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文档简介

审批和流程管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范企业内部的审批和流程管理，提高工作效率，确保各项工作依照规定流程有序进行。本制度适用于公司内部全体员工。二、审批流程管理1.审批流程确实定1.1全部部门均应依据自身工作特点，合理订立各类工作的审批流程，并定期进行评估和改进。1.2审批流程确实定应由各部门负责人进行，并报总经理办公会审核通过后生效。1.3审批流程的更改需提前书面通知相关部门，经总经理办公会同意后方可实施。2.审批权限的调配2.1依据岗位职责和工作需要，确定各部门员工相应的审批权限。2.2审批权限分为三个级别：一级审批、二级审批和三级审批。2.3一级审批权限由部门负责人或其指定的人员拥有，适用于一般性事务。2.4二级审批权限由总经理或副总经理拥有，适用于相对紧要的事务。2.5三级审批权限由董事会或总经理拥有，适用于重点决策或涉及高额资金的事务。3.审批流程的执行3.1提交审批申请的人员应依照流程填写相关表格或文档，并准备好相关的附件料子。3.2提交审批申请的人员应将申请表格和附件料子按规定的流程发送给下一级审批人员。3.3下一级审批人员应于规定时间内对申请进行审批，并填写审批看法。3.4审批看法分为两种：同意和不同意。如不同意，应说明理由。3.5全部相关人员应及时回复审批结果，不得拖延审批进度。4.审批记录和档案管理4.1全部的审批申请和审批看法均应记录在审批系统中，并保存备查。4.2档案管理员应定期对审批记录进行整理和归档，确保档案的完整性和可查询性。4.3审批记录的保密性原则：除申请人和相关审批人员外，其他人员不得查阅审批记录。三、流程管理1.流程的建立和优化1.1全部部门应依据实际工作需求，订立并优化各项工作流程。1.2各部门负责人应定期对各项流程进行评估和改进，提出优化建议，并及时落实。1.3流程的建立和优化需经总经理办公会审核通过后正式实施。2.流程的执行和监控2.1各部门应依照规定的流程进行工作，并及时上报工作进展和问题。2.2部门负责人应监控各项工作流程的执行情况，及时处理问题和调整流程。2.3总经理办公会应定期对各项流程进行汇总和分析，提出改进看法。2.4各部门应乐观搭配总经理办公会对流程执行情况进行评估和考核。3.流程的培训和宣传3.1公司应对员工进行相关流程的培训，包含流程的目的、步骤和注意事项等。3.2部门负责人可以依据实际情况组织内部培训和经验共享会。3.3公司应通过内部通告、培训料子等途径宣传和推广紧要的工作流程。四、违规处理4.1对于违反审批和流程管理制度的行为，将依据公司内部的纪律规定进行处理，包含但不限于口头警告、书面警告、停职、调离岗位、罚款等。4.2对于严重违反制度的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。五、附则5.1本制度由总经理办公会负责解释和修订。5.2本制度自发布之日起正式实施。5.3本制度的解释权归公司全部。以上制度为公司审核和流程管理的基本规范，全部员工都应遵守。如有任何疑问

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