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文档简介

医院药品采购与配送管理制度1.背景和目的本制度的目的是规范医院药品的采购和配送流程，确保药品的安全、有效及时供应，提高医疗服务的质量和效率。2.适用范围本制度适用于我院全部涉及药品采购和配送的部门、人员及相关外部供应商。3.采购管理流程3.1采购需求确认各临床科室依据临床需要，编制药品采购计划，并提交给药事管理部门。药事管理部门核实采购计划的合理性，并在采购计划上注明主管药师看法。3.2药品选择和招标采购药事管理部门依据采购计划，进行药品选择和研究，向药品监管部门报备，并确保药品的质量和安全性。药事管理部门依据采购计划，组织招标采购，并邀请符合相关法规要求的药品供应商参加。招标采购过程中，要保证公平竞争、透亮、诚实守信，并记录相关的审核、评审和中标结果等信息。3.3供应商合同签订药事管理部门依据中标结果，与中标供应商进行谈判，并签订供货合同。供货合同中要明确药品的数量、质量要求、价格、交付时间等条款，并确保供应商具备合法经营资质和合规要求。合同签订后，药事管理部门将合同文本备案，并通知财务部门跟进采购款项支出。3.4采购申请审批药事管理部门依据医院预算和采购计划，向财务部门提出采购申请。财务部门审核采购申请是否符合预算，并依据授权额度进行审批。审批通过后，财务部门将采购款项划拨至相应账户。3.5药品入库管理采购部门收到供应商送货后，由药事管理部门进行验收。药事管理部门检查药品的包装、标签、有效期等信息是否符合要求，并进行质量抽检。合格的药品将依照规定的存放条件，及时入库，并在库存管理系统中进行登记。4.配送管理流程4.1药品领用申请各临床科室依据患者需求和医嘱，填写药品领用申请单。药事管理部门负责审核申请单的合理性和规范性，并在申请单上注明主管药师看法。4.2药品配送药事管理部门依据领用申请单，核实库存情况，并布置相应的药品配送任务。配送员依照配送计划和要求，将药品送至指定的临床科室，并由接收人签收。4.3药品核算和报废处理各临床科室接收药品后，应立刻核对药品的数量和质量，确保无误后进行登记。若药品存在质量问题或过期，应立刻上报药事管理部门，并按规定程序进行报废处理。5.监督与评估5.1药品供应商评估药事管理部门定期对合作药品供应商进行评估，包含供货质量、价格、服务等方面。评估结果作为后续的供应商选择和绩效考核的紧要参考依据。5.2效果评估医院管理部门定期对药品采购和配送流程进行评估，检查执行情况和效果。若发现问题或可改进之处，要及时进行调整和改进，以提高流程的质量和效率。6.附则各部门及工作人员应依照本制度要求执行，如有违反，将依据相应制度予以相应的纪律处分。

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