物料生产管理制度（3篇）

物料生产管理制度（3篇）

物料生产管理制度（精选3篇）

物料生产管理制度篇1

目的：为规范各项物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确，方便于生产，有利于pmc更好监控物料，杜绝物料的各种浪费，确保订单的顺利交货。

一、物料的定义：

物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。

二、物料请购制度：

1、生产主物料请购：严格按照bom物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，请购时加上bom表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，原则上由pmc做物料计划、查库存、出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购部作业，采购部必须按照pmc制订的《物料需求计划》准时交货。（现在公司暂由采购部完成请购过程，pmc制订《物料需求计划》，采购部按计划准时交货。）

2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而bom表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量申报pmc，pmc物管人员汇总各部门总用量加上计划安全库存，一并出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。

3、生产辅助料、易耗品等根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、pe围膜、保护焊枪头等，由使用部门根据订单实际用量按月（或半月）进行请购，pmc物管人员汇总监控审核，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。

4、劳保材料：劳动保护用品，如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊围裙等，由生产主管统一统筹计划，每月只能请购两次：即每月10日、25日请购，pmc物管人员监控审核，采购每月15日、30日回货。其它时间不予受理。待殊情况除外，须经过副总经理批示。

5、办公用品：所有办公人员使用的文具，如记录本、笔、计算器、报表等每月请购一次：即每月24日各车间统计员书面提报下个月的月用量经主管、厂长审批后交厂长文员处，厂长文员统一汇总归类，并于25日制出《请购单》经厂长签核呈副总经理批示后交采购处理。采购必须在下个月1号前到位。

6、机器设备：各部门的生产设备与机电，由部门主管与机电主管计划申请，厂长确认后呈公司副总经理、总经理裁决。

7、所有物料请购时，只要能够以旧换新的必须以旧换新才予批准，如打磨片用后旧磨片、焊丝用完后的胶轮、封箱胶纸用完后旧纸筒、手套用后的旧手套、导电枪嘴用后的废枪嘴、废卷尺、机器设备的'废零件，由各发料仓管员严格把关，pmc全程监控。

8、按照订单用量所领的物料用完后，仍然不能完成订单数量，由生产车间开出《超额请购单》单，申请人签名、部门科长、主管确认、厂长审核后交pmc查核备案后呈副总经理批示由采购处理。

同时必须写清原因：

（1）操作不当造成的

（2）管理不善、浪费过大造成的

（3）物料、模具、工艺不良造成的

（4）正常损耗造成的。

如果因前两项造成的补料，按照公司制定的《物料损耗率奖惩制度》处理；如果是第3项造成补料，相关责任单位承担（副总及总经理裁决）；如果是第4项造成补料，由pmc及采购接到《超额请购单》后及时处理。

三、物料的跟进

1、所有生产物料，采购部没有按照《物料需求计划》及物料采购周期交货的，采购部必须出据《交期变更申请单》，经副总签署后致生产部，pmc将根据变更推迟情况，向生产车间发出《生产计划变更单》调整生产计划。

2、如果采购部没有按照《物料需求计划》及物料采购周期交货的，但采购部也没有出据《交期变更申请单》的，pmc将发出《物料跟踪表》致采购部，并呈送副总经理，告急物料的欠缺影响生产情况。并将所有物料拖欠的异常记录在案，如果最终影响订单交期，此责任由采购部门承担。

3、车间生产过程中，因各种欠料原因影响正常生产时，及时填写《物料跟踪表》上报pmc，不但有效跟催物料，也作为因欠料影响车间交期的依据。

四、此制度自总经理批准后开始生效。

批准：核准：审核：校对：制订：

物料生产管理制度篇2

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

物料生产管理制度篇3

为了确保我项目部33#--35#楼物料提升机使用安全，特制订本规定，望各作业班组、操作人员严格执行。

一、物料提升机操作人员必须持有上岗证，非操作人员严禁操作。

二、操作人员每日上岗前，必须对提升机进行细致、全面的检查。

三、物料提升机严禁载人，上料不得超过规定载重量。

四、物料提升机进料口安全门必须随时关闭，若安全门未关闭，操作人员不得开启机械。

五、物料提升后，操作人员不得离开机械，工作完毕，吊盘降至地面。

六、楼层防护门必须随时关闭，在吊盘未安全停靠前，作业人员