办公用品管理制度

办公用品管理制度

办公用品管理制度「篇一」

一、编制目的

为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有序，节俭节

约、避免浪费，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司办公用品的管理。

三、办公用品采购

1.除公司领导特别要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管

理，并有专人负责。

2.办公用品的购买应本着“节约开支，合理使用”的原则，在购买办公用品时

应查清库存，避免重复浪费。

3.办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格，进行比较，尽量以

最低的价格购买到最好的物品。

4.管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》，详细注明所购买用品的名

称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元

以下的，报综合办公室主任审批;金额在500元以上的，报总经理审批。

5.办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入

库登记，填写《入库登记表》。

四、办公用品保管

L库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管

和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供

应好、周转快、消耗低、费用省。

2.定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质

量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

3.加强对办公旧物的管理，阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待

用。

五、办公用品领用

1.办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名

称及规格、数量等项并签字。

2.办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领

取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取

基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。

3.领取的非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀）应列入移交，如重复申

领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

4.对于各部门使用情况，办公用品管理人员应做好月、季及年度统计，填写

《办公用品使用统计表》。

5.新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品；员工离职时，管理员应

将剩余的办公用品收回，并及时办理入库登记。

六、办公用品使用

1.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处

精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成

本。

2.办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私

活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

3.精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最

大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

4.办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应

用于复印;大头针、曲别针等应反复使用；纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品

的最大使用效率。

5.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合

适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相

符，略有余富，避免不必要的浪费。

6.对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。

使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件

事宜;故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。

七、其他

本制度自签发之日起执行。本制度最终解释权归综合办公室。

办公用品管理制度「篇二」

一、目的

为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度

化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司的全体员工

三、办公用品分类

1.消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔（芯）、复写纸。

2.耐用消耗品：文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器，裁

纸刀。

3.办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、插座。

四、职责：

1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登记。

2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交审批。

五、制度内容

1.办公用品的采购

①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求计划提交行政部。

②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再参考办公用品库存

表制定采购计划，应于每月28日前在企业微信系统上提交“办公用品申请表

单”。

③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发票凭证。

④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。

2.办公用品的发放和使用

①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用

品。

②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交给行政部门审批，

审批签字完成才可以领取办公用品。

③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由行

政部门负责人审批，审批通过，方可领取。

④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取

“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用品不可随处丢弃，应保留着。

3.办公用品的保管

①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次采购完成，先整理

入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个账本记录。

②管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同放置位置。

③每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的准确性。

六.附则

本制度自下发之日起执行

本制度解释权归公司行政部

办公用品管理制度「篇三」

（一）公司日常办公用品（含文具）由行政管理部统一进行采购、管理。行政管

理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

（二）采购与报销的审批程序

每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情

况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进

行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品（如硒鼓、喷

墨色盒、碎纸机等）统一由行政管理部按需采购。

（三）开支限额标准

日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部

分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核

发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金

额为管理目标。

办公用品限额标准

普通员工XXXX元/月；部门经理XXXX元/月；公司领导XXXX元/月。

（四）发放办法

各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一

张。行政管理部行政文员为办公用品（含文具）保管、分发负责人。

（五）其它管理要求

行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使

用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

（六）礼品管理规定

公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关

领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政

管理部备案。

办公用品管理制度「篇四」

一、目的

为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制

订本办法。

二、适用范围

本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不

包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由

行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20

日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期

则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领

导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若

遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批

准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部

门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算

器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信

封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤

光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印

刷品等。

第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品

第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、

电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、

幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业

务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

需求部门登记）f（预算内）行政人事部采购一需求部门领用一建立办公用品领

用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程:

需求部门填写《办公用品需求申请单表》f部门经理审核（签字）一分管领导审

核（签字）f询价一总经理审核（签字）一行政人事部采购一领取发放，同时建立领用

台帐，记载各部门领用情况。3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗

和办公费用。

4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。五、采购费

用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。六、其他

事项

1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合

行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经

理审批同意后，由行政人事部采购。

2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型

活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部

采购。

3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。4、办公用

品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。5、凡属耐用品类，按部门岗位

确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公

用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。9、办公用

品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提

出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公

用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失

和人为损坏由部门经理负责。

办公用品管理制度「篇五」

1.目的与适用范围

1.1为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免

人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。

2.办公用品分类

2.1一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。

2.2管理用品类：

2.2.1基础办公用品：办公桌椅、文件柜、计算器等。

2.2.2办公设施（含公司配备的办公用小车）：空调、电扇、电暖器、电话机

等价值较高或使用寿命较长的物品。

2.3办公自动化用品类：电脑、打印机、传真机、U盘等物品。

2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。

2.5保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。

3.办公用品的发放标准

3.1办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理；集团公司副总经理；集

团各部部长；集团各部副部长；集团各部一般员工；集团所属子公司总经理、副总

经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员

的配置标准见附件5—11。

3.2集团公司所属子公司：总经理与集团公司副总经理标准相同；副总经理与

集团部长标准一致；部长在集团副部长的基础上加一部电话；副部长、车间主任和

集团一般员工标准一致；车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附

件

3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准

3.3.1一般管理人员：10元/月

3.3.2中层管理人员：20元/月

3.3.3高层管理人员：30元/月

3.4根据实际情况，每半年对办公用品的费用定额调整一次。

4.办公用品实行专人专管：

集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员，负责集团总部

和公司办公用品的直接管理，负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理；集团企

管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品

由所在公司经营规划室（或办公室）负责自我控制，但须接受集团企管部的垂直管

理。

5.办公用品需求计划

5.1一次性消耗品类需求计划

5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》（临时急

需计划可按以下程序随时编制上报）一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请

单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品

库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政

副总签批后报集团采购部采购。

5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划

5.2.1新进公司员工办公用品需求

5.2.1.1集团人力资源部根据月份人力资源需求计划，每月向集团企管部预报

送《新进人员到职情况表》。

5.2.L2每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到

职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。

5.2.2当员工岗位发生变化时，按新岗位调整办公用品计划。

5.3办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办

公用品管理员核实后按程序报批。

5.4办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总

批；500元及以上的由集团总经理审批。

5.5标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购

买，不受定额限制。

5.6经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一

份，采购部三份。

6.办公用品的采购

6.1采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供

应。

6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责，在规定的时间内采购回

厂。

7.物品入库

7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办

理，并组织入库到指定的仓库。

7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定

的地点纳入仓库管理范畴。

7.3对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建

帐；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。

7.5办公用品在保管期内确保完好，出现破损由保管部门责任人负责赔偿。

7.6采购部办理办公用品入库手续时，一并出据采购价格表供建帐使用。

8.办公用品的领用

8.1所有办公用品的领用（新增和调剂），均填写《办公用品领用申请单》

（见附件2）。

8.2价值20xx元以上的办公用品的领用，必须由相应的财务部门在《办公用

品领用申请单》上签字盖章，仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。

8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。

8.4新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。

8.5员工岗位变动时，由经营规划部门按新岗位调配办公用品，通知本人办理

调配手续。

8.6办公耗材的领用，经交旧换新后，方可发放。

8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表

（《部门/员工个人办公用品领用签字表》），定额管理，原则上超支不发。部门

办公用品领用发放时;要求建立二级台帐，以规范部门办公用品的使用。

8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用，经部门负责人确认后可

退回采购部实行“三包”。

办公用品管理制度「篇六」

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本

消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

一、采购、印刷品印制：

1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属

办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，

经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。

除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）

和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经

理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政

办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换

新。

三、保管：

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

办公用品管理制度「篇七」

一.集中采购和管理的原则

保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及

办公用品事宜均由保卫物业部负责。

保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公

需要。

集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要

求，做好计划编制、物品领用和保管工作。

财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主

管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审

批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火

车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需

物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算

指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核

批准后，于每月日送达保卫物业部。

保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副

总经理审批。

保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的

形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领

用。

五、实施中注意事项

计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签

字。

各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示,

报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字（XX）号执行。

部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采

购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐

步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

办公用品管理制度「篇八」

第一章总则

第一条为加强公司办公用品的管理,规范办公用品的采购和使用，本着勤俭节约

和有利于工作的原则,根据公司实际情况,特制定本办法。

第二条本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报废及打字复印费用

的管理,各二级单位办公用品的管理可参照本办法执行。

第三条办公用品主要分以下两大类：

一、消耗品：墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头

针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书

钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。

二、管理品：电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空

调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书

机、印章、档案盒、档案袋等。

第二章办公用品的采购

第四条各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由

部门人员填写《物品采购申请单》，主管领导审核，交办公室。

第五条办公室统一汇总各部门的采购申请,并经核查库存情况后填写《物品采

购计划表》（办公室对需用量大的可酌量库存）实施采购;对于金额在500元以上的

办公品，须呈报总经理同意后方能采购。

第六条各部门采购临时急需的办公用品,在填写《物品采购申请单》时应在备

注栏内注明原因，经办公室主任同意后，由办公室负责采购。

第七条为有效完成采购任务,所有办公用品的购买,原则上由办公室统一负责。

第八条对专业性物品的采购，由所需部门协助办公室共同实施。

第九条办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则，采购时应货比三家，务

求价廉质优。严禁收取回扣及贵重馈赠。

第十条办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量，确

保质量。

第三章办公用品的管理和发放

第十一条办公用品由办公室统一保管,并指定专人控制发放。

第十二条办公用品的领用必须认真履行手续，填写《办公用品领取登记表》。

第十三条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。

第十四条办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。

第十五条各部门文件和资料,原则上由本部门自行打印或复印，因特殊情况需外

出打印或复印的,经主管领导审批,报办公室备案后方可送出。

第十六条办公用品的采购和使用实行月统计,截止时间为每月月终，在每月生产

经营会上通报,年终进行汇总。

第十七条办公室每次采购后，凭采购发票和《物品采购申请单》、《物品采购

计划表》报办公室主任审批后方可报销。

第十八条在外打字复印的费用，由办公室根据备案资料，签署结算意见,每月结

算一次，由财务部根据资金情况在年终时予以支付。对于未在办公室备案的打字复

印费用，财务部不得支付。

第十九条对于决定报废的办公用品，要做好登记，写清用品名称、价格、数量及

其他有关事项。

第四章附则

第二十条本办法自XXXX年XX月XX日起施行。

办公用品管理制度「篇九」

1.目的

为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。

2.适用范围

本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

3.职责

3.1人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借

管理，采购与报废的审核，办用品的收发管理。

3.2使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任

爱护公司的办公设备。

3.3高级副总裁（总经理）负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借

的审批。

3.4信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的

管理。

3.5财务部负责办公设备及用品费用的监控。

4.办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。

4.1耐用品：

4.1.1办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、

电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

4.1.2办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、

电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。

4.2低值易耗品

4.2.1办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记

本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大

头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。

4.2.2生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。

5.办公设备及用品的添置申请流程

5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交

的部门，视放弃申请处理。

5.2各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。

5.3行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交

人力资源及行政经理审批，批准后统一由行政助理负责采购。

5.4办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政

部审核，费用超过XX元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部

实施采购。

5.5办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部

门领用。

6.办公设备及用品的使用管理

6.1办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随

意转交