企业隐患排查治理手册

XX有限责任公司

双重预防机制文件（隐患排查治理）

xx有限责任公司

2021年4月

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目录

1安全检查与隐患治理综合管理制度.........................................4

1.1目的.................................................................4

1.2适用范围............................................................4

1.3术语和定义..........................................................4

1.4安全检查与隐患排查治理责任制度......................................4

1.4.1主要负责人职责....................................................4

1.4.2主管安全副总职责..................................................5

1.4.3安全部经理职责....................................................5

1.4.4生产部经理职责....................................................5

L4.5安全员职责.........................................................6

1.4.6车间主任职责......................................................6

1.4.7班组长职责........................................................7

1.4.8财务部职责........................................................7

1.4.9其他部门主管及相关人员职责........................................7

1.4.10承包单位（人员）职责.............................................7

1.5安全检查与隐患排查制度.............................................7

1.6隐患治理与建档监控制度.............................................12

1.7事故隐患排查治理报告与举报奖励制度.................................13

L8隐患治理资金使用专项制度............................................13

2安全隐患排查治理清单..................................错误!未定义书签。

2.1综合隐患排查清单....................................错误!未定义书签。

2.2日常隐患排查清单....................................错误!未定义书签。

2.3专业性隐患排查清单..................................错误!未定义书签。

2.4季节性隐患排查清单..................................错误!未定义书签。

2.5节假日隐患排查清单..................................错误!未定义书签。

2.6年度隐患治理信息台帐（清单）........................错误!未定义书签。

2.7隐患整改方案........................................错误!未定义书签。

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2.8重大隐患整改方案论证会议记录.........................错误!未定义书签。

2.9隐患整改通知单.......................................错误!未定义书签。

3持续改进...............................................错误!未定义书签。

3.1隐患排查治理原则...................................错误!未定义书签。

3.2隐患排查治理工作流程...............................错误!未定义书签。

3.3本次排查出的部分隐患汇总...........................错误!未定义书签。

3.4隐患治理整改情况...................................错误!未定义书签。

4隐患排查机制开展后持续进行的工作清单...................错误!未定义书签。

附件：对照风险管控信息台账排查清单......................错误!未定义书签。

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1安全检查与隐患治理综合管理制度

1.1目的

为及时排查、消除本公司事故隐患，使安全检查与隐患治理工作规范

化，明确各部门安全检查与隐患治理的责任和要求，有效防范和减少事故,

特制定本制度。

1.2适用范围

适用于本公司进行安全检查与隐患治理工作。

1.3术语和定义

1.3.1安全生产事故隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标

准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中

存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺

陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

1.3.2一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整

改排除的隐患。

1.3.3重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部

停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致

使单位自身难以排除的隐患。

1.4安全检查与隐患排查治理责任制度

L4.1主要负责人职责

1.4.1.1对本公司事故隐患排查治理工作全面负责；

1.4.1.2建立、健全本公司事故隐患排查治理责任制；建立健全隐患

排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；

1.4.1.3及时掌握重大隐患治理情况，督促、检查本公司的事故隐患

排查治理工作；

1.4.1.4组织制定并实施本公司重大事故隐患治理方案，在治理前督

促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人；

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1.4.1.5保证本公司事故隐患排查治理资金投入的有效实施；

1.4.1.6每季度至少组织检查一次安全生产检查，排查事故隐患；

1.4.1.7至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推

进隐患排查治理体系持续改进；

1.4.1.8法律法规规定的及时消除生产安全事故隐患其他职责任。

1.4.2主管安全副总职责

1.4.2.1协助主要负责人做好本公司的事故隐患排查治理工作；

1.4.2.2定期组织召开会议，研究解决隐患排查治理工作中出现的问

题，分析安全生产形势；

1.4.2.3组织开展公司安全检查与隐患排查监督管理工作，对公司安

全检查和隐患整改情况负责；

1.4.2.4组织制订风险管控与隐患治理教育培训计划；

1.4.2.5及时向主要负责人报告本辖区隐患排查与治理的重大情况

等。

L4.3安全部经理职责

1.4,3.1协助领导做好本公司的事故隐患排查治理工作；

1.4.3.2协助主管安全副总召开安全工作会议，提出待解决的隐患排

查治理工作中出现的问题，分析安仝生产形势；

1.4.3.3落实公司的安全检查与隐患排查监督管理工作，每旬至少组

织一次安全管理部门隐患排查工作；

1.4.3.4落实年度风险管控与隐患治理教育培训计划；

1.4.3.5组织处室人员建立隐患清单和隐患治理信息台帐；

1.4.3.6及时向主管安全副总报告公司隐患排查与治理的重大情况

等。

1.4.4生产部经理职责

1.4.4.1组织开展部门事故隐患排查治理工作，对部门安全检查和隐

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患整改情况负责；

1.4.4.2定期组织召开部门安全工作会议，研究解决本部门隐患排查

治理工作中出现的问题，分析安全生产形势；

1.4.4.3组织建立本区域隐患清单和隐患治理信息台帐；

1.4.4.4落实部门风险管控与隐患治理教育培训工作；

1.4.4.5及时向安全部报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。

1.4.5安全员职责

1.4.5.1协助部门经理开展本公司安全检查和隐患治理工作具有综合

监管责任；

1.4.5.2参与制定本公司安全检查与事故隐患排查治理相关规定，并

检查落实情况；

1.4.5.3协助检查各隐患治理方案和安全技术措施计划的有效实施；

1.4.5.4协调解决隐患治理各项工作，紧急情况下指令先行停止生产,

并上报上级领导处理；

1.4.5.5负责排查劳动防护用品的发放情况，排查从业人员正确佩戴

和使用劳动防护用品情况；

1.4.5.6负责隐患排查发现的本公司级事故隐患的登记建档和消除报

告工作：

1.4.5.7行使巡回安全检查职责，负责重大危险源的监控，发现违章

及时制止，发现安全问题及时处理和上报；

1.4.5.8建立健全隐患排查记录或登记台帐；

1.4.5.9协助管理、监督相关方开展隐患排查工作。

L4.6车间主任职责

1.4.6.1每周至少组织一次本车间事故隐患排查治理工作，对车间安

全检查和隐患整改情况负责；

1.4.6.2组织开展日常风险管控与隐患治理教育培训；

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1.4.6.3参加安全工作会议，分析安全生产形势；

1.4.6.4及时向厂长报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。

L4.7班组长职责

1.4.7.1每天组织开展班组日常事故隐患排查治理工作，对班组安全

检查和隐患整改情况负责；

1.4.7.2参加安全工作会议，分析安全生产形势；

1.4.7.3及时向车间主任报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。

1.4.8财务部职责

负责事故隐患排查治理所需资金的计划和保证工作。

1.4.9其他部门主管及相关人员职责

1.4.9.1按照各自承担的安全生产职责，负责相应的隐患上报；

1.4.9.2负责排查管辖区内各种设备等是否符合安全要求，如达不到

要求，应立即停止作业，及时处理，达到要求后方可安排作业；

1.4.9.3严格劳动纪律，不违章指挥，协助领导排查辖区人员违章作

业行为，维护正常的运营秩序。

L4.10承包单位（人员）职责

1.4.10.1承包单位（人员）应与本单位签订安全管理协议，在协议中

明确双方隐患排杳责任：

1.4.10.2负责本作业区域内的隐患排查与整改；

1.4.10.3专人定期进行巡回安全检查职责，发现违章及时制止，发现

安全问题及时处理和上报；

1.4.10.4本单位对承包单位（人员）的事故隐患排查治理负有统一协

调和监督管理的职责。

1.5安全检查与隐患排查制度

1.5.1基本原则

1.5.1.1安全检查与隐患治理应按照“谁主管，谁负责”和“全员、

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全过程、全方位、全天候”的原则，确保及时发现，不留死角。

1.5.1.2安全检查要做到全面覆盖，责任到人，隐患治理要做到方案

科学、资金到位、治理及时、责任到人，限期完成，能立即整改的隐患必

须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要制定防范措施，落实监控责

任，防止隐患发展为事故。

1.5.2安全检查与隐患排查治理内容范围：

主要包括所有与经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动，包

括但不限于下列内容：

1.5.2.1区域位置和总图布置；

L5.2.2工艺、设备、电气、仪表系统、储运系统、公用工程、消防

系统；

1.5.2.3安全培训教育情况，特别是外来人员、临时工和特种作业人

员的教育培训考核及持证上岗情况；

1.5.2.4安全基础管理；包括：

(1)应急救援预案的制定、演练以及有关物资、设备配备和维护情

况；

(2)各班组安全隐患定期巡查记录和自查、自改和销案的有关情况;

(3)事故报告和处理，及对有关责任人的追究和处理情况：

(4)承包方或供应商的相关资质和安全协议情况。

1.5.3制定安全检查与排查治理计划

安全部每年初编制本年度单位的隐患排查计划或排查工作方案，计划

或方案应落实排查治理的时间、内容和责任人，明确排查的目的、范围、

方法和要求、分工等，经主要负责人批准后，以文件形式下发至单位各部

门实施。各种隐患排查责任人按照隐患排查计划或排查工作方案进行隐患

排查工作，排查后对隐患进行分析评估，确定隐患等级，并报知相关领导,

负责人及时进行汇总登记建档。

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1.5.4安全检查与隐患排查的方式与内容：

主要采用安全检查表法。安全检查形式分为综合性检查、专业性检查、

季节性检查、节假日检查、H常检查、专项检查等多种形式。

1.5.4.1综合性检查

公司级综合性检查每季进行一次，车间级综合性检查每周进行一次，

安全部每旬一次。综合性检查主要以落实岗位安全责任制为重点，依据审

批后的综合性检查表依次进行检查，安全检查要做到及时发现问题,及时

解决问题,对存在的安全隐患限期整改。

主要负责人每季度至少组织并参加一次公司级综合性检查，安全生产

委员会人员参与，安全部负责落实。

每季度至少召开一次由安全生产委员会全体成员参加的重大隐患排

查专题会议。

会议内容为分析本单位安全生产动态及重大安全生产事故隐患，及时

解决安全生产存在的问题,落实重大安全生产事故隐患的整改，安排部署

下一步安全生产工作。会议情况要有书面记录并形成纪要。

车间级综合性检查由车间主任组织，每周至少进行一次，对所辖区域、

管辖设备设施进行隐患排查，发现隐患及时上报与整改。

安全部综合性检查由安全部经理组织进行，每旬进行一次，主要以检

查落实各部门岗位责任制为主。安全员要经常加强劳动纪律检查，杜绝离

岗、睡岗、酒后上岗等现象发生。对特种作业人员培训、复审、配置进行

检查，检查人员配备情况是否有利于安全生产。在检查交接班制度时，认

真检查安全工作交接情况。

1.5.4.2季节性安全检查

(1)春季:防雷、防静电等；

(2)夏季安全检查的内容为:防雨、防洪、防雷、防静电、防暑降温

等;

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(3)秋季:防风、防冻保温等；

(4)冬季安全检查的内容为:防火、防冻、防滑等。

1.5.4.3专业检查

专业检查每半年一次(特殊情况每季一次)。分别由各专业负责人

组织本系统人员进行，主要是对电气装置、厂房建筑、消防设施等进行专

业检查。

L5.4.4重大节日(春节、国庆)前安全检查

主要对节假日前安全、保卫、消防、生产物资、备用物资、应急物

资等进行检查。

1.5.4.5事故类比隐患检查:对企业内和同类企业发生事故后举一反

三的安全检查。

1.5.4.6日常检查

(1)每日安全检查

每日安全巡查指专职安全员不定时巡查。每天不定时对生产状况进行

检查，重点检查安全操作规程的执行情况、员工的思想状况、“三违”现

象等内容，主要有：

①列入各级事故隐患的项目；

②人员违反操作规程的检查：

③车间卫生的检查；

④针对不同季节(汛期、台风、雷雨、炎夏、严冬)的特点和生产变化

(开、停工、生产不正常)情况，进行特殊地巡回检查；

⑤进入生产区的车辆和人员的安全检查。

⑥相关方作业区及作业活动的安全检查。

(2)班前、班中、班后安全检查和确认

作业前班组员工进行岗位风险确认和风险管控措施预知、设备设施检

查。作业后班组员工对作业场所、设备设施、物品存放等进行安全检查。

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对易发生事故或留下隐患的部位、重点控制设备要随时检查，确保安全运

行，检查出的问题应及时上报班组长。

班组长每天重点检查班组员工劳保用品穿戴是否正确齐全，作业现场

是否安全整洁，各种设备运转是否正常，安全防护设施是否完好，物品是

否定置摆放，安全制度和安全规程执行情况，抽考安全规程熟知情况。

班组长针对发现的问题要及时解决并上报，并将检查情况记录在日常

排查记录中。

所有工作人员必须随时对自己所处的环境进行检查确认，确保不伤害

自己、不伤害他人、不被他人伤害。

1.5.4.7专项检查

(1)当发生下列情形时，开展专项检查：

①与公司安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修

改或者废止的；

②设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的;

③停工停产后需要复工复产的；

④发生生产安全事故或者险情的；

⑤县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安

全生产专项整治活动的：

⑥气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生

产构成威胁的。

(2)专项检查范围：

①从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；

②生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；

③是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生

产管理制度；

④其他可能造成生产安全事故的因素。

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（3）检查记录和处理

在日常检查中检查人员发现安全隐患，应通知相关人员，检查人员应

做好记录,存在问题的人员立即落实整改，保存整改相关记录，检查人员要

负责监督验收整改情况。岗位操作人员的安全检查情况应在安全管理综合

台帐记录、岗位交接班记录中体现。

检查人员要认真填写检查记录，内容应包括发现的问题、隐患部位、

建议、处理结果等,做到表格化、标准化并存档。巡查人员对发现的问题,

能进行现场处理或纠正的要及时处理；一时无法处理的，要立即向有关领

导报告。

（4）检查考评

巡查人员避免重大事故或在安全生产中做出贡献时,应受到奖励。对

因工作失职而导致发生重大事故,造成生命和财产损失的,应依照刑法对

责任人员追究刑事责任。

1.5.5安全检查表制定程序及总体要求：

由安全部组织编制综合性检查表、季节性检查表及节假日检查表，交

主要负责人审核后发布并实施，其他主管部门组织制定相应检查形式的安

全检查表。

各种检查表的制定应该全面，并经过审核批准后以文件形式下发实

施，并定期进行评审和修订。

L6隐患治理与建档监控制度

1.6.1各部门和人员对排查出的事故隐患（部门内部不能解决的），

上报安全部，由其填写《隐患整改传递单》，整改责任部门根据《隐患整

改传递单》制订相应隐患的整改方案，按期进行整改，如期整改后报请检

查部门对安全隐患整改情况进行复查，对发现的事故隐患实现闭环管理，

检查部门建立排查范围的《隐患排查治理工作清单（台账）》。

1.6.2各部门和人员排查出的事故隐患（部门内部可以解决的），由

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检查负责人填写《隐患整改传递单》，各车间主任根据《隐患整改传递单》

制订相应隐患的整改方案，按期进行整改，整改后检查人对安全隐患整改

情况进行复查。各部门主管负责建立健全本部门《隐患排查治理工作清单

（台账）》。

1.6.3整改责任单位在整改过程中，要及时向