质量手册记录表式

盐城市产品质量监督检验所

受控标准资料清单

Q-04-4.3-03-a

NO：

序

标准资料名称标准资料代号份数更新情况作废情况

号

编制:日期:校对:日期:

盐城市产品质量监督检验所

委托方提供标准资料记录单

Q-04-4.3-03-b

NO：

序

委托方/名称提供标准资料名称代号份数接收人/日期

号

盐城市产品质量监督检验所

QMS文件会签表

Q-04-4.3-01

N0：

文件名称文件编号

版次D版实施日期

部门会签意见签名/日期

审核：日期：批准：日期：

盐城市产品质量监，:检验所

QMS文件更改状态一览表

Q-04-4.3-08

N0：

文件名称文件编号

版次实施日期

更改记录

更改单号更改日期更改章节更改状态提出部门/人

盐城市产品质量监督检验所

内部审核检查表

Q-04-4.13-03

N0：

受审核部门部门负责人

要素审核内容审核方法审核记录结论

内审员:日期:

盐城市产品质量监督检验所

内审实施计划

Q-04-4.13-02

NO：1

一、内审目的：验证质量体系是否符合GB/T14581-2000的要求，对本所运

行的质量体系的符合性、有效性作综合评价。

二、内审依据：相关法律法规，质量手册，程序文件及其它质量文件，国

家标准。

三、内审范围：

1、质量体系所有要素；

2、本所各部门。

四、内审组：组长：陈颐（A组）

副组长：谷庆（B组）

内审员：叶霖（C组）

五、内审时间：2003.3.28〜2003.3.29

六、内审日程及安排

A组B组C组

日期

审核部门及审核部门及审核部门及

时间时间时间

要素要素要素

编制：质管办日期:批准:日期:

盐城市产品质量监督检验所

二00三年度内审计划

Q-04-4.13-01

NO：

月份审核目的审核范围审核内容

对本所质量

体系涉及的

1、质量体系所有要素；

各部门开展

的质量活动2、本所各部门和区域；

按质量手册，程序文件

3月份的符合性及

3、本所已认证认可的项及其它质量文件。

有效性进行目。

系统检查，迎

接省局“二合

一”评审。

对本所质量

体系涉及的

1、质量体系所有要素；

各部门开展

的质量活动2、本所各部门和区域；

按质量手册，程序文件

8月份的符合性及

3、本所已认证认可的项及其它质量文件。

有效性进行目。

系统检查，迎

接国家实验

室认可评审。

编制：质管办日期：2003.1.批准:日期:

盐城市产品质量监督检验所

年度内审计划

Q-04-4.13-01

NO:

月份审核目的审核范围审核内容

编制：质管办日期：2003.1.批准:日期:

盐城市产品质量监督检验所

内部审核报告

Q-04-4.13-05

N0：

审核目的

二、审核依据

三、审核范围

四、审核日期

五、审核综述:

六、不合格整改要求:

编制:日期:批准:日期:

盐城市产品质量监督检验所

不合格及纠正措施跟踪表

Q-04-4.13-04

NO：

受审核部门部门负责人

内审员审核日期

不合格事实陈述工n□

不符合标准条款

不符合文件条款严重次要

原因分析：

拟订的纠正措施:

制定人：批准人：日期：

纠正措施完成情况：

责任人：日期：

纠正措施的验证:

验证人：日期：

盐城市产品质量监督检验所

管理评审计划

Q-04-4.14-01

N0：

评审目的

评审依据

评审方式主持人

评审时间记录人

评审地点

参评人员

评审内容：

评审事项：

编制:年月日批准:年月日

盐城市产品质量监督检验所

管理评审记录

Q-04-4.14-02

N0：

评审时间评审地点

主持人记录人

参评人员

评审内容记录

盐城市产品质量监督检验所

泄密情况处置表

Q-04-04-014

NO：

泄密人职务或职称

泄密时间

泄密调查情况：

调查组：日期：

泄密造成的后果：

调查组意见：

调查组：日期：

质量负责人意见：

签名：日期：

处理结果：

记录人：日期：

盐城市产品质量监1i:检验所

文件资料印制申请单

Q-04-4.3-02

N0：

印制印制

文件名称申请人/日期批准人/日期

页码数量

盐城市产品质量监督检验所

例外许可提议表

Q-04-04-022

NO：

例外许可内容：___________________________________________________

例夕卜许可原因：___________________________________________________

技术负责人意见：_________________________________________________

签名:年月日

盐城市产品质量监督检验所

新增项目确认书

Q-04-4.5-05-01

N0：

检验室名称:____________________________

新增项目名称：___________________________________________________

检验依据________________________________________________________

新增项目应具备的条件和能力______________________________________

本所现有条件和能力_______________________________________________

新增项目的可行性分析（见附件）____________________________________

项目预算________________________________________________________

其它需要说明的问题______________________________________________

仪器设备是否符合标准要求_________________________________________

检验和试验规程是否制定__________________________________________

盐城市产品质量监督检验所

新增项目确认书

Q-04-4.5-05-02

N0：

项目检验人员是否经过培训_______________________________________

试检验情况____________________________________________________

确认结论：______________________________________________________

参加确认人员___________________________________________________

日期___________________

技术负责人意见___________________________________________________

日期

盐城市产品质量监督检验所

新增项目可行性报告

Q-04-4.5-04

N0：

盐城市产品质量监督检验所

年度质量保证监控计划

Q-04-5.9-01

N0：

年

室别项目监控措施负责人

月

编制:日期:批准:日期:

盐城市产品质量监督检验所

验证比对试验结果表

Q-04-5.9-03

N0：

比对试验项目

验证比对目的

参加比对人员

验证比对方法

验证比对依据

验证比对时间

验

证

比

对

结

果

编制:日期:审核:日期:

盐城市产品质量监督检验所

消耗材料验证单

Q-04-4.6-07

NO：

材料名称规格型号合格证明数量验证结果验证时间验证人

盐城市产品质量监督检验所

消耗性材料采购申请单

Q-04-4.6-06

N0：

序

号消耗性材料名称规格、型号数量单价金额

申请人:日期:批准人:日期:

盐城市产品质量监督检验所

消耗性材料使用记录

Q-04-4.6-08

N0：

时间材料名称规格型号数量领取人批准人

盐城市产品质量监督检验所

检验要求评审表

Q-04-4.4-02

N0：

委托单位（人）

地址

邮

联系电话

编

检验要求：

委托人：年月日

业务室评审意见：

评审人：年月日

检验室评审意见（含是否有分包项目）：

评审人：年月日

业务室主任意见：所业务负责人批准意见：

签名：年月日签字：年月日

盐城市产品质量监督检验所

合同评审记录表

Q-04-04-018

立合同单位___________________；业务室名称

评审内容：检测方法；

检测能力;

检测资源;

分包出去的工作o

参加评审人员______________________________________________

日期

盐城市产品质量监督检验所

客户（委托方）意见收集表

Q-04-4.7-01

N0：

日期客户（委托方）名称意见内容相关部门记录人

盐城市产品质量监督检验所

潜在不合格信息及预防措施跟踪表

Q-04-04-003

NO：

受审核部门负责人

审核员审核日期

潜在不合格事实陈述：□□

不符合标准.条款严重轻微

原因分析：

签名：日期：

拟定的预防措施：

拟定人：批准人：日期：

预防措施完成情况说明：

责任人：日期：

预防措施的验证：

验证人：日期：

盐城市产品质量监督检验所

分包项目审批表

Q-04-4.5-01

N0：

分包项目名称相关室

分包方名称联系人

分包方地址电话/邮编

项目应具备的条件及本所现状：

分包方应具备的条件：

相关室：日期：

审批意见：

技术负责人：日期：

盐城市产品质量监督检验所

分包实验室评审表

Q-04-4.5-02

N0：

分包实验室名称

分包方

法人电话/传真质检负责人电话/传真地址

评审

评估内容评审意见日期

人员

仪器设备

环境设施

量值溯源

认证认可

业务室负责人意见：

签名：日期：

技术负责人批准意见:

签名:日期:

盐城市产品质量监督检验所

分包协议书

Q-04-4.5-03

N0：

________________检验室（甲方）

盐城市产品质量监督检验所（乙方D

经双方商定：

1、甲方接受乙方的分包项目

2、检验质量要求______________________________________

3、依据标准__________________________________________

4、检测记录要求：所有检测记录必须完整。

5、完成时间__________________________________________

6、检验费用

乙方技术负责人签字：甲方代表签字:

日期：日期:

7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

Q-04-4.12-01

原始记录首页

产（商）品名称规格驾

生产（经销）单位___________________样品数量

检测环境条件_____________________样品编号

检测用仪器设备一览表:

序号名称规格型号编号旦里木王工口精度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

检测情况补充说明:_________________________________________

样品状态：________________________________________

检验：校验:检验日期:

盐城市产品质量监督检验所

盐城市产品质量监督检验所

仪器设备（物资）购置申请表

Q-04-4.6-03

N0：

仪器设备物资

规格型号

名称

供应方地址

供方联系人联系电话

台/件数单价

运输方式订合同否

申购原由及技术要求说明：

仪器设备管理员：年月日

技术负责人意见:

签名：年月H

所负责人意见：

签名：年月S

盐城市产品质量监督检验所

仪器设备开箱调试验收记录

Q-04-4.6-04

N0：

仪器设备名称到所日期

运输方式开箱日期

采购人员开箱人员

使用部门用途

开箱验收情况

项目验收情况验收结果验收人

仪器设备名称

规格型号

外包装状态

内包装状态

主机

配套件

配套资料

调试结论：

参加调试人员签名：年月日

盐城市产品质量监督检验所

供应物资不合格退货申报单

Q-04-4.6-05

N0：

不合格物资名称规格型号

供方名称联系人

购买人购买日期

不合格项目不合格数量不合格原因验收人

退货人:日期:批准人:日期:

盐城市产品质量监督检验所

合格生产、经销方评定表

Q-04-4.6-01

N0：

单位名称______________________________________

供应物资________________________________________________________

单位性质地址邮编

职工人数负责人联系电话

获证情况：营业执照—9生产许可证（已实行）

；“3C”认证证书（安全）；计量认证

证书;质量体系认证证书；其它质量信誉

证书。主要供方?

评定项目评定意见评定人

生产能力

产（商）品质量

市场信誉

供货及时性

价格

评定批准意见:

技术负责人年月日

盐城市产品质量监督检验所

合格供方清单Q-04-4.6-02

N0：

供方负责人

合格供方名称供应物资规格型号重要程度电话邮编

/联系人

编制：年月日批准人：年月日

注：重要程度指关键、重要、一般。

盐城市产品质量监督检验所

验证比对试验计划

Q-04-5.9-02

N0:

序

项目名称标准代号指标值比对样品名称验证比对方法比对人员比对时间负责人

号

编制:日期:批准:日期:

盐城市产品质量监督检验所

申诉与投诉书

Q-04-04-040

NO：

申诉或投诉人地址

投诉方式联系电话

单位名称

申诉或投诉事由:

记录人：年月S

质量或技术负责人处理意见:

签名:年月日

盐城市产品质量监督检验所

申诉与投诉调查处理表

Q-04-04-041

NO：

申诉或投诉人地址

投诉方式联系电话

单位名称

调查结论：

调查人签名年月日

处理意见：

技术质量负责人签名年月日

盐城市产品质量监督检验所

培训与考核计划

Q-04-5.2-03

N0：

序

号培训内容培训方式培训时间培训对象培训1目的考核内容考核方式考核时间

金属化学成分分机械室全提高检测标准及现

1组织学习2010.5现场操作2010.6

析体能力场操作

机械室全强化对标标准的理

2机械设备的检测授课2010.6提问2010.8

体准的学习解

电器室全提高检测标准及现

3电线电缆组织学习2010.7现场操作2010.8

体能力场考核

电器室全强化标准标准的理

4家用电器授课2010.9提问2010.10

体学习解

编制:年月日批准:年月日

盐城市产品质量监督检验所

培训实施记录表

Q-04-5.2-05

N0：

培训内容培训方式

培训时间主讲人

签名：

参培人员

培训实施内容记录：

记录人:年月日

盐城市产品质量监督检验所

人员培训考核履历表

Q-04-5.2-07

NO：1

姓名出生年月

参加工作时间到所工作时间

职务

学历

职称

培训考核记录

序年

培训单位培训内容考核结果证书

号月日

填表人:年月日

Q-04-5.2-07

NO:2

教育经历

时间学校专业

工作经历

工作单位部门及

时间工作内容

（名称、地址、联系人、电话）职务

盐城市产品质量监督检验所

人员工作简历表

姓名出生年月

参加工作时间到所工作时间

第一学历时间职务

第二学历时间职称

第三学历时间□在编口聘用

时间工作单位及职务工作内容

盐城市产品质量监督检验所

人员技能培训资质登记表

姓名出生年月

参加工作时间到所工作时间

第一学历时间职务

第二学历时间职称

第三学历时间□在编口聘用

培训考核记录

序培训

号培训单位培训内容考核结果证书

时间

盐城市产品质量监督检验所

培训需求申报表

Q-04-5.2-02

NO：

序号培训内容培训目的培训方式培训人员培训时间

审核:日期:编制:日期:

盐城市产品质量监督检验所

培训实施计划

Q-04-5.2-04

N0：

培训内容

培训时间培训方式

培训地点考核方式

培训教材

授课教师

参培人员

培训主办部门意见：

室负责人：日期：

技术、质量负责人批准意见：

批准人：日期：

盐城市产品质量监督检验所

标准物质、标样溶液存放环境检查记录

Q-04-5.5-07

N0：

检查项目

标准物质、

标准溶液

温度地点配制日期存放时间有效期配制人

检查小结:

检查人：年月日

盐城市产品质量监督检验所

仪器设备缺陷报告

Q-04-5.5-03

N0：

仪器设备名称：

规格型号停用标识

缺陷情况：（是否对以往检验结果产生影响）

有关人员签名年月日

技术负责人意见：

签名年月日

盐城市产品质量监督检验所

仪器设备降级报废申请表

Q-04-5.5-05

N0：

仪器设备名称规格型号

起用日期使用年限

计量部门检定情况：

降级/报废原由:

申请人：年月日

技术负责人意见

签名：年月日

所负责人意见：

签名：年月LI

盐城市产品质量监督检验所

仪器设备维修记录单

Q-04-5.5-04

N0：

维修人或单位联系电话

通讯地址联系时间

维修情况：

仪器管理员年月日

维修结论:

维修人管理员年月日

盐城市产品质量监督检验所

仪器设备停用申请

Q-04-5.5-02

N0：

仪器名称:规格型号:

检验室名称：

停用原因：

仪器设备管理员：日期

室主任意见：

签名：日期

所分管负责人意见：

签名：日期

盐城市产品质量监督检验所

标准物质、标样使用记录

Q-04-5.5-06

N0：

序年

号检测何产口口标物名称使用量使用人

月日

盐城市产品质量监督检验所

标准物质、标样一览表

Q-04-05-009

NO：

标准物质、标样购买日期有效期供应商

盐城市产品质量监①检验所

仪器设备周期检定校准计划表

Q-04-05-010

NO：

序本所仪器设备规格使用检定检定计划

号编号名称型号部门周期123456789101112

技术负责人批W圭：年月日制订：年月日

盐城市产品质量监］检验所

仪器设备周期检定与校准记录

Q-04-05-008

NO：

仪器设备名称

序号本所编号规格型号检定周期检定时间备注

（物质标样）

制表人:年月日

盐城市产品质量监督检验所

仪器设备运行期间核查计划

Q-04-5.5-08

N0：

序

号仪器设备名称本所编号规格型号制造/供应商计划核查时间备注

编制:日期:批准:日期:

盐城市产品质量监督检验所

仪器设备运行核查记录

Q-04-5.5-09

N0：

仪器名称：编号：

型号：上次检定/检查日期：

检查依据：环境条件：

检查人：检查日期：

校核人：