安全变更管理制度程序文件

L0目的

为加强公司各项变更的EHS管理，及时识别和更新在变更过程中所带来新

的职业健康、安全和环境风险，并为公司变更提供管理依据，特制订本制度。

2.0范围

适用于公司内各类变更管理。

3.0定义

3.1变更管理：指在制造型企业中，对生产线、生产工艺、生产设备、原辅

材料、管理机构及人员的变更进行预评估并采取相应的运行控制措施，以确

保变更所带来的环境因素及危险源得到有效控制的过程。主要有以下几种

变更类型：

项目变更分类明细表

序号变更类型具体变更说明

新增建筑物、建筑物内部发生结构变化、产品/产能发生重大变更、工艺技术路线发生

1基建变更重大变更、环保治理设施发生重大变更、关键设备型号和数量发生重大变化等

工艺参数发生变化、加热或冷却方式发生变化、加料方式发生变化、搅拌方式发生变

2工艺变更化、真空或充氮方式发生变化等工艺条件发生变化

关键设备零部件拆除或更换不同的规格型号、安全设施防护方式发生变化、仪表位置

设冬变更

3或型号发生变更、新增设备/管道/仪表等

4物料变更物料规格型号变更、物料储运方式发生变更、供应商发生变更等

5管理变更管理职责变更、管理机构变更、管理制度和操作规程发生变更等

6人员变更各岗位人员发生变动

7环境变更法律法规的更新、气侯环境发生变化等

注：日常的维修不纳入变更管理范围，执行检维修作业规定即可

4.0职责

4.1总经理负责各类变更申请的批准，保障各类变更符合安全、环保条件所

需的资金和人力。

4.2财务部负责调拨各类变更所需的安全环保资金及时到位。

4.3人力资源部负责管理机构、管理职责和人员变更的管理，确保各岗位所

需人力及时到位，具备独立上岗作业的能力，熟悉岗位职责。

4.4安保部负责基建变更的安全、环保三同时手续办理，组织对环境变更的

风险评估，参与各类变更的风险评估和设计评审，督促各部门落实安全环保

防护措施。

4.5采购部负责供应商和承包商资质审查管理，提供符合项目设计要求的材

料、设备等物资，督促供应商提供相关设备/物料的技术资料，及配合完成

相关申报资料。

4.6项目负责人（即公司指派负责项目的牵头人或根据公司管理职责归属部

门的负责人）对项目变更管理全面负责，组建项目团队，详细职责如下：

1）负责组织变更项目涉及的各项专业设计、立项申请和团队职责分工；

2）负责组织变更项目风险评估，编制变更作业方案和变更作业过程的

全面管理；

3）负责变更项目工程质量管理；

4）负责组织各相关职能部门进行项目调试和竣工验收管理；

5）负责组织协调项目变更相关的所有事务；

6）负责组织收集、整理各类变更资料，及时归档保存等。

4.7使用部门（即项目最终归口运营管理部门）

1）负责组织编制岗位技能要求，安排操作人员参加各项培训，确保员

工技能符合岗位要求；

2）负责参与设计评审，对设计的可操作性提出指导性意见；

3）负责参与施工监督，对施工质量和设计安装缺陷有权提出整改要求；

4）负责组织对各岗位进行风险评估，编制岗位安全操作规程和现场应

急处置方案；

5）负责办理试产申请，并组织试产前安全检查（PSSR）；

6）负责组织落实试生产方案，编制试运行总结报告；

7）负责主导项目竣工验收，有权对工程质量和5s提出合理的整改意见。

5.0管理内容

5.1简易流程

5.1.1人员变更：人力资源部按公司人事相关管理制度办理，组织各岗位员

工进行各项技能考核，确保符合员工能力符合岗位技能需求。

5.1.2管理变更：人力资源部组织各部门对变更后的职责、机构进行告知；

公司内部管理制度和操作规程的变更按照文控要求进行，各部门组织部门

内员工进行培训宣导，向文控中心备案。

5.1.3环境变更：法律法规发生变更时，各相关职能部门组织法规适用条款

进行符合性评估，对不符合项报公司领导同意后及时整改；工艺部应组织对

原料、产品储运环节气候环境发生变化的风险评估，制定相应对策；遇地区

性气候发生大变化时，安保部组织各部门进行风险评估，制定相应对策。

*涉及重大变更（基建变更或风险较大的变更），请按下述流程执行。

5.2立项申请

5.2.1项目负责人组织相关人员提前准备相关基础资料，提交各职能部门负

责人讨论，资料不限于：

1）工艺流程图和工艺说明、物料平衡图等

2）平面布置图/规划期

3）物料储存规划

4）废水、废气处理方案

5）设备规格和数量等

5.2.2各职能部门负责人根据项目负责人提供的资料2个工作日内提出需

要补充的资料，资料补充完整后3个工作日内向项目负责人反馈合规、技术

和风险评估等意见。

5.2.3项目负责人根据需要组织召开项目立项协调会，对争议点/问题点进

行评审解决，涉及合规性和重大风险问题必须召开项目协调会，做好会议纪

要。

5.2.4项目负责人提交立项申请，经各相关部门负责人审批后，报总经理批

准。

5.2.5涉及办理政府立项备案、安评、环评、职评、节能等法规要求办理前

置审批手续的项目，各职能部门负责组织落实，及时将审批状况告知项目负

责人，保障项目顺利实施。

5.3项目设计

5.3.1项目负责人组织各职能部门对设计内容和要求进行评审，提交设计采

购需求。

5.3.2采购发包人根据设计需求，遴选合适的设计单位，签订合作协议，要

求设计单位全力配合办理各项政府审批手续。

5.3.3项目负责人组织相关人员与设计单位人员对接，出具各专业设计初稿。

5.3.4项目负责人组织设计单位、使用部门、工艺部、安保部、设备部、仪

表部等相关职能部门人员召开设计评审会，对各专业设计图纸进行评审，提

出修改建议，进一步完善设计。

5.3.5项目负责人督促设计单位及时修改设计图纸，再次组织相关职能部

门进行设计评审，直至无修改意见为止。

5.3.6对需要编制设计专篇的（含安全设施、职业病防护设施、消防、防雷

等），由设计单位负责及时编制，各相关职能部门负责提交政府分管部门进

行审查，获取合格的审查意见。

5.4项目实施

5.4.1设计审查通过后，项目负责人组织按照设计图纸和方案进行开工建设,

对团队成员职责进行分工，定期组织项目建设协调会，协调处理相关事务，

保障工程进度。

5.4.2项目团队成员按职责分工对项目工程建设质量和进度进行管控，对外

单位人员作业进行监督指导。

5.4.3实施过程中发现设计问题时，可及时召集各相关职能部门人员进行变

更设计讨论评审，并将最终的设计变更意见书面通知设计单位进行执行。变

更后的设计图纸应及时告知施工/制作单位。

5.4.4项目建设期间，使用部门、工艺部、安保部、设备部、仪表部等相关

职能部门应安排人员定期对项目建设状况进行监督检查，对不符合要求的

可向项目负责人提出整改建议。

5.5项目试产

5.5.1试产前，使用部门组织完成下述工作：

1）项目全部施工完成；

2）所有设备安装完成，且设备、管道单体测试实验合格（如水/气

压测试等）；

3）已制定各项岗位/设备安全操作规程，并完成相关人员培训考核;

4）配备防护设施（包括安全防护装置、人员劳保防护用品和环保

处理设施）齐全；

5）危险源辨识和风险评估工作；

6）组织编制试生产方案（包括应急处置内容）；

7）组织试产前安全检查，无重大安全隐患等。

5.5.2使用部门通过钉钉系统提交申请，经安保部等相关职能部门负责人审

查同意，总经理批准后正式进入试生产。

5.5.3试生产过程中，各相关职能部门应做好日常运行记录和发生问题的处

置措施记录。

5.5.4试生产完成后，使用部门负责人应组织编制试生产总结报告，报告内

容应包括：安全设施设备的运行情况说明，管理中出现的问题，试运行中出

现的不安全因素及处理方案等。

5.5.5项目试生产涉及到环保、安全、消防、防雷、特种设备等审批时，各

相关职能部门应提前准备相关材料，及时上报相关政府分管部门审批。

5.6项目竣工

5.6.1项目竣工验收分为外部验收和内部验收，原则上先内部验收，后外部

验收，如有外部验收，以外部验收的结果为准。

5.6.2工程竣工后，项目负责人组织收集下述相关资料：

1）项目设计方案和图纸，设计变更凭证等；

2）项目竣工图纸；

3）设备技术资料；

4）如为特种设备验收时，还应提供特种设备监督管理部门的检测

合格证明等。

5.6.3项目负责人将资料准等齐全后，组织各相关职能部门分专业进行内部

竣工验收。验收过程中发现的问题，由项目负责人安排人员统一汇总，要求

相关施工部门进行整改。

5.6.4项目涉及法规要求必须验收后方可投入使用的，公司在内部验收完成

后，各相关职能部门负责人向外部机构申请验收，同时在内部验收时应注明

需要外部验