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文档简介
采购食品索证索票管理制度第一章总则为确保食品采购的安全性和合法性,维护消费者的合法权益,根据《食品安全法》《合同法》《反不正当竞争法》等相关法律法规,结合本单位实际情况,特制定本制度。通过规范采购环节的索证索票管理,确保采购食品的质量可追溯性和采购流程的透明性。第二章适用范围本制度适用于本单位所有食品采购活动,包括但不限于原材料、半成品及成品的采购。所有参与食品采购的员工、供应商及相关人员均需遵守本制度。第三章目标1.保障食品安全,确保采购的食品符合国家及行业标准。2.完善采购流程,建立健全索证索票的管理机制,确保采购食品的合法性及可追溯性。3.优化供应链管理,提升采购工作效率,降低采购风险。第四章管理规范第1条供应商资质审核1.采购部门应对潜在供应商进行全面的背景调查,审核其资质,包括营业执照、食品经营许可证、相关认证等。2.需定期对现有供应商进行复审,确保其持续符合相关法律法规及行业标准。第2条索证索票要求1.采购食品时,须向供应商索取以下证件:-食品生产许可证-质量检验报告-卫生许可证-相关合格证明(如有)2.采购部门应确保在采购合同中明确索证索票的具体要求。第3条采购合同管理1.所有食品采购均需签订书面采购合同,明确双方权利和义务。2.合同中应详细规定食品的数量、质量、交货期限、索证索票要求及违约责任。第4条收货与验收1.收货时,采购部门应对照合同及索取的证件进行验收,确保所购食品的数量、质量符合要求。2.收货后应及时将索取的证件进行登记,建立索证索票台账。第5条索证索票登记1.采购部门需建立索证索票管理台账,记录每次采购的索证索票情况,包括:-供应商名称-采购日期-索取证件类型及编号-验收结果-备注信息2.台账应定期更新,并由采购负责人审核签字。第五章操作流程第1条采购需求确认1.各部门提出采购需求,填写《食品采购申请表》,明确采购目标、数量和交货期。2.采购部门审核需求,确认供应来源。第2条供应商选择1.采购部门根据供应商资质、信誉、价格等因素,选择合适的供应商。2.如需新供应商,需进行资质审核。第3条合同签订1.采购部门与供应商签订书面采购合同,明确索证索票要求。2.合同签订后,采购部门需将合同及相关证件复印件存档。第4条收货与索证1.收货时,采购部门应根据合同和索证要求,进行验收。2.验收合格后,收集相关证件,登记入台账。第5条资料归档1.所有采购合同、索证索票和验收记录应归档保存,保证可追溯性。2.采购部门需定期整理归档资料,确保资料完整性。第六章监督与评估机制第1条监督机制1.采购部门应定期对索证索票管理进行自查,评估制度执行情况。2.财务部门负责对采购费用及索证索票的合规性进行审核。第2条评估与改进1.每年对索证索票管理制度进行评估,提出改进意见。2.通过员工培训、交流会议等方式,提高员工对索证索票管理的认识和执行力。第3条违规处理1.对于未按规定索证索票的采购行为,相关责任人应承担相应责任,包括但不限于警告、罚款或辞退。2.采购部门应及时向管理层报告重大违规行为。第七章附则1.本制度由采购部门负责解释,自发布之日起实施。2.本制度将根据法律法规及公司实际情况定期修订,确保其适应性和有效性。结语建立健全的采购食品索证索票管理制度
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