茶业有限公司食品安全管理制度范本

茶业有限公司食品

安全管理制度范本

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厦门山野农夫茶业有限公司

食品安全管理制度

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年08月01发布年08月15日实施

厦门山野农夫茶业有限公司发布

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前言

为提高公司生产管理水平，确保公司产品质量，为消费者提供安全卫

生的食品;公司依据〈食品生产许可证审查细则>编制完成公司〈质量安

全管理>，经审定，现予批准颁布启8月15日起实施。

本文件是公司质量安全管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质

量安全管理和实现公司质量目标的纲领性文件，公司全体员工务必遵照执

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行。

厦门山野农夫茶业有限公向

8月01B

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食品安全管理制度目录

序号文件名称文件编号页码

1前言2

2食品安全管理制度目录3

3任命书4

4质量安全管理制度组织机构5

5进货查验记录管理制度XMAPS-SC-01-6

6生产过程控制管理制度XMAPS-SC-02-8

7出厂检验记录管理制度XMAPS-SC-03-11

8食品安全自查管理制度XMAPS-SC-04-13

9从业人员健康管理制度XMAPS-SC-05-15

10不安全食品召回管理制度XMAPS-SC-06-16

11食品安全事故处理管理制度XMAPS-SC-07-18

12从业人员食品安全培训管理制度XMAPS-SC-08-20

13食品添加剂管理制度XMAPS-SC-09-21

14设备保养和维护管理制度XMAPS-SC-10-23

15清洁消毒管理制度XMAPS-SC-11-26

16食品包装、储运、运输管理制度XMAPS-SC-12-29

17不合格品管理制度XMAPS-SC-13-31

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18企业文件管理制度XMAPS-SC-14-33

19食品安全责任管理制度XMAPS-SC-15-35

20质量记录管理制度XMAPS-SC-16-38

21标识和可追溯性管理制度XMAPS-SC-17-39

22食品检验管理制度XMAPS-SC-18-40

23部门职责权限管理制度XMAPS-SC-19-42

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厦门山野农夫茶业有限公司

版本号/修订次：01/00

任命书

生效日期：年8月1日

公司各部门：

为适应公司经营发展的需要和认真贯彻执行公司质量安全管理制度，使

公

司正常开展生产、经营活动，特任命：

王戊己总经理为采购负责人

王新城副总经理为食品安全负责人

范小华检验员出任食品安全管理小组组长对产品检验、质量具

有否决权。

特此任命，即日生效。

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厦门山野农夫茶业有限公司

总经理:王

戊己

日期:

年8月1日

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厦门山野农夫茶业有限公司

版本号/修订次：01/00

治理结构图及职能分配

生效日期：年8月1日

为了进一步强化公司的食品安全主体责任，公司明确规定了治理结构图:

总经理

副总经理

（食品安全负责

人）

▼V▼

品管部生产部行政部业务部

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审评员检验员生产设备仓管人事财务采购销售

本公司实行总经理负责制，为确保食品的安全管理，由总经理抽调各管理部

门的骨干人员组成食

品安全小组，并任命一名主要管理人员出任食品安全管理小组组长，来行使食

品安全负责人职权。为

建立、实施和保持食品安全管理体系，企业设立品管部、生产部、行政部、

业务部。各个部门设立

主管,向总经理直接负责。

文

档

仅

供

参

考

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厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度

文件号：XMAPS-SC-01-

版本号/修订次：01/00

进货查验管理制度

生效日期：年8月1日

1目的

为加强对食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购验证的管理，确保采购

的产品符合国家相关法律法规的要求，避免

不合格的原辅材料、包装物的输入。

2适用范围：

适用于本公司原料、包装物采购质量的控制。

3职责

3.1业务部负责审查原料供货单位资质情况,制定采购计划，并进行物资采购。

3.2质检部负责提供原料采购的有关技术标准，质量要求等采购文件。

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3.3仓库管理员负责采购产品入库前应会同质检员对入库采购产品的品名、货

号及数量等进行核对并记入台账。

4内容及工作程序

4.1供方的选择和评审

4.1.1采购人员在进货前应了解货源渠道，价格行情，质量情况及供货方信誉，进

行货比三家。

4.L2选择供货方时，根据采购物资的技术标准和生产需要，业务部对供方生产

能力、质量情况、价格、供货期及资质情况进行比较;先选定多个供方企业,

对供应商进行多方位评审,最后确认合格供方。

4.1.3对新的供应商可进行首批试用，若第一次不合格，要求供应商进行改进合格

符合要求后才予以采用，列为合格供方。

4.1.4对旧的供应商可从多年情况综合评估后,若认为可继续采用的，则继续列为

合格供方。

4.1.5企业必须要求供应商提供如下背景资料：

a营业执照复印件;

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b权威质检部门出具的产品检验报告或产品

合格证;c纳入生产许可证管理的原料，应提

供供方生产许可证或申证受理书。

d进口需法定检验的,应当向供货者索取有效的检3佥检疫证明。

4.1.6采购人员应按照质量标准，严把质量关，对采购物资的名称、规格、型

号、主要技术标准、质量要求等信息必须熟悉和了解,以便有能力选择供货

方。

4.2制定采购计划

421业务部根据公同月度生产计划、主要原材料、包装物库存情况,消耗定

额情况，每月组织编制下月进货采购计划，送主管审批，总经理批准，以便合理采

购物资，确保供应及时,减少不必要的库存。

422采购计划包括产品品名、型号、规格、数量、质量标准、质量等级、供

货日期、交货方式、拟用资金等。

4.3签订采购合同

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4.3.1业务部门必须与供货方签订合同，以确保产品质量及供货时间。

43.2采购合同应明确物资名称、型号规格、数量、价格、包装形式、质量3佥

收标准、等级、提供检验合格证、交货期、交货地点、运输方式、运费承

担、付款方式、发生质量问题处理、违约责任等内容。

4.3.3对于主要物资、包装物可签订长期合同，按月采购计划分批进货。

4.4物资采购进厂后，有关部门必须进行入厂验证或验收,确保物资采购质量，

具体按〈原辅材料采购验证作业标准书〉执行。

5、原料验收、验证依据：

5.1.查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食

品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件，每

批采购产品入均须经过质检部检验。

5.2.对无法提供合格证明文件的食品原料，直接拒收。

5.3.不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品

相关产品。如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、

数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、

食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。

5.4所用消毒剂应是食品级并符合国家相应标准要求。

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6、采购产品的入库

6.1分品种、类别存放，做到安全稳妥;排列有序整齐;标志醒目；

6.2做到定期检查，防止发生差错，做好记录，质量检验人员要加强监督管理。

&3做好通风、防潮、防腐、防老化、防蚊蝇、防挥发、防损耗工作。

&4做好安全防护工作,防火、防盗并加强卫生管理。

6.5入库物资应及时建账、立卡。内容包括名称、规格、批号、数量、供应单

位、入库日期、有效期限以及关键、重要物资标记等。

6.6发放按照先进先出原则进行发放，并做好相关记录。

7、贮存管理

7.1.食品原料、食品添加剂、食品相关产品等，应当按照保证食品安全的要求

贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。

7.2.食品原料、食品添加剂、食品相关产品应当在贮存位置标明食品的名

称、规格数量等内容。

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7.3.食品原料、食品添加剂、食品相关产品等应离地（10公分以上）离墙（30公

分以上）存放，防止受潮、污染、变质事情发生。

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厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度

文件号：XMAPS-SC-02-

版本号/修订次：01/00

生产过程控制管理制度

生效日期：年8月1日

1目的

为了规范生产全过程中各个控制环节,对影响食品安全各个因素进行控制，确

保食品安全满足规定的要求。加

强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保食品安全，降低消耗，提高生产

效率。

2适用范围

适用于食品生产过程中原料控制、生产关键控制环节控制、食品检验控制、

食品运输控制和食品交付控制等的

控制要求及管理。

3职责与权限

3」控制要求的策划

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食品安全负责人负责生产过程控制要求的策划及相关控制环节人员的岗位

培训工作。

3.2控制要求的批准

企业负责人（或企业负责人制定人员）负责生产过程控制要求的批准,并确保

提供控制要求实施所必须的基

本资源。

3.3控制要求的实施

各岗位主管人员负责本部门的控制要求实施，并定期检查控制要求的具体落

实情况。

4生产全过程的基本要求

4.1原料控制的基本要求

4.1.1原料采购

采购人员应根据〈进货查验记录管理制度〉的规定对新的供应商进行资质评

定对长期配合供应商进行评定建立合格供应商

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档案采购原料应从合格供应商档案中选择合格供应商作为供方

4.1.2原料验收

采购管理人员品管部检验人员和仓储管理人员应该根据公司〈进货查验记

录管理制度〉的规定对采购原料（食品原料食品添加剂食品相关产品）进行查

验严禁不符合国家相关法律法规要求的原料经过验收而进入食品生产环节

4.L3投料控制

4.1.3」领料

生产管理人员或投料人员根据生产计划在生产前向仓储管理人员领取生

产所需物料领料时物料领取人员和物料发放人员均需要核对领料信息（包括

物料名称物料供方物料批次生产日期物料保质期和物料数量等），并经过双方

签字（盖章）确认

4.1.3.2拆包

根据生产需要对必要的物料进行拆包处理（或其它方式的处理）后将物料

装入专用容器内经过物料投递口传递至生产车间如果经过预处理的物料在生

产车间无法体现相应物料信息（物料名称物料供方物料批次生产日期和物料

保质期）时物料处理人员需

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填写专用标签并黏贴与相应容器上（对物料不得有污染）,以便后续投料过程中

对相应信息进行追溯

4.133投配料

投配料需专人负责投料前投料人员需首先确认物料信息是否完整物料有

无过期投料时需根据生产操作规程中规定的配料表逐一准确称量相应物料并

填写相应的投配料记录物料信息同样需要在投配料表上体现以便日后追溯

4.2生产关键环节控制的基本要求

421关键生产工序

根据相应食品的生产操作规程对关键的生产工序进行控制和管理并根据

策划要求实施监控必要时采取相应的纠正预防措施

4.2.2设备管理

根据〈设备保养和维护管理制度>规定，对选型、购置、验收、使

用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好;对设备的清

洁和消毒进行管理和控制，确保设备的卫生符合食品生产需要。

4.2.3贮存根据〈食品包装、储运、运输管理制度〉规定，对原辅料、半

成品、成品的贮存进行控制和管理。

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4.2.4包装

根据〈食品包装、储运、运输管理制度〉规定,严格控制包装工序的包装材

料、包装环境、包装设备的关键控制参数以及包装效果。

4.2.4.1包装材料

包装材料的验收应符合〈进货查验记录管理制度〉的规定，包装材料使用前

应经过相应的杀菌（消毒）处理，确保包装材料的安全性。

4.2.4.2包装环境

根据〈清洁消毒管理制度〉规定，对包装环境和包装设备进行清洁和消毒，确

保包装环境符合相应食品的生产要求。

4.2.4.3包装参数

根据〈生产操作作业指导书〉规定,严格控制包装关键设备参数，经过严格

的监控确保包装参数处于受控状态。

4.2.4.4包装效果

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根据不同食品的包装形式和效果要求，经过过程检验和监控,确保食品包装

效果能满足食品的防护和美观的双重要求。

4.2.4.5净含量

经过过程监控严格监控包装产品（非定量除外）的净含量，确保包装过程中

的食品的净含量能满足国家计量法规和顾客的要求。

4.3检验控制的基本要求

根据〈食品检验管理制度〉的要求，在食品生产过程中实施过程检验、生产完

成后实施出厂检3佥和委托检验。

根据〈出厂检验记录管理制度〉的要求，对检验记录进行查验，确保每批出厂食

品的检验情况的到确认。

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4.4运输控制的基本要求

根据〈食品包装、储运、运输管理制度〉的规定要求，进行管理和控制。

4.4.1贮存的控制要求:贮存条件应符合相应的食品的温度、湿度和通风等贮

存要求，物料堆放应分类存放、不得与非食品混放、不得与和有毒、有害、有

异味、易污染物品同库存放、保证产品批次清楚，不应超期积压,并及时剔除不

符合质量和卫生标准的产品;产品经检验合格后才能出入库,遵循先进先出原则,

并做好记录。

4.4.2运输的控制要求:运输工具需与食品试宜、运输应专车专用、卫生管

理、运输过程的防护管理;运输过程中采取控温措施，运装前的食品质量检验,

运输包装的食品防护，运输过程中应轻装、轻卸，防止挤压和剧烈震动;运输过

程的档案记录。

4.5交付控制的基本要求

销售的每批产品应建立和保存销售台账，包括产品名称、数量、生产日期/

批次、购货者名称及联系方式，

销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者名称等内容，

保存期限不少于2年且符合保存期限不得少于产品保质期满后六个月。

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厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度

文件号：XMAPS-SC-03-

版本号/修订次：01/00

出厂检验记录管理制度

生效日期：年8月1日

一、目的

对产品质量和生产过程进行监视和测量，以确保产品的符合性;对产品特性进

行监视和测量，以3佥证产品要求得到满足;并为公司的持续改进提供依据。

二、范围

适用于对质量管理过程持续满足其预定目的的能力进行确认;公司质量目标

指标的完成情况,有关法律法规符合性监视与测量;生产所用原材料、生产的半

成品和成品进行监视和测量。

三、职责

3.1品控部负责对质量管理过程和产品的监视和测量。

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3.2各部门负责本部门质量管理运行情况的监督、记录与检查。

3.3采购部负责索取供货方原辅材料、包装物的供货合格证或检验报告单。

四、内容和工作程序

4.1工厂实验室的设置

4.1.1工厂建立实验室,由品管部主管,是本厂质量检验机构，具有独立行使检验

的权力I。实验室配备经考核合格并持证的检验员或中专毕业以上学历食品专

业的检3佥员。

4.1.2车间兼职检验员负责过程产品检验和把关，业务上接受品管部指导。

4.2检验人员要求

421对新上岗的检验人员按〈从业人员食品安全培训管理制度〉考核上岗。

4.2.2对不胜任检验工作人员及时调离检验岗位。

4.3实验室管理

431做好清洁卫生，保持环境清洁明亮、整齐有效、所有物品按实验区域定位

放置。

4.3.2药品要分类存放，专人保管;有毒试剂必须单独存放，妥善保存。

4.3.3化验员应具有强烈的工作责任心和质量意识，对工作认真负责，严禁弄虚

作假，对检验数据应有判断能力和分析能力。做好原始数据的记录，及时出具检

验报告，并上报质量负责人，并做好相关记录，以备查询。

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4.3.4所有仪器需按＜检验设备、计量器具管理制度＞进行控制。根据仪器设备

的性能进行维护;使用前，必须先检查仪器正常与否。检验员必须爱护仪器，按

说明书进行操作,并记录使用中的异常情况。

435检验不合格产品不得流入下道工序，不合格成品不得出厂,不合格产品应

按〈不合格品管理制度＞进行处理。

4.4检验工作程序

4.4.1原辅材料、包装物的进厂验证

a）检验员按要求抽取样品，应及时按相关标准验证,做好验证记录，保存产品

合格证明,并报告质量负责人、通知采购部和仓库管理员。

b）发现产品不合格时应及时做出降级或拒收或让不接受决定。已入库原

材料、包装物应有合格或不合格标识。

4.4.2过程产品检验

现场品管人员对生产和包装车间的半成品，成品每班次进行巡检（巡检时间

为生产开始至生产结束），主要检验感官、加工过程、包装情况等指标。

a）发现不合格品应进行返工,不得流入下道工序。严重不合格应报质量负

责人进行处理，做出报废等处理。

b）包装工序的操作人员应对待装产品进行感官检验，有异常时及时报告部

门主管或质量负责人。

4.4.3成品检验

a）每批产品须检验合格后方能出厂，检验人员应到仓库抽取样品进行出厂

检验。检驹人员必须按相应标准规定对产品进行检驹，检验结果应准确无误。

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b）产品检验过程应做好相应的检验原始记录，出具检验报告单并通知仓管

员做好入库产品合格或不合格标识。未经检验或检验不合格，坚决不能出厂销

售，质检员应严格监督认真做好原始记录及填写好检验报告。

c）组批:同一批投料、同一班次、同一规格的产品为一批。

d）按规定抽取样品，样品分为2份,一份检验，一份留样备查,样品保存期同

保

e）样品的采集:采集的样品应当按照规定的容器盛取，防止样品在运送的

过程中受到污染，使检验结果失真。

f）产品的检验:严格按照国家标准规定的检验方法进行检验,保证检验用计

量仪器的正常和在检定有效期内使用，确保数据准确。

4.5产品出厂检验项目和产品执行标准、SC审查细则中带"*”号检验项目

SC审查细则中带"*”号的项目每年委托检验二次。

4.6产品出厂登记

461为规范出厂产品品质，确保出厂产品安全，避免给企业造成损失，达到

食品安全事故的快速处理及召回，制定产品出厂登记记录。

462产品交付：

a）产品加工完成后，在产品最终检验合格并经检验人员在最终检验记

录中签字确认后，该批产品方能视为合格，并由仓库保管员验证合格检验记录或

标识后入库。

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b）销售部根据门店订货要求的交付日期，将订单转给仓库处，并按照订

单备货，产品名称、规格、数量、品种、订货信息等出厂交付给委托的物流公

同，并签署运输协议，交代避免在运输工厂中出现的情况。

4.6.3产品在出厂装运过程中应注意保护产品包装、标签等的完好性。

464供销部做好出厂记录信息包含产品名称、数量、规格型号、订货信

息等。

4.6.5相关产品出厂记录，至少保存2年以上且符合保存期限不得少于产品

保质期满后六个月。

厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度

文件号：XMAPS-SC-04-

版本号/修订次：01/00

食品安全自查管理制度

生效日期：年8月1日

第一条:公同自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发

生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施;有发生食品安全事

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故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地市场监督管理局

报告。

第二条:正常生产时，每年进行一次，有下列情况之一时必须进行：

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

——原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时；

一停产半年以上，恢复生产时；

——监督机构提出要求企业进行自查时；

——产品出现异常时（产品质量遭顾客投

诉、产品召回后）。

第三条:自查内容：

（一）企业资质变化情况:营业执照与生产许可证实际生产方式和范围是否一

致;（二）采购进货查验落实情况:采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产

品是否从具有合法资格的企

业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。是否有

详细的采购验证记录;生产

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过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相

应记录;食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理,有单独的进货台账。

（三）生产过程控制情况:是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整

洁干净;是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过

程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能;是否

定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后,是否均对相关设施、设备

进行清洗、消毒;生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁;工作人员洗刷、

更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间;验收合格的原料是否

经专用物流通道进入生产区域;从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否

存在交叉污染。

（四）食品出厂检验落实情况:检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并

在检定有效期内;检验辅助设备和化学试剂是否齐备，实验室测量比对情况是

否符合相关规定（一年不少于两次）;检验人员是否经过培训，具有检验资格和能

力;是否按照国家标准,对生产出的每个单元的每批产品进行检验，是否将检验

的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂的每批产品留样，并进

行登记。

（五）不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况:是否有采购不合格食品

原料、不合格食品添加剂、不合格食品相关产品和生产不合格产品的情况，对

不合格品是否按相关规定进行召回、退（换）货或销毁，并有记录。

（六）食品标识标注情况:生产的各个单元产品的包装上是否按照相关规定印有

名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地

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址、联系方式、SC编号以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和

保质期等相关信息。

（七）食品销售台账记录情况:是否建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数

量、生产日期、销售日

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期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地

址、销货场所等。

（八）产品标准执行情况:企业是否积极并严格执行各个产品的国家标准和企业

标准。执行的标准是否有

效

第四条:自查结果，自查小组依据现场自查情况填写自查记录表，真实反映情况,

不得隐瞒，对自查发现的问题，要责成责任部门立即整改。

第五条:纠正措施

（一）根据自查小组填写的〈食品安全自查不符合项报告》,责任部门应分析不符

合产生的原因，并在5

个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。

（二）纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质

量负责人说明情况，请求延期。

（三）责任部门在预定期限内完成纠正措施的实施后,通知品管部确认完成情况,

并报质量负责人认可。（四）对期限较长的纠正措施，应在下一次食品安全自查

时由自查小组确认。

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第六条:食品安全自查结果提交管理评审。

第七条:食品安全自查的记录由办公室负责保存。

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厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度

文件号：XMAPS-SC-05-

版本号/修订次：01/00

从业人员健康管理制度

生效日期：年8月1日

1目的

确保食品加工人员的身体健康，防止人员的污染，从而确保食品的卫生。

2适用范围

涉及与食品生产加工相关的所有生产加工者,包括生产管理员和质量检验

人员。

3内容与工作程序

3.1从事产品生产加工、质量检验及生产管理的人员，每年至少进行一次的卫

生健康检查，必要时作临时健康检查。

3.2办公室负责新进员工上岗前的健康检查，必须经体检合格，同时经食品卫生

与安全教育培训，合格者方可上岗。

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3.3凡患有以下有碍食品卫生的疾病者，不得参加直接接

触食品加工工作：

a、病毒性肝炎;b、活动性肺结核;c、肠伤寒及其带

菌者；

d、细菌性痢疾及其带菌者；

e、化脓性或渗出性脱屑

皮肤病；

f、手外伤未愈合者。

3.4办公室制定员工体检计划，定期安排体检,并建立员工身体健康档案。

3.5所有员工的卫生健康检查证明由人事部建档保管，保存期为一年。

4从业人员其它卫生管理规定

食品从业人员应坚持做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理发;勤洗

衣服、被褥;勤换工

作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、穿洁净工作服上岗

和上岗期间抽烟、吃零食以及

做与食品生产、加工、经营无关的事情。

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5涉及文件及质量记录

5.1员工健康检查档案

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厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度

文件号：XMAPS-SC-06-

版本号/修订次：01/00

不安全食品召回管理制度

生效日期：年8月1日

1目的

为避免和减少不安全食品的危害，保护消费者身体健康和生命安全，根据＜

食品安全召回管理规定〉等法律、法规制定

本制度。

2适用范围

适合本公司已上市销售的不安全食品的召回。

3职责

3.1品管部负责对食品进行检验和分析，并提出纠正措施。

3.2营销部负责收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和客户投诉信息。

3.3生产部负责不安全食品纠正措施的实施

4内容及工作程序

4.1风险分析

4.1」公司应经过客户投诉、相关部门抽检、企业自查等途径，对其生产的食品

安全状况进行持续跟踪，及时收集食品安全风险信息。

4.L2对发现可能存在不安全的食品,公司应组织相关人员进行分析评估，书面

报告企业负责人。

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4.L3对于在销售前发现的问题,应立即停止销售产品，隔离存放,并对该产品进

行检验。

4.L4对于顾客反映的质量问题，由营销部负责了解并记录问题发现的地点、时

间和批号等信息,并及时向品管部报告。

L「5确定存在下列情形之一的食品，公司应当召回已经上市销售的食品：

（一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康

造成危害甚至死亡的食品;（二）可能引发食品污

染、食源性疾病或对人体健康造成做完的食品；

（三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上

未予以标识、或标识不全、不明确的食品;（四）有关法律、法规规定的其

它不安全食品。

4.2根据食品安全危害的严重程度，食品召回分三个级别：

（一）一级召回:已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重

危害甚至死亡的，或者流通范围广，社会

影响大的不安全食品的召回;

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（二）二级召回:已经造或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危

害，危害程度一般或流通范围较小、社会影

响较小的不安全食品的召回；

（三）三级召回:已经或可能引发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成危害，

危害程度轻微的，或者属于本制度第二条

规定的不安全食品的召回。

4.2召回实施

4.2.1对确定实施召回的食品,质量负责人应责成品管部立即核实产品的批次、

生产数量，并查明库存量、已销售数量,查清具体销售区域、经销商名单后，制

定召回计划。

4.2.2品管部应在确定召回的第一时间内通知所有经销商,召回尚未售出的所有

不安全食品。

4.2.3对于根据有关法律、法规规定要求销毁的不安全食品，可在销售地直接销

毁（要有公证机构或相关监管部门出具现场

确认证明）或运回公司经报告监管部门同意后销毁处理，销毁现场要建立影（像）

证据，同时要填写〈不安全食品销毁记录表＞。

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424对因标签、标识或说明书不符合食品安全标准而被召回的食品,在采取

补救措施且能保证食品安全的情况下，经质量负责人同意后方可继续销售。

销售时，要向消费者明示补救措施。

4.3召回报告

431在不安全食品召回过程中,质量负责人要根据不安全食品的召回情况，及

时向当地市场监督管理部门提交〈食品召回措施报告＞，包括以下内容：

a）召回食品的名称、规格、型号、批

次、涉及的产品数量;b）停止生产的

情况;c）通知生产经营者和消费者的

情况；

d）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响

的人群、严重和紧急程度;e）召回通知记录情况;f）召

回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的

具体措施、范围和时限等;g）召回的预期效果;h）召回

食品后的处理措施。

4.3.2根据召回进展情况，应及时提交食品召回阶段性进展报告。公司对召回

措施有变更的，应当在食品召回阶段性进展报告中说明。

4.3.3在召回时限期满15日内，品管部应当提交〈食品召回总结报告＞给总经理

或质量负责人批准后上报给当地市场监督管理部门。

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44记录与档案

公同应保存对不安全食品召回全过程的记录，包括食品召回的批次、数

量、比例、原因、结果、处理方案等，以及召回、

销毁的现场影像和各类书面证明等相关资料都要妥善保存。

5涉及文件及质量记录

5.1不合格产品管理制度

5.2产品销售台帐

5.3不安全食品召回措施报告

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厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度

文件号：XMAPS-SC-07-

版本号/修订次：01/00

食品安全事故处理管理制度

生效日期：年8月1日

为有效处理食品安全事故和重大隐患,快速、及时、妥善控制和消除食品

安全事故的危害,保障消费者的身体健康和生命安全，特制定本方案。

一、适用范围

本方案适用于公司内各种紧急事故的处理工作。

二、基本原则预防为主，常抓不懈;统一领导，分级负责;依靠科学，加强协作预

防为主，常抓不解各部门应定期对可能发生的食品安全事故进行分析,预测，

并有针对性地采取有效的预防措施，防止重大食品安全事故的发生。

统一领导，分级负责:总经理是本公司的食品安全第一责任人，负责对重大食品

安全事故应急处理工作,并事故的级别，组织实施分级监控，分级管理。

依靠科学，加强协作:要依靠科学妥善处理重大食品安全事故,各有关部门要

按照各自的职责，真正做到恪尽职守，各国其职，能力合作，迅速采取救治和控

制措施。

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三、组织领导机构

公同成立食品安全事故应急处理领导小组，当发生重大食品安全事故时，公

司食品安全事故应急处理领导小组负责事件应急协调处理。组长由总经理

担任,质量负责人为副组长，各部门经理为成员，办公室设在品管部。

四、预警预防

（一）定期检查各项食品安全的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。

（二）加强食品安全知识教育，开展食品安全的日常监测,做到早

发现，早预防,早整治，早解决。五、宣传培训和演练

（一）办公室负责组织相关人员学习所有应急预案,且每年必须组织学习一次，

新入职的员工培训内容应包含应急预案。（二）应急预案演练;依据生产情况或

社会关注趋势，每年组织一次相应的应急预案演练,演练前，由公司相关部门编

写演练计划，经总经理批准后生效实施，并保留演练记录，演练结束后，及时组

织演练效果评价。

六、报告程序

（一）设立食品安全事故自理报告电话，实行每日24小时值班，接到报告后填写＜

食品安全事故报告登记表〉，并及时上报。（二）全体干部职工对可能造成或已

经造成食品安全事故隐患的情况要在1小时内上报本单位食品安全事故处理

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领导小组。（三）任何部门和个人对突发食品安全事故不得迟报、谎报、瞒

报、漏报或者授意她人迟报、谎报、瞒报、漏报，不得阻碍她人报告。

（四）对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，应当立

即采取封存等控制措施,并自事故发生之时起2小时内向所在地市场监督管

理部门（食品药品监督管理部门）报告。

七、应急处理

（一）发生食品安全事故，应当立即予以处理，防止事故扩大，并建立保存处理食

品安全事故的记录。

（二）在生产时出现突然停电、突然停水、设备出现故障、玻璃爆裂、外界污

水、灰尘等侵入，由食品安全事故处理工作小组组织有关人员进行评估，提出

相应措施。

（三）如出现台风季、雨季、高温季节等特殊天气、火灾、传染病爆发、化学

物品意外泄漏造成污染等其它紧急状况,除组织有关人员进行评估外，必要时，

请有关专家参与评估，作出相应处理措施后再恢复生产。

（四）如发生食物中毒事件，积极配合有关部门开展应急救援

工作，贯彻落实各项应急措施。八、纠正与完善

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（一）如有事故发生，由质量负责人组织有关人员进行原因分析，填写〈事故调查

报告〉，针对导致意外事故的原因，由责任部门采取纠正措施，交品管部负责人

确认后予以实施。

（二）品管部对事故发生部门的纠正措施实施效果进行监督验证。

（三）事故发生后或演练结束后，质量负责人组织相关部门对本程序和有关应

急预案进行评审与修订，使其不断完善。九、本食品安全事故应急预案，自

发布之日起实施。

十、涉及文件及质量记录

1、不安全食品召回管理制度

2、中华人民共和国食品安全法

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厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度

文件号：XMAPS-SC-08-

版本号/修订次：01/00

从业人员食品安全培训管理制度

生效日期：年8月1日

一、目的:确保员工适应岗位能力要求，提高员工素质、操作技能及管理水平,

不断更新员工知识，以提

高工作质量及效率。

二、适用范围:适用于本公司与质量有关的各类人员的培训I。

三、职责

3.1、人事部负责拟订员工的培训项目、培训I内容、培训时间，组织员工培训计

划的实施及培训的日常管理

工作。

3.2人事部负责岗位人员能力的确定、人力资源的管理，并负责公司范围内的人

事调动、培训及档案工作。

3.3管理部负责聘用有生产、管理经验的人员，以保证企业人力资源的补充。

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■人事部负责人负责配合管理部门做好本部门员工岗位培训工作。

"品管部协助培训实施部门对员工进行操作技能、业务知识、质量文件的培

iJIIo

3.6各培训相关部门负责员工培训工作的落实和协调。

四、工作程序

1、培训计划的编制:本公司依据公司实现质量方针和目标的需要，各岗位人员

所必要的能力需求，以及

各部门提出的培训要求，综合考虑，统一策划，编制公司培训计划，报总经理批准

后实施。

2、培训|计划以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，本公司协、助组织。

3、外出学习、培训的人员，由各部门向办公室提出申请，报总经理批准,培训结

束后，将学习成绩证明

或证书复印件交办公室记入个人档案。

五、培训实施

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1、办公室依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训。培

训可采取下列方法：

2、品控部、人事制定具体培训实施计划，规定培训的时间、日程、内容、地

点、方式、参加人员等，培

训前一周发到有关部门，集中授课,所有人员每年不少于40小时相关法律法规

知识学习。

3、结合各岗位的实际操作，在岗培训。

六、培训的评价和考核

1、品控部门根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和

资格确认。考核根据各岗位

情况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。

2、凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。

七、培训记录

人事部负责建立公司的人力资源档案，保存与质量有关的人员的教育、培训技

能和经验的记录，及有关培

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训工作的记录。

八、考核

定期对各类人员学习与培训情况进行考核，并给予公布，使全体员工看到自己的

成绩,并鼓励她们生产出质量令人满意的产品。企业将给予技术过硬，质量工作

成绩突出的个人或班组以一定物质奖励。并将员工的业务技能，工作态度和产

品质量与工人工资挂钩。

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厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度

文件号：XMAPS-SC-09-

版本号/修订次：01/00

食品添加剂管理制度

生效日期：年8月1日

1目的

为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制，确保食品添加剂的正确、

适量使用以及卫生质量能够

满足公司生产的需要，特制定本程序。

2适用范围

适用于对食品添加剂的采购、3佥收、贮存和使用的相关工作的控制。

3职责

3.1业务部负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的营业执照、生产许可

证、近期官方检测报告等;进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。

3.2品管部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作，并负

责监督食品添加剂的贮存、使用情况。

3.3仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。

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3.4品管部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。

3.5生产部负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并负责所属添加

剂的贮存管理。

4食品添加剂的定义

是指为改进食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入

食品中的化学合成或天然物

质。复合食品添加剂是指由两种或两种以上单一品种的食品添加剂经物理混

匀而成的食品添加剂。

5工作程序

5.1食品添加剂使用卫生要求

5.1.1必须使用经省级卫生管理部门批准的生产企业生产的食品添加剂；

5.1.2必须按照GB2760和卫生管理办法的规定，严格控制使用范围和使用量；

5.1•3索取食品添加剂的相关资料，索证包括企业营业执照、生产许可证、检验

报告、产品合格证明等;进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。

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5.2食品添加剂的贮存管理

5.2.1食品添加剂的贮存遵循四个要素:定点存放、专人管理、先进先出、清晰

标识；

5.2.2食品添加剂在库存放时，必须有明显标识，专人保管,并有相对独立的贮存

空间；

523贮存食品添加剂的场所应清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试

剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂;不得存放过期、失

效、变质以及受污染的食品添加剂;不得存放与所生产食品无关的食品添加

剂。

5.2.4建立食品添加剂使用台帐，对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行

记录;食品添加剂有关档案资料保存时间不少于2年。

5.3食品添加剂的验收

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5.3.1食品添加剂进厂后，仓库要及时通知口管员到场3佥收,并做好相关的验收记

录。

5.3.2验收内容包括：

a）产品外包装标志、标签，有无标示”食品添加剂”字样等，查看外包装有无破

损、脏污；

b）开袋查看产品质量。

533不定期的监督抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。

5.4食品添加剂的使用

5.4.1食品添加剂的使用应符合GB2760〈食品安全国家标准食品添加剂使用标

准〉要求的使用范围和使用限量。出口产品所用食品添加剂应符合进口国的相

关法律法规所要求的使用范围和限量。

5.4.2不得使用不符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的

食品添加剂,不得超范围、超限量使用食品添加剂,不得使用不符合质量安全要

求的食品添加剂生产加工食品。

5.4.3品管部根据产品品质要求，参照相关法律法规规定，试3佥并确定所需食品添

加剂的品种和使用限量，在保证产品品质的前提下，同时符合相关食品添加剂标

准要求。确定后下创造确的工艺配方给生产部遵照执行。

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5.4.4车间配料技术员负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺配方要求

使用、称量食品添加剂;每日详细记录食品添加剂的用途及使用数量。

5.4.5各工序添加食品添加剂的人员到配料技术员处领取每次用量的食品添加

剂，并在称量、添加记录上签名确认。

5.4.6车间配料技术称量食品添加剂应使用称量范围与所用数量匹配的电子秤，

且所使用的电子秤须经检定或校准合格。未经检定、检定不合格或超过检定

周期的计量器具不得使用。

5.5对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识的培训确保食

品添加剂的采购、保管及

使用得到有效控制。

6涉及文件及相关记录

6.1食品添加剂供方评定表

6.2添加剂备案记录表

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厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度

文件号：XMAPS-SC-10-

版本号/修订次：01/00

设备维修保养和维修管理制度

生效日期：年8月1日

1目的

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建立有效、规范的设备保养和维护管理制度，确保所有的生产设备均处于有

效控制之中，并能做的设备活动都有据可查，

便于追踪，最大程度降低食品生产发生的交叉污染、混淆和差错，确保食品卫生

质量得到保证，设备满足生产，工艺质量的

要求。

2适用范围

适用于本企业生所有的设备，包括生产设备、检测和计量器具的管理。

3职责与权限

3.1采购部负责购置设备备品、备件及根据生产需要所需添置的设备。

3.2生产部负责设备管理，包括使用和维护保养。

3.3品管部负责检测和计量器具的管理，包括使用和维护保养。

4设备选型

-1.1新增设备,由使用部门提出申请，采购管理人员进行审查并会同有关部门进行

选型。

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4.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术先进、经济、低耗能、满足生产

需要的原则。

4.3完成选型的设备需报总经理审批。

5设备的购置

5.1采购管理人员应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等有关部门认可）的

供方处采购设备。

5.2必要时,采购管理人员与供方签订合同，报总经理批准后组织实施。

6设备验收

6」生产或检验设备购入后，采购管理人员组织有关人员进行验收。

6.2开箱验收

&2.1包装物是否完好无损；

6.2.2整机完整性与外观检查；

623主机、附机、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性；

6.2.4使用说明书等技术资料是否齐全。

6.3试机验收

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根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等,

设备的性能及技术指标进行质量验收。计量

器具须经检定或校准。

7设备技术档案

7.1使用部门对主要设备建立技术档案。

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7.2设备技术档案一般包括以下内容：

(1)产品合格证、质量证明书、使

用说明书、图纸等技术文件;(2)装

箱单或随机附件、工具、备件清

单;(3)3佥收记录;(4)故障、维护、

检修及事故记录等。

8设备的维护与保养

8」使用人员定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生

产工艺要求。

&2设备维护保养主要内容:班前对设备进行检查、清洁和润滑;班内严

格按照设备操作规程使用设备，并注意设备的运转情况,发现有小故障

时，及时排除,及时调整紧固松动的机件;下班前对设备进行清洗,对各部

件进行擦拭与注油。

9设备的检修

9.1生产部编制设备检修计划确定检修的日期、内容和人员，报总经理批

准后实施。

9.2检修人员对设备进行检修，阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能;进

行外观检查、运转检查，找出存在的问题,并进行检点或维修。

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9.3设备检修记录应由使用部门保存。

10设备事故管理

10.1设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围。

保障人生安全，尽快恢复生产杷损失减少到最低限度。

◎2事故发生后，事故所在部门应立即报告企业领导;涉及人身伤亡，还应

立即报告有关部门，并保护好现场。

m3一般设备事故发生后，应在一天内由生产部门组织有关部门进行调

查分析和处理，重大设备事故，由总经理组织有关部门进行调查分析和

处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。

10.4处理设备事故应做到事故原因不清不放过，事故责任者与群众未受教

育不放过，没有防范措施不放过。

U检验（计量）设备的检定、校准

山品管部在每年年初制定检验、测量和试验设备周期检定/校准计划,

经总经理批准后，组织实施。

IL2当检验、测量和试验设备状况发生变化（如停电、重新启用、报废）

时,品管部对周期检定、校准计划进行更改。

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1L3检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校

准规范、制造厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、

测量准确度要求等由品管部确定。

周期检定、校准周期可根据实际情况做相应调整。使部门因工作

需要确定修改周期的，由使用部门说明变更理由，品管部修改周期检

定、校准计划。

1L5对因特殊情况不能按计划进行检定、校准的检验、测量和试验设备,

经品管部同意，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准,

同时根据检定、校准结果对此期间出具的数据的有效性作相应处理。

”.6品管部根据周期检定、校准计划，提前一个月把即揩到期的检验、

测量和试验设备送法定计量检定机构或政府计量管理部门进行检定、

校准。

H.7检验、测量和试验设备标志，交使用部门粘贴。11.8检定、校准有关

记录、证书由品管部归档。

12设备的报废

12.1符合下列情况之一的设备可申请报废:

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(1)超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复

及修复费用大于或接近新置费用者;(2)因自然灾害或事故损坏致使无法

修复或修复费用过大者;(3)经检查发现继续使用将严重危及安全并随时

可能引起严重事故,而且无法修复或不经济者；

(4)机型陈旧、效力低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧

设备；

12.2使用部门填写设备报废申请单交管理部，管理部组织有关人员进行

技术鉴定并报总经理批准后实施报废。

13涉及文件及相关记录

13.1设备点检表

13.2检定证书(校准证书)

13.3设备清洁记录

13.4设备维修记录

13.5设备档案

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厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度

文件号：XMAPS-SC-11-

版本号/修订次：01/00

清洁消毒管理制度

生效日期：年8月1日

1目的

为了完善食品生产环境，保证现场整洁、保证工艺卫生，防止污染及交叉污

染,确保产品质量符合食品卫生要求。

2适用范围

适用于食品加工区域的环境、工作服、设备设施和工器具的清洁消毒管

理。

3职责

3.1品管部负责清洁消毒管理制度的实施情况的监督及验证。

3.2各科室部门负责本部门周围环境及卫生的管理。

3.3生产部负责组织清洁消毒管理制度有效实施。

4车间的清洁消毒程序

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4」清洁消毒的区域:地板、墙壁、门窗、工作台、天花板。

4.2洗涤剂、消毒剂和清洁工具

4.2.1洗涤剂:清洁区域根据需要使用食品工业用洗洁精,一般清洁区使用洗衣粉

或食品工业用洗洁精。根据清洁消毒需要加入适量水稀释成洗涤液后使用。

虫z2消毒剂:根据清洁度的需要选用75%乙醇溶液或200PPM左右浓度的余氯

消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、优氯净、次