TS程序文件（配流程图）过程监视和测量控制程序

TS程序文件（配流程图）过程章节号：

TS16949程序文件版本/修订次数：A/00

过程监视与测量操纵程序第1页共4页

1.0目的

对制造过程进行监视与测量，以证实、保持与提高策划的制造过程结果与能力。

从而使企业具有100%交付能力，保障客户利益，保证企业正常进展。

2.0范围

适用于本企业制造过程的监视与测量。

3.0职责

3.1项目小组完成企业过程能力的设计。

3.2质检科负责企业过程能力的调查、保护与改善。

4.0定义

4.1.Cmk：机器能力。

4.2.PpK：初始过程能力

4.3.CPK：过程能力。

5.0输入

项目小组过程策划结果

6.0流程

责任部门有关质量记录

一过程审核报告

项目小组

一工厂布局、操作

及过程效果评审表

一场地平面布置图

项目小组

一过程流程图

项目小组

项目小组

车间一操纵图

质检科一点检表

有关部门一不符合项报告

有关部门一纠正与预防措施

管理者代表一持续改进计划

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7.0说明

7.1现有操作与过程有效性评价:

每年由项目小组通过过程审核、工厂布局操作及过程效果评审等方法评价下列内

容：材料的运转与搬运、存货周转频率、机台负荷率、良品率、自动化程度、人机工程、

生产性平衡、场地空间的增值使用、员工素养。

7.2工厂、设施与设备策划

7.2.1设计技术科按产品的要求编制过程流程与产品工艺。

7.2.2项目小组根据过程流程策划场地平面布置图并考虑下列内容：

A生产线的自动化

B人机工程

C生产线平衡。

D仓储管理

E防错措施

7.3项目小组有关人员通过试生产对工厂、设施与设备策划的结果进行验收与评价

7.4确定能力目标：

ACMK2L67

BPPKNL67

CCPK21.33

D产品质量按质量目标

7.5过程监控

7.5.1CMK：新的、维修与大修的设备由质检科/设备科进行关键特性机器能力调查。

7.5.2PPK：试生产时由质检科对产品关键特性进行初始过程能力调查。

7.5.3CPK：质检科按操纵计划的要求做操纵图，并记录重要的过程活动，如更换工具

或者修理机器等，质检科收集操纵图并进行统计分析与改进，保持制造过程能力或者绩

效以达到PPAP批准时的状态。

7.5.3产品、过程特性的监控按操纵计划。

7.5.4每年由项目小组组织按7.1进行一次过程及运作有效性评估。

7.6反应计划

质检科制定过程能力不足时的应急计划，计划包含：产品遏制与100%检验；有要求

时，计划应通过顾客的评审与批准。

7.7纠正与预防行动

7.7.1过程监控的结果满足不了7.4与操纵计划的要求时，责任部门按QP08-06纠正

与预防措施管理程序执行。

7.7.2质检科保留过程更换的生效日期的记录。

7.8质检科通过评价现有操作与过程以改进过程的有效性

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7.8.1持续改进务必持续关注于产品特性与制造过程参数的操纵与减少变差

7.8.2制造过程有能力且稳固,或者产品特性能够预测且满足顾客要求时，也应考虑顾

客的期望进行持续改进。

8.0输出

部门内容

质检科过程能力研究结果

质检科/车间反应计划

9.0监控

项目监控方法责任部门

1制造过程策划有效性小组评审项目小组

2过程能力操纵图质检科/车间

10.0支持性文件

统计过程操纵（SP