“双预防”机制创建资料汇编(修订)

湖南开门子肥业有限公司“双预防”机制创建资料汇编2022年5月一、企业基本情况企业涉及危险作业包括：链磨机操作、造粒机操作、叉车作业、库房堆码作业、货车（小车）外运、配电室高低压操作、有限空间作业、设备检维修作业。企业不涉及粉尘种类作业。企业涉及有限空间种类和规模为锅炉、除尘器、下水道、化粪池。二、安全管理情况公司安全管理制度已按三级安全标准化体系建立，此次根据双控体系的要求对安全生产责任制度、双控体系管理制度、双控体系教育培训制度、双控体系考核奖惩制度、隐患排查治理制度进行了修订并发布。公司成立了安全生产领导小组，任命官建平为专职安全员。三、应急能力评估企业内部应急资源情况：成立公司应急救援组织机构、应急物资配备有：空气呼吸器、急救药箱、灭火器、消防水泵、消防水池、消防水带、消防枪、消防扳手等，每年定期组织进行应急演练。周边应急资源情况：湘乡市消防大队距公司3KM左右。四、周边敏感目标企业周边1km范围内主要敏感目标包括：无。五、周边危险源企业周边1km范围内危险源包括：无。六、企业安全风险情况我公司为深入贯彻落实国务院安委办《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》，根据《湖南湘乡安全生产委员会安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案》、《湘潭市人员密集场所安全生产风险分级管控体系实施指导书》、《湘潭市人员密集场所安全生产事故隐患排查治理体系实施指导书》要求及公司实际管理情况。以安全风险辨识和管控为基础，从源头上系统辨识风险、分级管控风险，努力把各类风险控制在可接受范围内，杜绝和减少事故隐患，建立健全事故隐患闭环工作机制，实现隐患排查、登记、评估、治理、报告、销账等持续改进的闭环管理。建立完善事故隐患登记报告制、事故隐患整改公示制、重大事故隐患督办制等工作制度，使隐患从发现到整改完毕都处在监督管理下，使排查治理工作成为一个“闭合线路”。公司从对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等环节入手，采用公司、车间（课）、班组三级检查体系，对装置内的生产、设备、电仪、安全设备、设施状况及安全管理制度的执行情况等进行安全风险管控及隐患排查治理工作，其主要做法如下：加强组织领导和员工培训。公司成立了以公司总经理方钦景为组长的风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组，制定了安全风险分级管控和安全隐患排查治理建设实施方案，明确领导小组各成员的分工和职责。编制了“湖南开门子肥业有限公司安全生产风险分级管控体系作业指导书”、“湖南开门子肥业有限公司隐患排查治理作业指导书”及教育培训计划，聘请湖南百岸达安全技术服务有限公司技术人员对领导小组成员进行培训，各车间利用班会对员工进行培训，让员工了解和熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法，怎么进行风险管控及隐患排查。1．确定风险点、辨别危险源。组织安全生产管理人员，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷，各生产辅助单位要全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。根据统计和识别的作业活动、设备设施等对风险点进行确定，然后辨识危险源。2．形成风险点、危险源清单、确定风险等级。通过对岗位、班组、车间辨识，形成风险点、危险源清单，通过作业条件危险分析法LEC对辨识出的危险源进行风险评价，作业活动采用《工作危害分析（JHA）评价表》，设备设施采用《安全检查表分析（SCL.）评价表》，建立危险源辨识、风险评价信息表。

通过对作业活动、设备设施的风险评价，对排查出来的风险点进行分类分级，先确定风险类别，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为红红、橙、黄、蓝四级，以此为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。（二）分级管控。对预判出的风险点、薄弱环节和突出问题，明确落实责任，采取具体措施，加强过程管控和整改评估，真正做到防患于未然。风险分级管控，实行“三定一评”，对预判出来的问题和风险点定方向、定责任、定机制，并对风险预控机制落实情况定期进行评估，确保管控措施落实到位。1．明确管控措施。公司针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司级、分公司级、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括工程技术、制度管理措施、培训教育、个人防护、应急管理措施等），形成“一图一卡二清单”（风险四色图、风险告知卡、风险分级管控清单和隐患排查治理清单）。2．风险公告警示。在各车间的主要风险点张贴风险告知卡，标明本岗位的风险等级、主要危险危害因素、导致的后果、事故预防及应急措施，报警电话、责任单位、责任人等内容。让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。各车间张贴车间区域安全风险四色图，具体到每个设备区域，对可能导致事故的工作场所、工作岗位，配备现场应急设备设施和标明安全撤离通道等。公司在员工进出通道醒目位置张贴安全风险四色图和厂区主要风险点公告牌。（三）排查隐患，提高意识。公司成立有安全生产检查和事故隐患排查治理小组，依据双预防的相关文件修订了隐患排查治理管理制度，编制了隐患排查计划、隐患排查清单、隐患排查表等，坚持“实事求是、细致全面、不留死角、不走过场”的原则对各装置的设备、作业环境、劳动纪律、应急器材等全面检查，针对薄弱环节和可能发生的问题进行全面检查。本着“谁主管、谁负责”的原则，把安全生产的任务指标层层落实，明确了安全生产的岗位职责，增强了员工的责任心，同时加强检查力度，杜绝违章作业，落实安全管理制度。通过对各车间进行拉网式排查，查处薄弱环节和安全隐患，提高员工的安全生产意识。（四）隐患治理、落实责任制。公司依据双预防的相关文件修订了安全生产责任制度，进一步明确各级领导、各部门、员工的安全生产职责，要求每个员工都要树立安全生产意识，同时落实安全生产。一是进行不定期检查，时时树立安全意识。二是安全记录，对不符合安全生产的地方随时记录、随时发现问题、解决问题。三是整改，发动大家积极献言献策，及时整改薄弱环节，对以前的安全隐患再排查、再检查，确保没有安全漏洞。落实整改责任人，对查出的薄弱环节和安全隐患进行整改。严格落实整改时间，整改完成后严格验收。通过及时沟通，发现