2024年办公文具用品管理制度范文（二篇）

第3页共3页2024年办公文具用品管理制度范文第一章办公用品采购规定第一条购买原则为统一标准，控制成本并有效管理经费，所有办公用品的采购应由行政部集中处理。第二条采购申请各部门需根据日常办公消耗情况，向行政部申报所需采购的办公用品数量。第三条采购策略当库存不足或有特殊需求时，行政部将以最小成本原则选择直接购买或订购的方式进行采购。第四条订购流程如申请中包含需订购的办公用品，申请部门需额外填写订购单，经行政部确认后，直接向供应商订购。行政部需据此填写订购进度控制卡，详细记录订购信息。第五条进度跟踪行政部需依据订购单和进度控制卡，监控订购办公用品的到货情况，确保按时送达。第六条验收到货后，需对照送货单进行详细验收，确认品种、规格、数量及质量无误后，加盖收货印章。同时在进度控制卡上做好相关记录。第七条付款流程验收无误后，根据订购单和进度控制卡开具支付凭证，经经理签字确认，登记后转交财务部负责支付或结算。第八条分发管理办公用品通常由公司统一采购并分发给各部门。如有特殊情况，允许部门在提交购买申请书后自行采购，但需经过行政部门的审核。审核结果及申请书将交由监督部门保存，作为日后使用情况报告的审核依据。第二章废旧物品处理第九条报废与替换程序1.对确定报废的办公用品，需详细记录在报废处理册上，包括名称、价格、数量及处理详情。2.新办公用品的发放需在报废程序完成后进行。3.报废品需符合《办公用品报废审核规定》的要求。第三章办公用品存储管理第十条入库清单所有入库的办公用品需逐一填写入库清单，确保记录准确。第十一条保管维护需实时掌握库存状况，定期整理并保持存储环境清洁，必要时采取防虫等保护措施。第十二条印刷品与纸张控制依据库存清单管理印刷品和用纸，记录领用数量，及时更新余量。耗材用尽时，需立即报告行政主管。第十三条库存调查定期对各部门的办公用品库存进行调查，统计每月领用量、使用量及未使用量，并向上级报告。行政部将对报告进行核对，确保数据与记录一致，并分部门保存。第四章办公用品使用监督与审计第十四条监督内容对各部门进行审计，审计内容涵盖：1.核实用品领用记录与库存清单。2.比对用品申请与实际使用情况。3.检查用品领用记录与实际库存清单的一致性。2024年办公文具用品管理制度范文（二）第一条为实现办公文具用品管理的规范化，特制定本制度。第二条本制度所称的办公文具分为以下三类：1.消耗品：包括但不限于铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。2.管理消耗品：如签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。3.管理品：包括剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。第三条文具用品的领用方式分为个人领用与部门领用两种：*个人领用：指由个人使用并保管的用品，例如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。*部门领用：指由本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机、打码机等。第四条消耗品的领用管理基准可依据历史记录（如过去半年的平均消耗量）或经验法则（预计消耗时间）设定，如圆珠笔可设定为每月每人发放一支。此基准可根据部门或人员的工作状况进行调整。第五条消耗品的使用应限定人员，自第三次发放起，必须实行以旧换新的制度，但纯消耗品（如直线纸）除外。第六条管理品在移交时如有故障或损坏，应执行以旧换新的原则。若发生遗失，应由个人或部门负责赔偿或自行购买。第七条各部门应于每月固定日期前提交文具用品申请单至管理部，由管理部统一采购，并于次月固定日期发放。但管理性文具的申请不受上述时间限制。第八条各部门需设立文具用品领用记录卡，由管理部统一保管。在文具领用时，需在记录卡上进行登记，以控制文具的领用状况。第九条文具用品严禁私自带回家中使用。第十条文具用品的采购一般由管理部负责向文具批发商进行。对于必需品、采购难度大的物品或耗用量大的物品，应适量库存。管理部无法采