产品和服务要求确认的控制程序文件

编号ZHFW-CX-13

产品和服务要求确版本B/0

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认的控制程序状态

分发号

产品和服务要求确认的控制程序

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北京XXXX科技有限公司

顾客有关过程的控制程序

1、目的

充分识别、理解、确定顾客的要求，并将其转化为产品的要求，确保满足顾客的需求和期望，实

现顾客满意。

2、适用范围

适用于顾客对公司产品的有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。

3、职责

3..技术部负责与顾客有关过程的控制，负责识别、确定顾客对产品的要求，并组织进行评审；负责

与顾客签订合同、协议及合同的管理；主管与顾客的沟通。

3.2技术部和质量部参与产品要求的评审，确保与本部门相关的产品要求能得到满足。

4、工作程序

4.1产品要求的确定

a）技术部组织相关部门，对顾客通过合同、订单、技术协议或口头提出的产品要求，包括产品

交讨后活动的要求，逐项进行确认，并形成文件；

b）顾客虽然没有明确提出要求，但其规定的用途或已知的预期用途必需的要求，也应予以识别

和确定；

c）与产品有关的法律法规要求，应加以识别和确定，成为产品的要求；

d）本公司的附加要求，为公司内控标准，也应规定为产品要求。

4.2产品要求的评审

4.2.1公司在提交投标书或接受合同、订单、技术协议书及相关的更改之前，应对顾客提出的产品的

每一项要求进行评审。

4.2.2评审要求

a）确保产品的要求都得到规定，并形成文件；

b）顾客的口头订单，在接受前得到了确认；

O与以前表述不一致的合同或匚单要求已予以解决；

d）确保公司有能力满足所有规定的要求；

e）评审风险是否识别并有能力得到解决。

4.2.3评审内容

a）技术部负责对产品能否满足顾客提出的技术要求进行评审;

b）质量部负责对产品能否满足顾客提出的质量要求、特殊的试验要求及服务要求进行评审；

c）技术部负责对产品的生产能力和交货期能否满足要求进行评审；

d）技术部对所需物料采购的能力能否满足要求、价格能否接受接受进行评审，并对合同条款进

行全面检查，作出评审结论意见；

e）主管副总经理负责审批特殊合司的产品要求评审表。

4.2.4评审方式

a）会议评审：对军用产品合同、新研制产品合同，由技术部、质量部进行会议评审，并在《合

同评审表》中作出评审结论，报主管副总经理审批。

b）对常规产品，采用授权评审方式，由授权的销售人员给出评审意见，由军工部负责人审批。

c）口头、电话、传真订单的评审：由授权的销售人员申请，由技术部负责人审批。

4.2.5产品要求的更改

顾客提出产品要求变更时，技术部在接受更改前组织相关部门对变更内容进行评审，并对相关文

件进行相应更改，并将更改内容及时至相关人员。当本公司提出产品要求变更时，应征得顾客的同意,

并形成相应的文件。

当产品要求发生变更影响到顾客的要求时，其变更应征得顾客的同意。

4.2.6产品要求经评审后，由技术部与顾客签订合同。合同签订后，技术部连同相关的文件发放到相

关部门，作为采购、生产、检验和交付的依据。

4.2.7技术部保存产品要求评审的结果及评审所引起的措施的记录。

4.3顾客沟通

4.3.1与顾客沟通的内容

a）产品信息

在向顾客作出提供产品的承诺之前，对有关产品要求的信息与顾客进吁沟通，以便正确理解顾客

的要求。

在对产品要求进行评审以后，所有问题，由技术部与顾客进行电话或书面的沟通。平时用产品样

本、广告或电子媒体等形式，向顾客介绍公司产品和实现产品的能力。

b）问询、合同或订单的处理

在向顾客作出提供产品的承诺之后，对顾客的合同或订单的处理或修改，由军工部以书面形式与

顾客进行沟通，使顾客了解公司确定的产品要求及其实现情况，以便与顾客达成共识，得到顾客的理

解、支持和帮助。

C）顾客要求的理解与实现。

在产品实现过程中，公司应不断地征求顾客的意见。在理解顾客的要求上取得进一步的认识和共

识，同时经常向顾客通报产品要求实现情况以便得到顾客的理解、支持和帮助。

d）顾客反馈信息的沟通

在向顾客提供产品之后，技术部充顾客有关产品质量的反馈意见，包括顾客的抱怨等，应组织有

关部门及时研究、分析、采取必要措施，以使顾客满意。

e）有关质量管理体系的变化应及时与顾客沟通。

4.3.2与顾客沟通的安排

a）技术部负责与顾客的沟通，通过用户访问、电话、传真或邀请顾客到公司检查、指导等方式

进吁沟通。

b）产品交付后，质量部应及时收集顾客的反馈意见，根据顾