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五矿有色风险评估管理访谈纪要五矿有色风险评估管理访谈纪要五矿有色风险评估管理访谈纪要五矿有色访谈纪要访谈对象：高晓宇访谈对象简介：风险管理部总经理年龄约30多岁访谈人：金峤伟廖雄辉访谈时间：2003年9月4日上午10：40－11：40一、主要结论（远卓的结论和判断）欠缺制度本身的提议、研讨、制订、修正的规程。制度执行上存在偏差，没有有效的纠偏措施。3、对子公司监控的组织设计上不合理。二、访谈纪要（被访者的陈述和判断）部门简介1、部门职责定位于母公司内部风险管理。2、负责控制交易中的信用风险、市场价格波动风险、库存风险、货载风险、金融风险、业务操作过程中的其它风险，协助法律部规避法律风险。合同条款中风险的分析、判断，审核合同。每年花一个月时间准备ISO年审工作和整改工作。部门共十人，工作量大。没有影响业务运行效率。对母公司投资项目，参与项目前期的部分分析工作，中后期基本不介入。与子公司直接接触少。履行管理子公司的职责少。管理制度和业务流程对子公司的管理制度很少，财务部门有一些财务制度规定，投资部门对投资项目有些相关的制度，其它部门没有。现有的制度不完备、不详尽。新业务流程推行初期，业务部门感觉延误了业务进展，磨合一段时间后，操作者习惯了并不影响效率。部分流程的某些环节不合理，后来在实际业务操作中省略了一些不必要的审核环节。一些制度、流程明显不科学合理，未得到及时有效的修订。对不合理的制度和流程，一些部门利用非正式渠道抱怨，但没有通过正式渠道提议修订。组织结构母公司内部组织设计和部门职责、职权分配的思路不清晰。对子公司的管理，业务部门有很大的权力，而业务部门只会关注自己熟悉的领域和感兴趣的地方，不能全面系统地管理子公司。管控漏点母公司职能部门对子公司管理上欠缺有效手段，不能及时发现问题。曾出现过母公司外派财务人员逾越制度，违规操作给公司带来损失。建议1、母公司要明确子公司的定位，发挥协同效应。2、对子公司的管理应该宏观掌控，不要管得太深，否则子公司经营自主度受限制。母公司不要介入子公司的日常管

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