会计岗位说明书

第第页会计岗位说明书会计岗位说明书（通用8篇）会计岗位说明书篇1会计核算岗位职责编制：魏长进审核：徐胜民批准：X有限公司会计核算岗位职责一、在主管领导下，做好会计核算及电脑管理工作。二、根据国家规定的会计制度和财务要求，设置总账账户和有关的明细账户，处理核算过程中的有关业务问题，做到手续完备，数字准确，账目清楚。三、负责月末账的核对工作，在账账相符的基础上编制有关转账分录，在总账科目余额平衡的基础上及时编制会计报表。四、及时清理债券、债务，对各种应收款要及时催收，结算超过一个月期限的要上门催收，对需付的款项在手续完备的前提下，根据资金情况及时付清，保证信誉。五、负责对各类账单、凭证、账册和报表的整理、装订和保管工作、未经办理手续和有关领导批准，财务会计档案不得调离和外借。六、完成上级交办的其他任务。X有限公司会计岗位说明书篇2一、岗位职责：岗位职责概述：负责监督、核算公司各项成本费用的发生情况，向公司领导提供成本信息和改进建议，加强公司成本控制。二、工作职责：1：在财务部经理的领导下开展本职工作。2：协助部门经理建立、健全公司与财务管理有关的各项规章制度。3：负责进行成本预测，做好公司的年度成本预算。4：负责核算产品生产成本各构成环节，审核相关单据，计算产品生产成本，合理分配间接费用。：5：负责编制与成本有关的会计凭证，并及时登记相应的明细账。6：定期编制成本报表进行成本分析，查找问题，总结经验，提出相应改进建议。7：负责汇总编制年度成本分析报告，分析差异，提出相应的改进建议。8：组织做好原材料、半成品、产成品等的清查、盘点工作，发现问题及时妥善解决。9：负责核对仓库报送的原材料暂估单据，编制材料暂估凭证，加强管理，及时督促开票。10：负责相关成本费用资料的收集、整理和管理工作。11：参与制定材料的计划价，核定产品的销售基准价。12：指导相关环节做好材料核算工作。13：做好与内外有关部门、环节的沟通、协调工作。14：完成公司中心工作和上级领导临时交办的其他工作。三、工作协作关系内部：各部门外部：财政、银行、税务等机构任职资格教育水平：大专或大专以上学历。专业要求：财务管理及其他相关专业。具有初级以上的专业技术职称。工作经验：3年以上成本核算工作经验。知识技能：掌握财务、成本会计等方面的专业知识；掌握财务管理制度，熟悉会计法等法律、法规；掌握公司成本、费用、利润方面的情况，了解公司生产经营的基本情况。能力要求：业务实施能力：能严格执行财经制度，独立完成本岗位工作任务。协调沟通能力：能够有效协调与其他环节的工作关系。语言文字能力：能撰写工作计划、工作总结等公文，有较强的口头表达能力。理解判断能力：能对本职范围内出现的问题进行调查、分析、判断，并提出相应解决办法。任职者声明并签署：3：我清楚、同意、理解并严格执行本《岗位说明书》所载明的权利与义务。任职者签名：年月日会计岗位说明书篇31、采购入库单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点：(1)单据抬头应该一致;(2)发票真实、印章清晰;(3)品名规格型号、数量核对一致;(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;(5)单品采购超过2024元需要购销协议，单品采购超过5000元还需要分公司内部评审，单品采购超过1万元还需要总部评审;(6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。2、维护发票(1)录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一致。(2)发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进行修改;(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致2、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。3、制单正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。4、入库单审核每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。5、出库单审核每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。会计岗位说明书篇41.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。会