学校物资采购制度

学校物资采购制度第一章总则为规范学校物资采购管理，确保采购工作的透明、公正、高效，维护学校的合法权益，根据《中华人民共和国采购法》《教育部关于加强学校物资采购管理的通知》等相关法律法规，结合本校实际情况，制定本制度。第二章制度目标1.规范采购流程：通过明确采购流程，提高采购效率，确保采购行为的合规性。2.保障物资质量：建立健全物资质量验收机制，确保采购物资的质量符合学校要求。3.控制采购成本：通过合理的采购策略，降低采购成本，提升资金使用效率。4.促进公平竞争：建立公平、公正的采购环境，维护供应商的合法权益，促进市场竞争。第三章适用范围本制度适用于学校各类物资的采购，包括但不限于教学设备、办公用品、实验材料、体育器材等。所有涉及采购的部门及相关人员均应遵循本制度。第四章采购管理规范4.1采购责任分工1.采购委员会：负责制定采购计划，审核采购预算，评审供应商，监督采购流程的执行。2.采购专员：具体执行采购工作，负责询价、比价、合同签署、物资验收等。3.财务部门：负责资金的审核与拨付，保证采购资金的安全合规。4.相关部门：根据实际需求提出采购申请，并协助采购专员进行物资验收。4.2采购计划每学期初，各部门需根据年度工作计划和实际需求，提交物资采购计划，内容包括物资名称、规格、数量、预算等。采购委员会在审核后，形成年度采购计划并报校领导审批。4.3供应商选择1.供应商准入：学校应建立合格供应商名录，所有新供应商需提交相关资质证明，经采购委员会审核后方可列入名录。2.询价与比价：采购专员需至少向三家合格供应商询价，并进行比较，选择性价比最高的供应商。第五章采购流程5.1采购申请1.各部门根据实际需求填写《物资采购申请表》，并注明采购理由。2.申请表须经部门负责人签字确认后，提交至采购委员会。5.2采购审核1.采购委员会对申请进行审核，审核内容包括采购的必要性、预算的合理性等。2.审核通过后，形成《采购审批意见》，并由采购专员执行下一步工作。5.3合同签署1.采购专员与中标供应商签订《采购合同》，合同内容应包括物资名称、数量、价格、交货时间、质量标准等。2.合同需经学校法务部门审核后方可签署。5.4物资验收1.供应商按合同约定时间交货后，采购专员应组织相关部门进行物资验收。2.验收内容包括数量、规格、质量等，符合要求的方可签署《验收合格单》。3.若发现不合格物资，采购专员应立即联系供应商进行退换。5.5付款流程1.采购专员在物资验收合格后，填写《付款申请表》，报财务部门审核。2.财务部门审核无误后，按合同约定支付采购款项。第六章监督机制6.1监督主体1.采购委员会：定期对采购工作进行检查，确保各项流程的合规执行。2.审计部门：对采购过程及资金使用进行审计，发现违规行为及时处理。6.2记录与反馈1.所有采购活动需保持完整的记录，包括采购申请、审核意见、合同、验收单、付款凭证等。2.每学期末，采购专员应向采购委员会提交《采购总结报告》，总结经验教训，提出改进建议。6.3违规处理1.对于违反采购制度的行为，学校将视情况给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、解除合同等。2.供应商如存在虚假报价、提供假冒伪劣商品等行为，学校将取消其供应商资格。第七章附则1.本制度由采购委员会负责解释，未尽事宜参照国家相关法律法规执行。2.本制度自发布之日起实施，