监视和测量控制程序文件

QP程序文件

主题：监视和测量控制程序文件编号

版本/修改状态B/1制/修订日期页数

编制人审核人批准人

1.目的

规范员工岗位责任，提供完善的服务，确保公司生产、经营、服务过程的正常高效运行，发

挥质量管理的最大效果，以高标准、高质量、高技术服务客户。

2.适用范围

对质量管理体系过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力；对产品的特性

进行监视和测量，以验证产品要求己得到满足；物资进销存过程和其它管理过程中的工作检

查和安全卫生检查。

3.职责

3.1.各部门日常工作检查或岗位职责检查由各部门经理统一组织进行；

3.2.质检部负责公司生产、服务过程及支持性过程检查的对象、计划、周期；

3.3.各部门经理配合执行。

4.工作程序

4.1.术语

例外放行：生产急需，外观有轻微不合格，且不影响产品功能和性能的过程产品的放行。

4.2监视和测量的时间和周期。

4.2.1服务过程、生产过程及支持性过程检查以半年为周期，由质量体系内审小组负责执行,

每半年应对所有服务过程和支持性过程进行检查，填写《内部检查表》。

4.2.2岗位职责检查每月一次，各部门经理负责将《月度工作安排表》写好后上交行政部备

案。

4.2.3部门日常工作检查每月一次，各部门经理根据公司“月度工作计划”负责将《月度工作

安排表》小结并交主管领导审核后交行政部备案。

4.3监视和测量的内容。

根据各部门岗位职责情况检查内容主要有：

a）销售部：市场调研分析、市场策划；与顾客沟通过程、合同评审过程等。

b）售后服务部：工程师对技术掌握情况；工程师装机合格率；维修效率及客户投诉处

理情况；配件管理；测量装置保养校对情况等。

c）物料部：进销存货物手续；厂商三证及信誉度：仓储管理情况等。

d）行政部：公司所有人员考勤、考核情况；培训进行情况；会议纪要、公司档案等保

管情况。

e）质检部：检验仪器的配置、使用、校正和维护保养，保证检验工作正常进行；.建

立原材料和成品检验记录及质量统计报表，每月进行质量总结分析，提出改进意见。

4.3.1主要部件的监视和测量

4.3.1.1工作流程

按《主要部件检验控制作业指导书》、《成品检验控制作业指导书》和《不合格品控

制作业指导书》的工作流程执行。

4.3.1.2自检

本道工序操作者应对自己加工的产品进行检验，合格后方可继续加工。对不合格品执

行《不合格品控制程序文件》。

4.3.1.3互检

下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方可继续加工。对不合格

品执行《不合格品控制程序文件》。

4.3.1.4过程检验

对关键控制点工序，检查员必须进行过程检验；非关键控制点，可以抽检。对不合格

品执行《不合格品控制程序文件九

4.3.1.5巡回监控

生产过程中，检验员应对操作者的首检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方

法、使用设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给

操作者；发现的不合格品应执行《不合格品控制程序文件》。

4.3.1.6自加工的主要部件在检验中，发现质量问题时，检验员应根据情况及时通知操作者

注意加强控制，并按《主要部件检验流程作业指导书》执行。

4.3.1.7在所要求的检验和实验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。例外放行应参

照执行4.6.2的有关规定。

4.3.2成品的监视和测量

4.3.2.1需确认所有规定的进货验证、主要部件监视和测量均完成并合格后，才能进行成品

的监视和测量活动。

4.3.22由生产部门填写《送检记录表》后，送交质检部检验人员。质检部检验员收到《送

检记录表》后，核对产品数量、机身号、若不符合则要求生产部重新整理后送检。其

检验项目参照《成品检验作业指导书》执行检验。当质检员检验产品不合格时执行《不

合格品控制作业指导书》。出库成品由售后服务人员复核并笠字后方能放行。

4.3.3监视和测量记录

4.3.3.1在监视和测量记录中应清楚的表明产品是否已按规定的标准得到了监视和测量，记

录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品执行《不合格品控制程序文件》。

4.3.3.2监视和测量记录由相关责任部门负责保存。

4.4监视和测量的方式：采取以下多种形式进行检查：

a）上级部门的检查；

b）公司领导和部门经理对员工的检查；

C）下道工序对上道工序的检查；

d）员工的自查；

e）某一具体过程相关人员检查。

4.5监视和测量的实施

4.5.1过程的监视和测量

4.5.1.1质检部负责识别需要进行监视和测量的质量管理体系过程，它包括产品实现过程，

也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务提供的全过程。

4.5.1.2与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标。

4.5.1.2.1关键过程所在部门负贡对关键过程进行监视和测量，明确过程质量和过程实际能

力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。

4.5.1.2.2当发生质量问题时按《不合格品控制程序文件》执行。

4.5.2产品的监视和测量

4.5.2.1质检部负责编制各类检验规程，明确检验点、抽样方案、检测项目、检测方法、判

别依据、使用的检测设备。

4.5.2.2生产物料进货验证

4.5.2.2.1物料部必须指定固定的区域为待检区，放置待检或己检待判的来料。

4.5.2.2.2原材料到达公司后，材料仓库暂收，并依单据资料与供应商的送货清单对物料进

行外包装、规格型号、数量的初步验证并标识，若符合填写《原材料送检单》交质

检部检验人员，不符合则由物料部处理。

4.5.2.2.3质检部检验员收到仓库《原材料送检单》后核对原材料型号、规格、数量是否符

合，并进行来料检验。根据抽样方案，确定抽样样本数后抽取样品进行检验。检验

标准及项目要求依据《物料清单》、《技术图纸》、样品、《来料检验操作流程规定》

执行。

4.5.2.2.4检验中合格与不合格应标识区别；

4.5.2.2.5经检验为合格的物料，在送检单上标识后，直接办理入库手续。经判定为不合格

的物料，退回物料部由采购与供应商沟通。

4.5.2.2.6针对生产急需的来料，仓库应在送检单上注明。质检部检验员收到仓库开列的紧

急物料送检单，对生产急需物料做优先检验。对原材料检验判定后，应填写《入库

单》、《原材料送检单》及《IQC检验记录表》。检验记录报告由质检部进行归档保

存。

4.5.2.3其它采购产品的验证方式

验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。

4.6放行原则

例外放行原则:由品质主管审核，生产经理以上批准方可放行；

放行的产品应当附有合格证明；

4.7.结果的处理。

4.7.1对检查中发现的典型事例，进行宣传教育。

4.7.2对检查中发现不符合事实，由责任部门或责任人采取相应措施处理。

5.支持性文件

5.1.XXX-QP-XZ007《测量、分析和改进控制程序文件》

5.2.XXX-QP-ZJ003《不合格品控制程序文件》

5.3.XXX-WI-ZJ005《不合格品控制作业指导书》

5.4.XXX-WI-ZJ002《来料检验操作流程规定》

5.5.XXX-WI-ZJ007《主要部件检验流程作业指导书》

5.6.XXX-QR-WL020《物料清单记录表》

5.7.《技术图纸》

6.质量记录

6.1.XXX-QR-ZJ023《紧急（例外）放行申请单》

6.2.XXX-QR-ZJ011《采购产品验证记录》

6.3.XXX-QR-ZJ019《纠正和预防措施处理单》

6.4.XXX-QR-ZJ022《内部检查表》

6.5.XXX-QR-SC001《月度工作计划》

6.6.XXX-QR-SC002