广告公司职能与目标分解示范

广告公司职能与目标分解示范1．1职能分解示范人力资源部职能分解表1．1．6人力资源部职能分解人力资源部职能分解表一级职能二级职能三级职能人力资源开发与管理1．人力资源规划（1）根据公司业务发展情况编制公司人力资源规划，报领导审批后执行（2）根据公司业务发展情况及员工的变动情况，定期或不定期地对人力资源规划进行修订，报领导审批后执行2．员工日常管理（1）组织、指导与审核公司各部门编写职位说明书（2）根据各部门需要制订招聘计划，进行招聘工作（3）负责办理员工的入职、调转、晋升、奖惩、离职的相关手续（4）员工劳动合同和档案管理，办理员工人事档案的调转手续（5）制定公司的人力资源管理制度，报领导审批后执行，并监督其执行情况（6）根据公司的相关规定组织与员工签订或续签劳动合同（7）处理公司员工关于经营活动的建议和方案，并根据董事会决定对有价值的员工提案给予相应奖励（8）协助行政部门做好相关工作3．员工培训和开发（1）根据各部门提交的年度员工培训计划编制公司年度培训计划，报领导审批后执行（2）进行培训费用预算，确定费用来源（3）制订和安排实施年度培训计划（4）培训效果评估4．绩效考核（1）根据公司各部门的职能分解和员工的职位说明书制定考核标准，组织实施业绩考核（2）配合相关部门，依据年度经营目标和计划对中层以上管理者进行考核（3）考核结果的反馈和运用（4）对员工进行考勤管理5．薪酬与福利管理（1）制定公司薪酬福利政策，报领导审批后执行（2）进行薪酬福利结构设计（薪酬调查、定位、分级），报领导审批后执行（3）确定员工的工资发放制度，编制员工工资表1．1．7财务部职能分解财务部职能分解表财务部职能分解表一级职能二级职能三级职能财务核算与管理1．制定财务制度（1）制定各项财务制度（广告费用的收取办法、现金管理办法、预算执行与监管办法等），报领导审批后执行（2）制定财务考核办法和财务控制措施（3）定期和不定期地对财务管理的规章制度的执行情况进行检查2．日常会计核算（1）组织会计核算与账务处理（2）准确编制会计报表，及时向董事会及相关政府部门上报会计报表（3）进行公司固定资产的账目管理（4）广告费用的收取与管理（5）公司各项费用支出管理3．财务计划（1）组织制订公司的年度财务计划（2）制订年度、季度、月度财务收支计划与预算（3）监督落实年度预算的执行情况并进行分析，将相关情况上报董事会4．财务分析（1）定期进行财务综合分析和预测（2）针对问题及时提出财务控制措施和建议，并报公司领导参考（3）对公司新的业务项目进行财务预测与分析5．财务考核（1）设定财务考核标准（2）根据考核标准对财务工作及财务部员工进行考评6．财务监督（1）严格执行有关财务制度（2）严格监督各项财务收支（3）及时处理违反财务纪律的事件，发现重大问题及时上报公司领导并提出处理意见（4）做好审计工作7．提案建议（1）参与公司的经营决策，为公司领导提供决策备选方案（2）协助公司领导做好经营前景的预测分析（3）做好同行业相关信息的搜集与整理，及时向公司领导提出建议8．税务工作（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息（2）组织公司的报税工作（3）协调好与税务部门的关系9．融资管理（1）根据公司董事会及总经理的指示做好资金筹集、供应和使用管理工作（2）与有关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为公司建立有效的融资途径1．2目标分解示范1．2．1总经理目标分解表总经理目标分解表总经理目标分解表序号目标项目指标内容单位指标（值）完成时限1战略目标业务范围发展模式发展速度2业务目标总销售额万元市场占有率%市场知名度回款率%3财务目标总营业额万元利润率%主营业务收入万元主营业务成本万元营业费用万元管理费用万元4客户目标客户数量家客户价值客户结构客户满意度%5综合管理目标公司总体规模发展目标人力资源战略发展目标公司文化建设目标公司规范化管理推进目标公司管理信息化建设目标公司内外部运营环境目标社会声誉目标1．2．2运营总监目标分解表运营总监目标分解表绩效考核组运营总监目标分解表绩效考核组序号目标项目指标内容单位指标（值）完成时限1战略目标盈利方向发展方向2业务目标总业务额万元利润率%管理运作效率%客户满意度%客户回报率%3财务目标总营业额万元利润万元主营业务收入万元主营业务成本万元营业费用万元管理费用万元4综合目标公司总体规模发展目标公司业务范围扩大目标人力资源规划与开发公司文化建设目标公司管理规范化推进目标公司管理信息化建设目标1．2．8人力资源部经理目标分解表人力资源部经理目标分解表市场调研部经理目标分解表创意制作部经理目标分解表人力资源部经理目标分解表市场调研部经理目标分解表创意制作部经理目标分解表媒介部经理目标分解表客户部经理目标分解表流程部经理目标分解表客户部经理目标分解表编修部门序号目标项目指标内容单位指标（值）完成时限1战略目标人力资源规划人力资源开发2业务目标员工内部流动率%人员供求平衡培训计划达成率%考核计划完成率%员工满意度员工职业生涯规划3财务目标员工成本控制目标管理费用控制目标4资源目标外部人才资源内部人才资源5综合目标公司总体规模发展目标公司规范化管理推进目标公司管理信息化建设目标公司文化建设目标1．2．9财务部经理目标分解表财务部经理目标分解表财务部经理目标分解表序号目标项目指标内容单位指标（值）完成时限1战略目标财务战略