各类施工材料采购及配送服务方案

目录

第一章项目整体服务设想...............................6

第一节内部管理制度规范健全.....................6

第二节施工材料采购理念..........................58

第三节施工材料供货计划...........................61

第四节施工材料采购实施计划.....................79

第五节项目总体服务进度方案.....................83

第六节项目管理服务思路.........................88

第七节施工材料采购保障方案.....................90

第八节施工材料采购组织保证措施.................94

第二章项目组织机构和人员配备.......................109

第一节组织机构建立计划.........................109

第二节项目组织机构说明.........................112

第三节项目人员配备计划.........................124

第四节项目岗位职责说明.........................133

第三章拟投入项目设备...............................159

第一节拟投入设备机械清单.......................159

第二节设备操作规程.............................164

第三节生产设备的管理...........................175

1

第四章施工材料生产方案.............................185

第一节生产工艺.................................185

第二节各类车间生产技术操作规程.................238

第三节生产管理措施.............................265

第四节施工材料生产质量保障.....................268

第五节施工材料生产管理制度.....................276

第五章施工材料供货服务方案.........................281

第一节供货能力.................................281

第二节货物响应程度.............................282

第三节交货保证措施.............................284

第四节保证交货期的措施.........................285

第五节供货时间表及供货计划保证措施.............286

第六节组织供应方案.............................287

第七节施工材料供应流程.........................289

第八节交货日期的保证措施.......................299

第九节供货保证能力及措施.......................301

第十节包装作业指导书...........................305

第六章施工材料运输方案.............................308

第一节运输配送方案.............................308

第二节运输组织机构.............................314

2

第三节运输流程...............................328

第四节施工材料运输设想规划.....................338

第五节施工材料运输环节实施方案.................346

第六节施工材料运输管理.........................351

第七章施工材料验收方案.............................369

第一节验收准备.................................369

第二节项目验收计划.............................370

第三节项目验收方案.............................376

第八章质量保障服务方案.............................382

第一节质量保障体系.............................382

第二节供货质量承诺.............................390

第三节质量控制管理制度.........................392

第四节质量总体控制措施.........................399

第五节总部对此采购项目的质量保证...............402

第六节采购货物质量管理.........................404

第七节质量动态控制.............................406

第八节原产品质量控制...........................407

第九节质量管理制度.............................408

第十节质量控制的组织措施.......................410

第十一节质量保证措施...........................410

3

第九章售后服务方案.................................412

第一节售后服务原则及宗旨.......................412

第二节售后服务计划.............................415

第三节售后服务承诺.............................421

第四节售后服务管理制度.........................424

第五节售后服务人员.............................429

第六节售后服务内容.............................438

第七节售后服务原则及流程.......................441

第八节售后服务保障措施.........................448

第九节本地化服务...............................452

第十节故障处理方案.............................455

第十一节售后服务承诺...........................456

第十章项目管理制度.................................458

第一节人员工作管理制度.........................458

第二节文明生产管理制度.........................460

第三节安全生产管理制度.........................467

第四节项目仓库管理制度.........................473

第五节工伤事故处理制度.........................481

第十一章项目档案管理...............................488

第一节档案管理计划.............................488

4

第二节档案管理流程.............................490

第三节档案管理要点.............................493

第十二章项目应急预案...............................503

第一节应急总预案...............................503

第二节保证供货应急预案.........................509

第三节货物质量问题应急预案.....................512

第四节车间生产突发意外应急预案.................515

第五节项目运输突发意外应急预案.................526

5

第一章项目整体服务设想

第一节内部管理制度规范健全

企业员工管理制度

前言

各位合作伙伴，欢迎加入XXX大家庭，在这里你会体验到

赫臻五金大家庭的激情活力，在这里你会体会团队大家庭的温

暖，在这里你会拥有一个自由发挥的舞台，在这里你会营造美丽

的梦想，在这里你会践行自己的人生价值……

我们的口号——快乐工作，臻享生活。

欢迎来到XXX!

本手册针对具有3名以上员工的A级店铺管理需要，本着

通用、基础、实用的原则面向终端加盟店铺的工作人员，为店铺

员工提供必要的工作指引。各员工必须仔细阅读并清楚其中的内

容，特别是新入职员工。

本手册部分内容须根据当地的实际情况进行适当调

整，部分章节页面会有留白或留空，由店铺负责人因地制宜自行

制定，本手册只作建议和参考。

本手册的编制由于时间和地域关系，部分会与实际不

相适应，需要适时更新，公司届时会重新出炉或以其它方式告知。

6

本手册鼓励创新，欢迎广大员工来涵来稿提出不同意

见。

本手册注意保密和保管，如未使用请归还公司。

第一章：赫臻简介与店铺组织架构

一、XXX简介

XXX秉承“挑战自我、不懈追求、互动三赢、全面满意”

的经营理念，是一家以五金建材、水电维修为主导产品的综合性

五金用品店。店内销售五金电动工具、手动工具；PPR、PVC、PE、

铸铁、不锈钢、铜等水暖管件；电缆电线、电表、断路器、漏保；

插排、墙壁开关、灯具等电器产品；油漆、自喷漆、乳胶漆、腻

子粉等一系列装饰材料；日用百货，劳保土杂用品；是集一家五

金销售、维修服务服务一条龙，一家多元化经营的五金店。

二、店铺组织架构图

第二章：聘用细则

一、职业操守

遵纪守法，热爱祖国。

服从管理，遵守公司各项规章制度。

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努力完成店铺下达指标，积极创造良好的销售业绩。

服从工作分配，配合并协助上级工作，努力完成交予的各项

任务。

团结友爱、互帮互助，促进良好的团队氛围。

虚心好学、积极进取，热爱培训，努力提升业务技能。

注重品牌形象，保持良好的行为规范和仪容仪表。

尊重顾客、热情服务，树立‘以客为先’的思想理念。

珍惜集体荣誉，遵守社会公德，树立良好的公众形象。

勤俭节约，不骄奢淫逸，爱护公司财物。

文明礼貌，热情待人，融洽各方关系。

敬业奉献，创新务实。

诚实正直，不营私舞弊。

二、入职手续

根据公平竞争、择优录取的原则，采用内部推荐、公开招

聘途径。为维护品牌形象及保证高水准的顾客服务，每一位加入

公司的员工都必须经过严格的面试，以确保应聘者的外在条件、

性格及工作经验等都符合应聘职位的要求。从中选出形象、气质

及经验等都符合公司要求的人选。新员工的录用手续由店长负责

统一办理。

8

应聘者通过面试、笔试、背景审查和体格检查，并经确认

合格后，方可被录用。

新进员工报到时必须填写《员工履历表》一式二份，并提

供身份证、学历证及其他证书的复印件，一寸照片1张等个人资

料。

新进员工在观察期满三天后，进入试用期，须到人事部办

理入职手续。店铺员工须过了观察期方可领取基础员工培训资

料。

新进员工除特殊安排外，要参加入职培训，以使员工尽快

融入新的工作环境。

店铺负责人在新员工入职之日就与新员工面谈。

三、试用期

员工经过10天的实习期后，方可进入正式试用期。新进

员工一律要有试用期(含实习期),自培训之日起，试用期为一

个月，根据表现可适当延长但不超过两个月。管理岗位为三个月。

通常情况试用期内不计提成奖金。

店铺将对试用期员工有关日常工作、工作态度、服务技巧、

出勤率、基础知识等方面进行考核。

公司提供员工工作制服、工作鞋、工牌等工作用品，员工

入职3天后要交纳工作五金押金1000元/人。3个月内离职，其

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押金不退还，五金都可带走；3个月后离职按五金零售价5

折收取，五金仍可以带走；对于满一年以上的员工不收取五金费，

但离职时工作五金需全部留下，如有损坏，须照原价7折赔偿或

按最后一套零售价格的7折购买。

实习期满，进行实习效果评估；试用期满，进行转正考核。

考核合格者转为正式员工，评估考评不合格者予以辞退。

试用期员工薪资按店铺有关工资制度执行。

试用期员工一般不享受全勤奖。劳动合同双方协商签定。

四、聘用终止

1、离职

正式聘用期内，员工辞职应提前三十天向店铺负责人递交

书面辞职申请，由店长签字后告知主管备案。

递交辞职申请的员工，如消极怠工或任意旷工，公司将按

员工手册有关规定处罚。

由店铺负责人在辞职员工最后一个工作日结束前通知该

员工，办理完毕离职移交手续，填写完整《离职交接单》,方可

正式离职。

如员工未提前三十天提出书面辞职申请或未经店铺负责

人同意撤离职守者，公司有权要求其赔偿因此造成的损失，损失

额从薪资中扣还。如薪资不足以抵扣时，再行计算。

10

在辞职员工最后一个工作日结束前，员工离职应按公司规

定移交所有属于店铺的财产，包括工作制服、工作鞋、工牌、员

工证、资料等，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。

自递交书面辞职申请之日起，到正式离职之日，期间员工

工作满一个月，可领取全勤奖。

2、试用期内

试用期员工提出辞职，须提前一周向店铺负责人递交书面

辞职申请。

如未提前一周提出辞职或未在最后一个工作日结束前办

理完毕离职交接手续的，公司可要求该员工赔偿因其撤离职守所

造成的经济损失。

3、辞退

下列情况下，公司提前告知员工后，可予以辞退，不给任

何经济补偿：

试用期内被确认不能胜任工作的。

区域发生重大经营变化，需要裁员的。

员工不能很好地履行职责的。

员工患痛或非因工负伤，需长时间治疗而较大影响工作或

医疗期满后，不能从事由公司安排的工作的。

11

合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，使合同无法

履行，经双方协商不能就变更合同达成协议的。

4、开除

下列情况下，公司不必提前通知可予以开除：

违反国家法律的，如吸毒、盗窃等。

严重违反店铺规章制度及劳动纪律，给店铺造成损失的，

如营业款中作弊、旷工超过次等。

虚报个人履历资料的。

五、业绩考评

公司推选严格的绩效考评制度，实行年终考核和年中考

核，由店铺参考执行。

考核结果将作为员工奖金、培训机会、晋升或提薪的重要

依据。

六、晋升调职

店铺员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会。

补空缺职位时，将在可能情况下优先考虑已聘用员工，然

后再向外招聘。

区域按各店铺员工的工作表现和区域工作需要在适当的

时候给予晋升或调职。

12

基于工作需要必要进行内部调动及调职时，所有员工必须

服从安排。

有条件的店铺可以建立晋级机制。

店铺分管理阶梯和星级阶梯，前者从高到低分别为店长、

店助、收银员、店员、见习店员；后者从高到低分别为四星级店

员、三星级店员、二星级店员、一星级店员、无星级店员。

七、员工培训

店铺为员工提供内训、外派等各种形式的培训。

店铺鼓励员工参加培训，并建立培训记录。

员工在培训期间的学习情况将作为晋升或调任的参考。

店铺在安排员工接受培训时，可根据劳动合同与员工签订

培训协议，约定服务期等事项。

第三章：工作职责

一、店长职责

职务名称：店长

直接上级：区长

直接下属：店助、领班、收银员、导购、仓管、维修工、送

货员

本职工作：所属店铺的管理

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直接责任：

及时完成店员的增补、转正、升职、调职、调动、离职等

相应手续。

公司各项政策规定对店员的传达、解释和执行。

独立处理店铺日常事务。

按时完成公司下达之各项任务。

及时完成各种报表及销售情况汇报。

作好销售数据的分析与判断。

有效提高店铺销售额。

帐务管理工作的监督与实施，营业款项的管理及交存。

按时合理的完成员工排班，监督及统计员工的考勤情况。

协调内部人际关系，增强团队凝聚力。(员工的心理沟通、

激励和引导)

店铺会议的参与与主持。

有效的保护店铺及维持店铺外观和内部形象。

陈列调整的实施和指导。

店员的培训、帮带及指导。

掌握存货情况，控制库存量(含物料准备)。

14

店铺盘存工作的组织、实施。

有关商品管理、用品购置申请。

货品、设备、用品、物料、耗材调拨处理。

处理顾客投诉。

向公司汇报店铺的各种情况并提出相应的改进措施。

店铺促销活动方案的策划和申请。

员工的绩效评核实施，员工嘉奖评选、申报工作。

店铺外部关系的协调与处理。

竞品市场的调查与反馈

二、副店长职责

职务名称：店助

直接上级：店长

直接下属：领班、收银员、导购、仓管

本职工作：所属店铺的管理

直接责任：

店铺会议的参与与主持。

公司各项政策规定对店员的传达、解释和执行。

协助店长处理店铺日常事务。

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及时完成店长下达之各项工作。

及时完成各种报表及销售情况汇报。

协助店长提高店铺销售。

协调内部人际关系，增强团队凝聚力。(员的心理沟通、激

励和引导)

店员的培训、帮带及指导。

店员工作的安排与监管。

协助交存营业款项。

协助管理店铺帐目。

保护店铺及维持店铺外观和内部形象。

掌握存货情况，控制库存量(含物料准备)。

有关商品管理、用品购置申请。

处理顾客投诉。

店铺外部关系的协调与处理。

竞品市场的调查与反馈

三、领班职责

职务名称：领班

直接上级：店助

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直接下属：收银员、导购、仓管

工作职责：

店铺会议的参与与主持。

协助副店长处理店铺日常事务。

帮助新员工熟习店铺工作。店员的帮带及指导。

及时完成副店长下达之各项工作。

带领导购完成店铺销售。

店员工作的安排与监管。

保护店铺及维持店铺外观和内部形象。

掌握存货情况，控制库存量(含物料准备)。

处理顾客投诉。

四、收银员职责

职务名称：收银员

直接上级：领班

工作职责：

准确快速地完成每笔销售的收银工作。

认真准确地做好每天的结款工作。

做好顾客联系资料的收集。

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做好建议式附加推销。

收银区域内的整理工作。

认真协助店长、领班的工作安排。

了解店铺内货品数量及售卖情况。

做好本职工作之余帮助提高店铺销售。

以热诚的态度对待工作并时常提出合理化建议。

爱护店铺财物并阻止他人的盗窃和破坏行为。

遵守公司规章制度。

五、导购职责

职务名称：导购

直接上级：领班

工作职责：

熟悉货品知识完成每天货品销售任务。

提供专业的顾客服务。

主动高质量地完成每日工作安排。

认真协助店长、领班的工作安排。

以热诚的态度对待工作并时常提出合理化建议。

了解店铺内货品数量及售卖情况。

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留心店铺运作中辅助用品的使用情况。

爱护店铺财物并阻止他人的盗窃和破坏行为。

主动清洁店堂、货架、陈列及公共用品。

即时补充卖出的货品。

遵守公司规章制度。

六、仓管职责

职务名称：仓管

直接上级：领班

工作职责：

认真清点来数，不允许将未点数货品上架；

按系列(品类)、花色、规格陈列货品；

仓库内除仓库管理员、店长外，其他人未经允许不可随意进

入仓库；

保持仓库内环境卫生，做到整齐干净，无用物品要及时清除，

退总仓严格按程序执行，做好防火防盗工作；

离开仓库时应随时关灯、锁门。如仓库在货场内，应保持关

闭状态；

仓库货品进、出、存必须严格统计；

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仓库货品出库到卖场，应有相应的出库手续，同时注明日期、

货号、数量、经手人；

认真做好每月盘存工作，并做到帐帐相符，帐物相符；

认真仔细分析每日销售状况，及时向店长做好补货建议，当

天下班前做好订单上传公司补货，第二天及时跟进；

合理控制小仓库存，做好勤进勤销，应进行严格规定；

及时将订货单等票据整理好，便于店长查录；

辅料管理：不用的辅料及宣传品等及时退仓，对新到未用

的宣传品做好保存工作。

第四章：考勤制度

一、工作时间安排

方案一：

店铺员工每周工作6天，休息1天。为保证店铺的

正常营业，实行轮休制度。

店铺员工每月按8小时×应上班天数为工作总时数。

一般情况每天工作9小时(包括用餐的时间),每班的

用餐时间为60分钟。

工作时间的安排各店有所不同，通常情况下，每天的班次

分为早班和晚班，班次均由店长安排。

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周六、周日及节假日店铺将不安排休息或补休。

盘点、活动、特卖、货品换季等需要调整工作时间，店铺

员工须服从直属主管的临时决定和安排。

班次早班晚班

时间

每日8点以后开始做清洁，节假日营业时间延长1

个小时。

管理人员(店长)时间安排：

星期周一周二周三周四周五周六周日

上班时间

二、迟到/早退

1、上班时间不得早退，如有急事须暂时离开工作岗位，须

经店长批准办理请假手续，否则视为早退。早退第一次扣除30

元，第二次扣除50元，第三次扣除100元。并取消全

勤奖。

2、员工迟到30分钟以上，取消当月全勤奖。一般情

况下，迟到10分钟以内的，每次扣10元，迟到20分

钟以上的，每次扣20元，迟到30分钟以上的，每次扣30

元。

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3、一月迟到/早退超过5次者，接受辞退前观察处理。

三、调班

一般情况下，员工不能调班，如确需调换应提前1天

向店长申请，填写调班单，批准后方可生效，每月换班不得超过

3次。换班调回去时需注明上次换班时间。

四、加班

店铺店长及员工在盘存、大型陈列、促销、特卖、人员不

足等活动和情况时，享有超时补薪。须填写加班单。全天加班原

则上不计薪，采用调休的方式补偿。

超时补薪按20元/小时计算，考勤卡或加班单上经店

铺负责人签字后方有效。每次超时少于30分钟的不获得补薪。

因工作需要，需超时的员工必须提前作超时(大约超时时

间)申请，店长签字传真至区域主管签字后方可生效。具体实际

超时时间以考勤卡\签退表为准。

法定节假日按法定加班标准计算。

五、调休

周一至周五，店铺员工可以调休，但需提前1天向直属

主管提出申请，批准后方可生效。节假日一般不允许员工调休，

确需调休的，应提前2天向店铺负责人提出申请，批准后方

可生效。

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连休2天者需获店长审批；连休3天者需获店铺负责人审批；

各休假审批人需对审批负责。

六、病假

病假员工须至少在当天上班时间前6小时电话通知店

长。

病假结束复工当日须向店长递交社区医院级以上开具的病

假证明或病历及药费单。

病假将扣除病假期间的工资、提成及福利待遇。

七、事假

员工如有特殊原因需请假，应提前2天向店长作书面申

请，经批准后方可生效。

申请事假未获批准而擅离岗位者，按旷工处理。

年度事假天数累计不得超过10天。

事假将扣除事假期间的工资、提成及福利待遇。

八、旷工

有下列行为者视为旷工行为，按旷工行为处罚：

如无任何通知或非正当理由而缺勤，作旷工处理。

事先未获直接主管批准而缺席的。

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事先口头请假，事后未补齐请假手续的。

无正当事由拒绝公司岗位调动安排，在规定时间内未报到

的，违反考勤纪律。

无故代人打卡的。

员工旷工1天，扣除当天的基本工资，并以此类推。

每月累计旷工3天，扣除3天之薪金(含工资、

提成及福利待遇)。

连续旷工3天或一年中累积旷工10天者将作

违纪处理，视情况给予口头提醒、书面提醒、降职乃至辞退的处

分。

员工就餐、上班、下班、加班一律实行打卡制或签名制：

根据工作时间，每天准时上班、下班，并打卡(签到/退)

确认，不可迟到早退。

店长有义务监督打卡(签到/退)行为。

当日的就餐时间记录须经店长签字确认。

考勤卡是记录出勤率的直接凭证，须放在指定卡槽中，店

铺员工如遗失，须取得总店长的出勤书面证明，否则不予发薪。

员工下班离开后不可再返回店铺货仓，如有必要返回，应

向店铺负责人申请。

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考勤卡上不得出现任何未办理手续的空格，未经办理请假

者视为旷工。

员工因工作繁忙忘记打卡(签到/退)的(如特殊情况：

店铺繁忙招呼顾客时)需找直接主管在空格内签字确认，并注明

时间，不予以扣款；

如员工自身无其他特殊情况漏打卡的，直接主管应以红笔

在该空格圈出，以扣款形式，每漏打1次扣1元；

当月漏打卡(不包括特殊情况的)累计超过3次的，

取消当月全勤奖20%,累计超过5次的，取消当月全勤奖

50%。

不能无故代人打卡(签到/退)或叫人代打卡(签到/退),

否则以旷工处理。

考勤卡、签到/退表由店铺管理人员负责保管，月末统计

整理后交审核部门作为基本工资及奖金的发放的依据。

第五章：薪酬/福利

一、员工薪酬

1、发薪方式

每月工资计算时间从当月第一天开始到最后一天止，如员工

在月中离职时，其工资以当月实际工作天数计算。

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员工薪金将按指定日期每月支付，每月10日发放上月

之薪金。如遇法定假日或休息日，则顺延。

员工迟到、早退、旷工、请病/事假或其他非带薪假期，其

工资将按有关规定作相应的扣除。

员工任何扣薪和补薪，统一计算，一月按30日计算，一日

按规定时间计算。

2、薪金调整

公司通过薪金调整，使员工薪酬在本地具有竞争性和合理

性，吸引更多的优秀人才。

公司根据市场薪金水平、区域发展状况及员工个人的表现、

业绩，调整薪金水平。

正常情况下，每月的10日、20日为评定员工转正

和职位调动的固定日。

3、法定假期

国家法定假期每年合计11天(元旦1天、清明1天、端午

1天、中秋1天、春节3天、劳动节1天、国庆节3天)。

法定假日上班的店铺员工，将予以双薪方式补贴，或通过协

商选择调休。

在公司连续工作满十二个月的正式员工可获7天之有薪年

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假。

基本工资=底薪+岗位津贴……如工龄工资/绩效奖金

/年终奖金等

备注：补薪方式以底薪+岗位津贴+公司福利(餐费、社保除

外)为标准计算，当年休假应于次年2月底补完，逾期作自

动放弃处理。

二、提成奖金

1、导购

方案一：集体平均提成

月度店铺总销售额×5%提成比例÷导购人数

月度店铺A班总销售额×5%提成比例÷导购人数

+团队激励奖金

说明：为鼓励竞争，在当月固定分班的情况下可以进行评

比

方案二：个人提成

个人月度总销售额×5%提成比例

备注：为推动员工销售的积极性，可以采用分级激励提成

或分段激励提成

如：

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分级激励提成法：每完成一个指标级，即按照一定的级别提

成率进行提成。

月度指标完成率30%60%100%

提成比率2%5%10%

说明：为推动某项工作的完成或表彰某位员工的进步，可

以设置额外奖项。如：服务进步奖，销售明星奖，销售进步奖……

等

2、店长(管理岗位)及特殊岗位(仓管收银等):

方案一：取店铺平均值

店铺月度完成总销售额×5%提成比例

方案二：取导购奖金平均值

导购提取奖金总额/导购人数×5提取系数

方案三：取店铺值

店铺月度完成总销售额×%÷特殊岗位人数×

提取系数

方案四：取中间值

个人销售完成额×%店铺导购销售完成提成比

例中间值

(此方案适用于特殊岗位有个人完成指标要求的店

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铺)

三、员工福利

1、全勤奖

每月给转正员工发放200元现金作为全勤奖。

达到以下标准者，每月可享有全勤奖：

3月内无迟到、早退行为。

员工转正后达到以上标准的享有当月全勤奖，并按实际天数

给予发放。

员工因个人原因班次上错的，扣除全勤奖。

2、员工购衣

已被店铺正式聘用的员工可享受店铺内部员工折扣。内部员

工折扣不可给顾客使用。如有员工将自己的折扣给顾客使用，并

从中牟取权益，将被立即解雇。

试用期间员工不享受公司规定的员工折扣。(特殊情况根据

申请并获得直属主管批准后方可实行)

当年(季)款正品一个月只限购买1件，(如当月未购买，

则购买数量不得累加下一月)。两年前老款与次品购买数量不限。

员工购买折扣率：按零售价8折购买。

内购应有店长或主管签名，并进行记录备案。

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婚假

获转正员工达到法定年龄且在本区域工作期间办理结婚登

记手续的员工，可享有3天的有薪婚假。

婚假使用期限以领证日期起1个月内有效，过期作自动

放弃处理。

婚假需提前7天填表申请，连同申请表及结婚证明书副本呈

交直属部门审批。

产假

女员工符合计划生育者，凭有关医院证明、政府部门签发的

计划生育证明等，向直属部门申请有关规定的产假(包括公休及

法定假期)。

有薪产假共98天，并于休假前15天通知直属部门。

5、丧假

获转正员工之直系亲属(指配偶、父母、子女、兄弟、姐妹)

去世，公司将给予有薪丧假3天。

次系亲属(指祖父母、外祖父母)去世，公司将给予有薪丧

假1天。

员工申请时须提供“死亡证明”或“户口注销证明”。

丧假使用期限以“死亡证明”或“户口注销证明”日期起1

30

个月内有效，过期作自动放弃处理。

备注：以上第二、三、四项之假期均不可分开享用。

自行拟订:节日劳保、业余集体活动、旅游、培训等也

是公司福利的重要组成部分。

第六章：店铺规章制度

一、店铺规章

1、上/下班规则

店铺员工上下班时间、用餐和休息的时间应记录在考勤卡

(签到/签退)上，考勤卡不得擅自涂改。

离开店铺时必须主动让当班主管检查随身携带的物品，离

开后一般不允许返回货仓，如有特殊原因需要返回，必须经店长

批准。

考勤记录如有错误，应立即找店长处理，如延误更正或自

行改正，一切责任自负。

2、工作制服

公司设统一的员工制服，上班时须按要求穿着。

工作制服的洗水标签上须有店长的签名。

员工必须保持工作制服整洁和完好无损，工作五金由员工

31

个人负责清洗。

员工因个人原因遗失当季制服，无论该员工是否入职满

3个月，均将按照吊牌价的折作赔偿。

不得在公司允许范围以外及非工作时间穿着工作五金等

工作用品。

员工离职时，必须按程序办妥离职手续，归还五金等工作

用品或按规定购买。

3、员工证牌

店铺发给员工工牌或员工证，上班时间必须配戴，如有违反

店铺规定罚款20元。

工牌内容由行政人事部统一编排，员工不得擅自修改。

如有遗失证牌，应立即告知店铺负责人，由店长向公司订购。

员工享受员工折扣购买公司货品时，必须出示工号牌。

员工证牌补领手续费30元/个，若丢失员工证牌或违规

使用超过3次以上者，该年不予补办。

员工证牌只准本人使用，一旦发现本人与证照不符，当即扣

留证件，交公司行政部处理。

员工离职时，须将证牌归还店铺。

4、员工储物柜

32

一切私人物品应存放在指定的私人储物柜内并锁好，工作时

间内钥匙不可挂在储物柜上。

储物柜钥匙如有遗失或储物柜损坏应立即通知店长，不得强

行打开并对此负责。

因储物柜保管不当造成私人财物遗失，公司概不负责。

在必要的情况下，公司管理人员、店长有权连同本人一起检

查储物柜。

员工离职时必须将储物柜钥匙归还店铺。

5、公司财物

员工必须爱护公司的货品、购物袋、文具等物品；员工不得

将公司的货品、购物袋、文具等物品挪为私用。

如发现店内任何财物有损坏，应立即通知店铺负责人处理。

蓄意损耗或破坏店铺财物，盗用或企图将店铺财物携离店铺者，

都将按公司规定接受相应纪律处分。

店铺手提袋发放注意节约，如遇特殊情况需得店长批准方可

使用手提袋。

离职人员离职时应还清店铺财物：如制服、储物柜钥匙、文

具及培训资料等。

员工不可擅自将店铺财物借于无关人员使用。

33

店铺的饮用水由业主指定送水公司负责。

6、职业道德

员工不得利用职权的便利营私舞弊。

员工不得假借公司名义做担保或其它类似行为。

未经公司同意，员工不得向任何人索取或收取与职务有关的

利益。

7、保密制度

员工不得泄漏公司的营业状况、销售数据、薪酬制度及其它

机密资料。

因个人职务而获得的公司资料必须加以严格的保密。

员工对个人的薪酬资料应做严格的保密。

收银台系统密码应保密。

顾客的购物隐私应给予尊重及保密。

8、不良行为

不得任意翻阅不属于自己处理的文件、帐本、表册及其它函

件。

禁止在公司范围内粗言烂语或带有性骚扰性质的语言及行

为。

34

上班前或工作时间内绝对禁止喝含有任何酒精成分的饮料。

未经批准不得私带非店铺人员进入仓库及员工休息室。

禁止在公司范围内做赌博性游戏。

上班时间内禁止吸烟。

上门维修不穿鞋套

9、私人探访/私人电话

工作时间内不可接待私人探访，在非常必要的情况下由店长

批准后在指定的时间和地点内接待来访者。

未经店长批准，所有当班的员工不得携带传呼机或移动电话

等个人通讯器材。

工作时间内不可接打私人电话。在非常必要的情况下通知店

铺负责人，批准后接打。

店长/领班应对控制私人探访/电话负有责任。

10、顾客投诉

员工必须耐心听取顾客投诉及对公司所售货品的询问，对顾

客的要求和问题应设法解决。

如投诉事项超出本身的工作及权力范围，应立即通知上级处

理，不得以任何借口置顾客于不顾。

11、兼职

35

在公司受聘期间，员工不得从事其它任何全职或兼职的工

作，否则作解雇处理。

12、失物

员工在店堂范围内拾得财物，应立即上交给店铺负责人处

理，不得挪为私用。

员工在店堂范围遗失货品，依据遗失货品的零售价，视情节

轻重，由遗失负责人赔偿。

员工在店堂范围内遗失财物，应立即通知店铺负责人。

二、个人形象要求

总体要求：年轻时尚、热情友善、大方开朗、活力充沛、

健康整洁。

头发：时尚而不古怪发型，可染发(但不能染彩蓝、彩绿、

火红等过于夸张的颜色)

化妆：必须要涂粉底、眼影、胭脂、唇膏，具体颜色及要求

按公司每季的规定执行。

指甲：指甲油以透明为主，指甲长度不得超过0.2cm。

戒指：不许戴夸张的戒指。

耳环：不得超过2对且不要过于夸张。

工服：清洁整齐，适当的熨烫(如有体味者应适当使用香体

36

露或止汗露)。

名牌：佩戴在左胸前，如工服有LOGO则下移。

鞋：运动鞋、工作鞋

其他方面：

店堂内不能有挖鼻孔、挖口腔、挑牙缝、打哈欠等不雅行

为。

不得在店堂内化妆。

站立时不可交叉双手或把手插入口袋。

不可咀嚼口香糖或其它食物。

站立时不可依靠任何物品。

不可随地吐痰或扔东西。

不可大声说笑及聊天。

不能在店堂内化妆。

第七章：店铺赔偿制度

一、货品赔付

各店铺务必在每月25日对店铺所有货品(包括饰品)进

行盘点，并将盘点结果进行核对，核对结果如出现盘赢，则盘赢

部分直接入帐作为下月盘点的期初数，核对结果如出现盘亏，盘

37

亏部分由店铺负责赔偿。

1、营业期间货品赔偿：

在营业过程中造成的商品丢失由区域负责人或当班全体店

员承担赔偿；

当班店员要对卖场货品进行交接，仓管对仓库进行交接，交

接后产生的货品丢失有当班人员承担。

2、盘存货品赔偿：

如店铺在当月核算工资前能够确定责任人所造成的亏损货

品，则该款盘亏商品由该责任人全额承担。

如店铺在当月核算工资前不能够确定责任人所造成的亏损

货品，则盘亏商品由店铺所有人员按比例承担。

赔偿承担比例：店长赔偿总额的20%(建议20%),其

余由当班与导购按4:6分摊。

赔偿折扣：正价货品一律按吊牌价的8折赔偿、折价货

品按货品的零售价赔偿。

盘点原则上每月1次，个别情况，另行通知，货品盘点时务

必写清货品的颜色和尺码，盘点货品须如实反映当店的所有库存

情况。

盘盈商品应当查找原因，纠正错误。

38

二、固定资产赔偿(指价值1000元以上的设施设备):

店铺内所有设施设备要注意保管和维护，对因故意人为因素

造成的损坏，照价赔偿。对使用不当造成的损坏将视情况赔偿。

固定资产设定编号，建立资产往来帐和维护记录。通常每月

盘存一次，核实数量、检查设备使用维护情况，视情况及时报损

或返还。

第八章：纪律处分

员工应遵守《店铺员工手册》及公司的其它有关制度，

如有违纪，店铺将视其程度给予处分。纪律处分分为：口头警告、

书面警告、辞退并记录在个人档案内存查。

说明：

根据店铺具体情况可以建立过失处罚制度(处罚金额可作为

活动经费),以下处罚方式来源于公司化运作体系，只作为参考。

部分内容根据店铺实际状况可以不断细化和删选。

一、口头警告

有下列过失行为属A类过失(视情况可开具罚单),处罚

金额

工作时间接待私人探访(特殊原因除外)。

工作时间接打私人电话(特殊原因除外)。

39

未按规定佩带员工证牌。

上班时间违反着装规定。

不注意个人仪容仪表。

不注意工作环境卫生。

在工作时间营业场所梳妆打扮，整理仪容。

私用店铺购物袋。

无故迟到或早退。

在店铺内喧哗。

不按规定化妆。

进出仓库，不随手关门。

在店堂内做任何不雅观的动作，有损店铺和个人的形象。

如嬉戏、大声说笑、奔跑、吵架、照镜子。

在卖场中随处乱放清洁用具。

二次发现区域中货品的排列摆放没有按标准做。

员工休息室中随意摆放私人物品。

点数连续出错二次以上。

日常工作任务未按时认真完成。

在区域中窜岗。

40

用餐时未作交接手账。

店员倚靠在货架上或其他物品上，站立姿势不注意。

上班空闲时三三两两聚众聊天。

私人探访或接打私人电话，时间超过店铺负责人所允许的

时间。

违反店铺考勤打卡制度，未做好打卡前的准备工作，忘打

卡。

违反店铺规章的其他行为。

二、书面警告

有下列过失行为属B类过失(视情况可开具罚单),处罚金

额

不服从管理和工作分配

经口头警告后，迟到、早退仍无改善。

搬弄是非，影响同事之间的团结。

未经许可和办理任何手续，私自给顾客调换货品的。

在卖场中与客人争吵，给顾客留下不好印象的。

隐瞒或不理会顾客投诉。

上班时在店铺内吃零食。

41

工作时间内私自离岗。

擅自给予顾客折扣。

上班时间吸烟、喝酒。

假冒他人签名。

旷工一次。

拾遗不报。

粗言猥语。

忘记带店铺钥匙，影响正常工作。

未与顾客说清购买情况(货品的包装及颜色)造成顾客退货、

换货。

抢同事的生意。

私自涂改考勤卡的记录，代人打卡。

擅自离开区域、导致区域空人，顾客无人招呼。

每天早、晚不做早点数、晚点数工作。

不遵从公司规定的上下班及膳食休息时间表。

因个人心情不好或与某一同事有争执而影响工作。

未经店铺负责人同意擅自将制服穿离店铺。

对于店铺发生的违纪事件，知情不报。

42

三、辞退

有以下行为者公司予以辞退：

因个人不良行为而造成公司或店铺形象严重受损。

伪造单据、文件、意图行骗或其它作弊行为。

未经批准私自兼职或病休期间另谋职业。

盗窃店铺财物或将店铺财产挪为私用。

严重违反店铺规章制度，拒不改正。

泄漏公司机密资料及数据资料。

向顾客索取金钱或其它报酬。

蓄意破坏公司的任何财物。

谣言、恐吓、暴力行为。

任何欺骗公司的行为。

一切违法犯罪行为。

连续旷工三天及以上的或一年中无故旷工累计五天及以

上的。

工作时间睡觉。

利用公司折扣为己谋私利。

利用职权便利，营私舞弊。

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服务态度极其恶劣，引起顾客多次投诉。

利用顾客的个人资料，为自己谋利。

五、员工上诉

员工对店铺主管的处分不服，可自收到警告书之日起7天

内，以书面形式向上级主管申诉。

第九章：附则

本手册于2021年1月1日起实行，如有未尽详细处

概依本公司其它规定。本公司可根据业务及管理的需要，修订本

手册的内容，员工应留意公司公布的各种规定。

公司希望在本手册的指引下，店铺所有员工都能正确理解公

司的政策与业务要求，在各自的岗位上愉快地工作。

员工在仔细阅读、理解本手册后，请在以下部分签字以表

示同意并保证遵守本手册的各项规定。

采购管理制度

(一)采购员负责公司材料、设备的购进。采购员只允许从

公司审核的合格供应商采购合格设备和相关原材料设备。其购进

活动应当符合以下要求：

1.确定供应商的资格；

2.确定所购入原材料、产品的质量；

44

3.核实供货单位销售人员资格；

4.对于新供应商，采购员应当收集相关资料填写相关申请表

格，经过质检部门的审核批准。必要时应当组织实地考察，以便

对供货单位质量管理体系进行评价；

5.与供货单位签订质量保证协议。

(二)与相关企业发生业务往来前应履行企业质量审核；采

购原材料、产品前应履行材料、设备质量审核。经审核合格的企

业方可与其发生业务往来；经审核合格的原材料、产品才能签订

进货合同。

(三)采购原材料、产品时应根据质量信誉、服务水平、合

同履约率等指标择优选择供应商。

(四)采购员编制购货计划时应以原材料、产品质量作为重

要依据。采购大计划和大协议购进计划应会同质检部门对计划进

行共同审核。

(五)购进的原材料、产品应有相关的材料检测证明或合格

证明。

(六)签订采购合同时应在合同中注明质量条款。

(七)购进的原材料、产品的包装和标识应符合有关规定和

储运要求。

(八)原材料、产品购进应有合法票据，并按规定建立购进

45

记录，做到票、帐、货相符。购进记录应记载：记录应当列明原

材料、产品的名称、规格(型号)、单位、数量、单价、金额、

供货者、购货日期等。购进记录应保存五年。

(九)质检部门应在每年年底前会同采购员对当年度进货情

况进行质量评审。

(十)采购原材料、产品时，应当向供货单位索取发票。发

票应当列明原材料、产品的规格(型号)、单位、数量、单价、

金额、供货者等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供

应税劳务清单》,并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票

号码。

收货管理制度

(一)收货员负责对到货原材料、产品及销售退回设备的接

收工作。

(二)材料、设备收货人员应经过岗前培训，了解原材料、

产品的基本知识，熟悉材料、设备收货内容、职责。具有很强的

责任心，且身体健康的人员担任。

(三)收货应根据公司的《收货程序》,对到货原材料、产

品逐批进行收货。

(四)公司收货人员在接收原材料、产品时，应当核实运输

46

方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与

到货的原材料、产品进行核对。

(五)交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不

符合要求的货品应当立即报告质量管理人员并拒收。

(六)无随货同行单(票)不得收货。

(七)随货同行单(票)中所列内容与采购记录实际情况不

符的，通知采购员处理，经供货单位确认后，应当按照采购制度

要求重新办理采购手续，采购记录与原材料、产品随货同行单

(票)、原材料、产品实物一致后，收货人员方可收货。供货单

位对随货同行单(票)与采购记录、原材料、产品实物不相符的

内容不予确认的，到货原材料、产品应当拒收，存在异常情况的，

报质量管理人处理。

(八)随货同行单应当包括供货者、生产企业及原材料、产

品的名称、规格(型号)、数量、储运条件、收货单位、收货地

址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

(九)收货员提取采购员在系统中录入的采购记录，对照实

物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货检原材料、产

品进行逐批收货，防止不合格原材料、产品入库。

(十)收货员应当依据销售小票对销后退回设备进行核对，

确认为本企业销售的设备后，方可收货并放置于符合设备储存条

47

件的专用待验场所。

(十一)收货人员对符合收货要求的设备，应当按品种特性

要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进

行验收。

(十二)收货员做好收货确认签收工作。

验收管理制度

(一)质量验收由专职质量验收员负责验收。

(二)验收员应依据有关标准及合同原材料、产品质量进行

逐批验收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并

在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。

(三)验收时应在待验区进行，验收抽取的样品应具有代表

性。

(四)验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的

证明进行逐一检查。

(五)对验收抽取的整件设备，应加贴明显的验收抽样标记，

进行复原封箱。

(六)营业员应该熟悉原材料、产品质量性能及储存条件，

凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志

模糊等不符合验收标准的货物应拒收，并填写拒收报告单，报质

管组审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。

48

(七)对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，

并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。

(八)验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，

记录保存至超过有效期二年。

保管管理制度

(一)正确选择货位，原材料、产品与库房地面、内墙、顶、

灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙，堆码规范，

无倒置现象。

(二)根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证

产品的储存质量。原材料、产品的储存应分类管理，划分合格区、

不合格区、收货待验区、退货区，并按产品批次分开存放，标识

清楚。

(三)在人工作业的场所储存原材料、产品，按质量状态实

行色标管理：合格原材料、产品为绿色，不合格原材料、产品为

红色，待确定原材料、产品为黄色。

(四)贮存原材料、产品的货架、托盘等设施设备应当保持

清洁，无破损。

(五)对质量可疑的设备应当立即采取停售措施，并在计算

机系统中锁定同时报告质管组确认。对存在质量问题的原材料、

产品应当采取以下措施：

49

1.设置明显标志，并有效隔离，不得销售；

2.怀疑为假冒设备的，及时报告设备监督管理部门；

3.不合格设备的处理过程应当有完整的手续和记录；

(六)贮存设备应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、

防鼠、防火等措施；

(七)对不合格设备应当查明并分析原因，及时采取预防措

施。

(八)做好库存设备的帐、货管理工作，按时盘存，确保帐、

票、货相符。

养护管理制度

(一)养护人员应当根据库房条件、外部环境、设备质量特

性等对设备进行养护，主要内容是：

1.指导和督促储存人员对设备进行合理储存与作业；

2.检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境；

3.对库房温湿度进行有效监测、调控；

4.按照养护计划对库存设备的外观、包装等质量状况进行检

查，并建立养护记录；养护记录至少保存X年。

5.发现有问题的设备应当及时在计算机系统中锁定和记录，

并通知质管组处理。

50

(二)根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持每日

上、下午各一次观测并记录温湿度，并根据具体情况及时调节温

湿度，确保储存安全。

(三)质管组负责对养护工作的技术指导和监督。

(四)养护人员应坚持定期对在库商品进行养护与检查，做

好养护检查记录，发现质量问题，及时与质管组联系，对有问题

的产品设置明显标志，并暂停发货与销售。

(五)不合格品应存放在不合格品库(区),并有明显标志，

不合格产品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。

不合格品管理制度

(一)质管组是企业负责对不合格产品实行有效控制管理的

机构。

(二)产品入库验收过程中发现不合格产品，应上报质管组

确认，存放不合格品库，挂红牌标志后上报采购员处理。

(三)养护员在商品养护检查过程中发现不合格品，应填写

“复查通知单”报质管组进行确认，同时通知营业员立即停止销

售。

(四)在产品养护过程或出库、复核、抽查过程中发现不合

格产品，应立即停止销售，同时按销售记录追回发出的不合格产

品。

51

(五)不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废

审批和销毁。

(六)对质量不合格产品，应查明原因，分清责任，及时纠

正并制定预防措施。

(七)认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和

销毁记录，记录应妥善保存五年。

退货管理制度

(一)为了加强对销售退回设备和购进设备退出和退换的质

量管理，特制定本制度。

(二)未接到退货通知单，收货员不得擅自接受退货产品。

(三)所有退回的产品，存放于退货区。

(四)所有退回的设备，均应按购进产品的验收标准重新进

行验收，并作出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合

格品区，判定为不合格的产品，应报质管组进行确认后，将产品

移入不合格区存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处

理。

(五)质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产品，

应经质管组审核后凭进货退出通知单及时办理。

52

(六)产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。

质量信息管理制度

(一)质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体系产

生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。

(二)建立以质管组为中心，各相关部门为网络单元的信息

反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。

(三)按照信息的影响，作用、紧急程度，对质量信息实行

分级管理。

1.A类信息

指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出判断和决策，

并由企业各部门协同配合处理的信息。

2.B类信息

指涉及企业两个以上部门，需由企业领导或质管组协调处理

的信息。

3.C类信息

只涉及一个部门，可由部门领导协调处理的信息。

(四)质量信息的收集，必须做到准确、及时、高效、经济。

(五)质量信息的处理

1.A类信息

53

由企业领导判断决策，质管组负责组织传递并督促执行。

2.B类信息

由主管领导协调部门决策，质管组传递反馈并督促执行。

3.C类信息

由部门决策并协调执行，并将处理结果报质管组。

(六)质管组按季填写“质量信息报表”并上报主管领导，

对异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及时向

主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准

确有效利用。

(七)部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质管组，

经质管组分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。

(八)质管组负责对质量管理信息的处理进行归类存档。

用户访问、质量查询及质量投诉管理制度

(一)企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观

念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产品质量和

工作质量的评价及意见。

(二)负责用户访问工作的主要部门为：质管组和营业员。

(三)访问对象，与本企业有直接业务关系的客户。

(四)访问工作要根据不同地区和用户情况，采用多种形式

54

进行调研。

(五)各有关部门要将用户访问工作列入工作计划，落实负

责人员，确定具体方案和措施，定期检查工作进度，保证有效实

施。

(六)营业员还应定期同客户交流质量信息，及时了解客户

对产品质量和工作质量的评价。

(七)做好访问记录，及时将被访客户反映的意见、问题或

要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改情况答复被访问客

户。

(八)各部门要认真做好用户访问和累积资料的工作，建立

完善的用户访问档案，不断提高服务质量。

(九)服务质量查询和投诉的管理部门为店长，商品质量的

查询和投诉的管理部门为质管组，责任部门是各部门。

(十)对消费者的质量查询和投诉意见要调查、研究、落实

措施，能立即给予答复的不要拖到第二天。消费者反映商品质量

问题的意见必须认真处理，查明原因，一般情况下，一周内必须

给予答复。

(十一)各部门应备有顾客意见簿或意见箱，注意收集顾客

对服务、商品质量等方面的意见，并做好记录。

(十二)质量查询和投诉时收集的意见，涉及到的部门必须

55

认真做好处理记录，研究改进措施，提高服务水平。

(十三)对质量查询和投诉中的责任部门和责任人，一经查

实，按企业有关规定从严处理。

有关记录和凭证管理制度

(一)为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性，保证企

业质量体系的有效性与服务所达到的水平，根据相关国家法律法

规制定本项制度。

(二)本制度中的有关记录是指质量体系运行中涉及的各种

记录；凭证是指购销票据、证照资料及表示商品、设备、货架与

状态的单、证、卡、牌等。

(三)记录和凭证的设计由使用部门提出，由质管组统一编

制，使用部门按照记录凭证的管理职责，分别对各自管辖范围内

的记录、凭证的使用、保存及管理负责。

(四)未经质管组审核、编制，擅自印制、制作质量记录与

凭证，财务部门不予报销。

(五)有关记录和凭证须由相应岗位资格的人员填写，收集

和整理，每月或季由所在部门指定专人收集、装订，妥善保管。

(六)有关记录和凭证的填写，应严格按照制度要求逐项如

实填写完整，不许简写、缩写、漏写，不能以“同上”、“同左”、

56

点两点等方式表示相同内容，没有内容的项目可划一斜线，做到

内容完整、数据准确、字迹清楚、书写规范，具有真实性和可追

溯性。

(七)对有关记录和凭证的内容填写错误时，不得撕毁和任

意涂改，应在错误处划——横线，在边上空白处注明正确的内容，

同时盖修改人的私章，或签名。

(八)同一项记录必须用同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳素笔

填写，禁用铅笔和红色笔(冲单等可用负数表示)。

(九)对供货方提供的证照资料需盖其单位的红印章，收集

部门应对其合法性和有效性进行认真审查，由质管组审核后存

档。

(十)购进产品要有合法票据，并按规定建立购进记录，做

到票、帐、货相符；购进票据应妥善保管X年。