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文档简介

IT系统运维与数据安全制度第一章总则第一条为保障企业的正常运营和数据的安全，提高系统运维效率，确保信息资产的合理利用，订立本《IT系统运维与数据安全制度》。第二条本制度适用于全部涉及企业信息系统的运维工作和数据安全管理，包含但不限于硬件设备的维护、软件系统的更新、网络的安全保障等。第三条企业管理负责人为本制度的最终责任人，并委托IT部门负责对本制度的执行和监督。第四条本制度的执行应遵从有关法律法规和政策，确保系统和数据的合法性、安全性和可靠性。第二章IT系统运维管理第五条IT系统运维应遵从“防备为主、保障为辅”的原则，确保系统的正常运行，提升系统的可用性和性能。第六条IT部门应对企业各类硬件设备进行定期检查和维护，并建立完善的设备档案，记录设备的使用情况、维护和修理记录和更新计划。第七条IT部门应采取有效的手段保障软件系统的安全和稳定运行，包含但不限于定期进行系统漏洞扫描、修补漏洞、备份数据、订立灾备方案等。第八条IT部门应依据企业业务需求，及时规划软件系统的升级和更新，确保系统与业务的匹配性，并在更新过程中做好备份和恢复工作，以防数据丢失。第九条IT部门应订立运维流程图和工作指南，明确各个运维环节的责任和流程，确保运维工作有条不紊、高效有力。第十条IT部门应定期进行系统性能分析和优化，及时发现并解决系统运行中显现的性能问题，提高系统的响应速度和稳定性。第十一条IT部门应建立用户支持服务机制，及时响应用户的需求和问题，供应良好的技术支持，确保用户的工作正常进行。第三章数据安全管理第十二条IT部门应建立健全的用户权限管理体系，对不同用户进行权限分级掌控，并定期审核和更新权限。第十三条IT部门应定期对系统和网络进行安全评估和测试，发现潜在的安全风险和漏洞，并及时采取措施进行修复。第十四条IT部门应建立完善的数据备份机制，定期备份数据，并将备份数据存储在安全可靠的地方，以备不时之需。第十五条IT部门应建立安全事件管理和应急响应机制，及时应对和处理安全事件，最大程度减少损失，并将事件处理过程记录在案。第十六条IT部门应强化员工的安全意识教育和培训，定期开展相关培训活动，提高员工的安全意识和防范本领。第十七条IT部门应加强对外部供应商和合作伙伴的管理，签订合同并明确安全要求，加强对其服务的监控和评估。第十八条IT部门应建立数据访问日志和安全审计机制，监控系统的使用情况，及时发现和阻拦异常操作行为。第四章法律责任和监督第十九条违反本制度的，由企业管理负责人依法予以相应的纪律处分，并承当相应的法律责任。第二十条IT部门应搭配相关部门对系统运维和数据安全进行监督和检查，并按要求供应相关资料和信息。第二十一条严禁对外泄露企业的机密信息和用户隐私，如有发现，将追究法律责任。第五章附则第二十二条本制度的解释权和修订权归企业

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