有更改人签名和日期4）编号是否符合校验机构的编号规则，记录与校验报告是否存在唯一对应关系5）是否记录了主要仪器设备的名称、编号6）受检安全阀与设备相关信息填写是否齐全7）是否详细填写各个项目的校验情况和校验结果准