安全生产管理台账汇编

目录

表L1安全生产法律法规、标准和其他要求清单................................5555

表1.2安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表..................7777

表1.3安全生产法律、法规和标准符合性评价报告..............................7777

表1.5最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录....................9999

表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录......................10101010

表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录................................10101010

表2.2标准化建设资源配备相关文件记录..................................11111111

表2.3安委会会议记录表................................................12121212

表2.4财务月度统计安全奖惩考核表......................................14141414

表2.5XXXX年安全生产费用提取和使用计划................................15151515

表2.6安全专项费用使用申请表..........................................15151515

表2.7安全生产费用台账................................................17171717

表2.8从业人员工伤保险统计表..........................................18181818

表3.1风险评价记录表..................................................18181818

表3.2作业活动清单....................................................22222222

表3.3设备设施清单....................................................23232323

表3.4风险评估报告....................................................24242424

表3.5班组及各岗位分析评价记录表......................................27272727

表3.6重大风险清单....................................................30303030

表3.7风险及操纵措施清单..............................................31313131

表3.8风险培训教育记录................................................32323232

表3.9隐患整改通知书..................................................32323232

表3.10隐患整改台账...................................................34343434

表3.11重大隐患档案表.................................................35353535

表3.12向政府部门提交重大隐患书面报告.................................36363636

表3.13变更记录.......................................................37373737

表3.14工程变更申请表.................................................38383838

表3.15工程变更验收报告...............................................39393939

表3.16危险源辨识和风险评价操纵记录表.................................40404040

表3.17合格供给商安全档案.............................................41414141

表3.18合格供给商清单.................................................42424242

表4.1文件发放申请与登记表............................................43434343

表4.2安全生产规章制度和安全操作规程修改记录..........................44444444

表4.3文件评审和修订记录..............................................44444444

表4.4文件评审和修订会议签到表........................................46464646

表5.1安全培训教育记录................................................47474747

表5.2年度培训教育计划表..............................................47474747

表5.3从业人员安全培训教育档案相关记录................................48484848

表5.4培训教育效果评价表..............................................50505050

表5.5管理人员和特种作业人员档案卡....................................51515151

表5.6承包商作业人员入厂培训教育记录..................................52525252

表5.7外来人员培训记录表..............................................53535353

表5.8班组安全活动计划................................................55555555

表5.9班组安全活动记录表..............................................56565656

表5.10管理部门安全活动计划...........................................57575757

表5.11管理部门安全活动记录表.........................................58585858

表6.1安全设施设备维修保养联络单......................................59595959

表6.2安全设施设备管理台账............................................60606060

表6.3年度综合检维修计划..............................................62626262

表6.4安全设施检维修记录..............................................64646464

表6.5监视和测量设备台帐..............................................65656565

表6.6监视和测量设备校准和维护记录....................................66666666

表6.7特种设备台账....................................................67676767

表6.8特种设备日常维修保养记录........................................68686868

表6.9特种设备事故隐患台账............................................69696969

表6.10特种设备注销联络单.............................................70707070

表6.11安全阀、压力表、报警仪等更换记录...............................70707070

表6.12监控报警系统维护调试记录.......................................71717171

表6.13设备维修保养记录卡.............................................72727272

表6.14开车前安全条件确认检查表.......................................72727272

表6.15开车前隐患排查与整改记录表.....................................73737373

表6.16生产班组交接班记录表...........................................74747474

表6.17关键装置统计表.................................................76767676

表6.18重点部位统计表.................................................76767676

表6.19关键装置、重点部位安全检查记录.................................78787878

表6.20关键装置、重点部位安全活动记录.................................79797979

表6.21关键装置、重点部位应急预案演练记录.............................80808080

表6.22设备检维修记录.................................................81818181

表6.23检维修作业风险分析和安全措施表.................................82828282

表6.24设备检维修方案.................................................83838383

表6.25检维修交付生产手续.............................................84848484

表6.26检维修人员安全培训记录.........................................85858585

表6.27检维修现场安全检查表...........................................86868686

表6.28生产设施拆除和报废审批表.......................................87878787

表6.29拆除作业危害分析表.............................................88888888

表6.30拆除设施交接手续...............................................90909090

表6.31拆除设施计划及方案.............................................90909090

表7.1作业许可证......................................................91919191

表7.2机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录............101101101101

表7.3合格承包商档案..............................................103103103103

表7.4承包商作业现场检查记录......................................104104104104

表7.5承包商表现评价记录..........................................105105105105

表8.1职业危害因素识别记录........................................106106106106

表8.2职业病危害因素申报表........................................107107107107

表&3职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录..........109109109109

表8.4劳动防护用品发放台账........................................110110110110

表8.5职业卫生防护设施台账........................................112112112112

表8.6个人防护用品台账............................................113113113113

表9.1危险化学品普查登记表........................................115115115115

表9.2危险化学品档案..............................................119119119119

表9.3化验室化学试剂分类清单......................................120120120120

表9.4危险化学品出入库登记表......................................123123123123

表9.5危险化学品输送管道巡线记录..................................123123123123

表9.6危险化学品仓库安全检查表....................................124124124124

表9.7剧毒化学品收发台账..........................................129129129129

表9.8装车前后安全检查记录........................................130130130130

表10.1应急救援器材台账...........................................131131131131

表10.2消防设施、器材台帐.........................................132132132132

表10.3防护救治器材台帐...........................................133133133133

表10.4应急救援、消防、防护救治设施器材检查维护记录...............133133133133

表10.5应急救援预案培训记录.......................................135135135135

表10.6应急救援预案演练记录.......................................135135135135

表10.7应急演练效果评估报告.......................................137137137137

表10.8事故管理台账...............................................138138138138

表10.9事故报告书.................................................139139139139

表10.10事故调查报告..............................................139139139139

表10.11事故档案记录表............................................140140140140

表11.1安全检查计划表.............................................143143143143

表11.2节假日安全检查表...........................................145145145145

表11.3公司级综合安全检查表.......................................146146146146

表11.4车间级综合安全检查表.......................................148148148148

表11.5各类专业性安全检查表.......................................151151151151

表11.6安全装置设施专业安全检查表.................................163163163163

表11.7季节性安全检查表...........................................164164164164

表11.8管理人员日常安全检查表.....................................166166166166

表11.9安全检查表应用培训教育记录.................................168168168168

表11.10岗位操作人员交接班安全检查表..............................168168168168

表11.11安全检查发现不符合项整改状况落实记录......................170170170170

表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单

序号法律法规名称公布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期

、安全生产法律

二、安全生产行政法规

安全生产部门规章

四、安全生产地方法规

序号法律法规名称公布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期

五、标准、规范

表1.2安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价

记录表

评价状况

序号法律、法规、标准名称符合性及适用性状况说明

涉及的部门参与评审人员评审时间

表1.3安全生产法律、法规和标准符合性评价报告

评价目的评价对适用的安全生产法律、法规和标准的遵守状况。

年月日

评价时间地点上午公司会议室

加入评价人员安全生产领导小组全体人员

1、为了确认公司安全标准化管理体系法规及其他要求的遵循状况，确保体系运行符合法律法规

及其他要求。依据公司程序文件，由各部门负责人于年月日进行法律法规符合性评价。

评价概述2、评价依据是《公司法律法规符合性评价表》和国家、省、地方安全生产法律法规条款及公司

要求评价程序进行评价。

3、评价以公司安全生产领导会议自评的方式进行。

①、组织对公司安全生产管理与适用消防、安全健康、环境保护等法律、法规标准的评价。

评价内容②、对公司库区设施、办公区等与法律法规、标准的符合性进行评价。

1、成立了安装生产管理机构，并按规定配备专职安全管理人员。

2、公司建立了安全生产管理体系，建立安全管理制度，各岗位安全生产责任制及安全操作规程

并执行良好。

3、公司按规定建立有安全专项金账，并按规定专款专用。

执行状况4、新员工有进行三级安全教育培训，各部门不定期地开展各种班组活动，特种作业人员执证上

岗，各应急预案有培训和演练。

5、公司各级干部及员工按公司安全责任制度规定签订了公司安全生产责任书。

6、公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。

7、存在易燃易爆物料的罐区设备及建构筑物等定期进行防雷防静电检测并取得合格证。

8、公司定期各种开展安全检查，发现隐患能及时整改。

9、储罐区等处按要求设置安全防护措施，为员工配备合格的劳保用品，为员工定期体检。

10、所存储经营危险品的危险性及预防措施通过安全学习培训及现场告知牌等方式有告知员

工，并有各种安全标识。

通过评价可以看出，各部门对于安全委员会所识别出的与安全相关的法律法规及其他要求遵守状

评价结论况都比较好。公司在员工安全培训、责任制度的落实、消防设施、应急器材的管理及各种应急预

案演练、设备检测等方面执行良好；所以公司整个作业活动符合标准和国家法律法规及其他要

求。

报举报放范围企业安全负责人、安全主任、各部门负责人

编制：日期：年月日

批准：审核：

表1.4文件发放记录

收回原发放文

序号发放文件名称发放版本号签收部门签收人备注

件版本号

表1.5最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育

记录

教育类别培训课程

主讲单位

主讲人培训日期

（部门）

受教育单位

人数学时

（部门）

教育内容：

效果评估：（包括内容、教材、考核状况等）

评估结论：（采取的相应提升措施）

表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录

法律、法

序规、标准及不符合状计划采取措计划完成整改效果

况说明施1一时间确认确认人

号其他要求名

贝

称

表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录

被考核部门/考核主

考核中发现

序号班组/岗位名考核看法管人员处罚状况考核日期

问题说明

称签名

表2.2标准化建设资源配备相关文件记录

序号所需资源名称配备数量备注

2

1办公室1间20m

与其他方面共用

2办公室计算机4台

与其他方面共用

3打印机2台

4人员3人

与其他方面共用

5人员培训器材与设施1套

与其他方面共用

6会议设施1套

与安全标准化咨询单位签订合同，受

7技术-

其培训

用于制作安全生产标准化相关的标

8资金万

牌、检测等

满足安全标准化建设的需要

9其他资源

10

11

12

资源使用记录表

序号资源名称使用时间用途备注

表2.3安委会会议记录表

会议时间会议地点

会议主持人会议记录人

加入人员（签名）:

会议内容:

会议记录:

可另附页

表2.4财务月度统计安全奖惩考核表

序号姓名岗位基数奖罚小计考核结果

12345612345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

表2.5XXXX年安全生产费用提取和使用计划

序

使用内容预算

Z节

完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同

时"要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区

等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭

火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静

电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支

出；

9配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支

出；

3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建工程安全

评价）、咨询和标准化建设支出；

5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

6安全生产宣传、教育、培训支出；

安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广

应用支出；

8安全设施及特种设备检测检验支出；

9其他与安全生产直接相关的支出。

合计

依据《企业安全生产费用提取和使用管理方法》（财企［2012）16号）

第八条危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采

取超额累退方式依照以下标准平均逐月提取：

（-）营业收入不超过1000万元的，依照4%提取；

（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，依照2%提取；

（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，依照0.5%提取；

（四）营业收入超过10亿元的部分，依照0.2%提取。

XXXX有限公司

年月日

表2.6安全专项费用使用申请表

申请部门:部门负责人:日期:年月日

工程（或物

资）

名称

工程性质投资总额

申请理由及效

果

工艺及布置说

明

工程主要内容

所需主要设备

（材料）数量

完成时间和进

度

安保部门

财务人员

审批看法

总会计师

总经理

危险化学品生产企业安全费用应当依照以下范围使用：

（-）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同

时"要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场

所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、

防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围

堤或者隔离操作等设施设备支出；

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练

支出；

备注（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建工程安

全评价）、咨询和标准化建设支出；

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推

广应用支出；

（A）安全设施及特种设备检测检验支出；

（九）其他与安全生产直接相关的支出。

表2.7安全生产费用台账

费用合计

费用提取结存金额

月日工程说明金额备注

金额（元）（元）

（元）

表2.8从业人员工伤保险统计表

序号姓名部门岗位交纳保险日期

表3.1风险评价记录表

风险评价会议记录

主持部门风险评价小组会议地点日期

评价小组

成员签名

评价的工程

1

内容

风险度

会议内容已知或预见

2

危害判定操纵措施

此次风险评价的产生的其他

3完整性危害

此次评价涉及到需要更新的

4

评价准则文件

5会议其他内容

工作危害分析(JHA)记录表

工作任务：机电维修

危害或潜在事件

序

工作步骤(包括作业环境、人、主要后果现有安全操纵措施

号

物、管理)

未按要求停电，不停电，产生电弧烧

作业前检查，穿戴绝缘工具,

1停电停错不该停电位置，带负伤，触电，人

按电工规程要求严格作业

荷拉闸，无两人进行员伤亡

悬挂停电标未按要求悬挂标示牌导致

2触电，人员伤亡严格按电工操作规程作业

示牌在有人工作线路上误送电

产生短路，火

未按要求先检查后送电；作业完毕后两人对换检查检

3检查灾，触电，人员

检查不到位查，有操作规程并严格执行

伤亡

未穿戴使用绝缘防护用

4送电品，带负荷送电，无人监触电，人员伤亡严格按电工操作规程执行

护

漏电，火灾，爆

严格按电工操作规程执行，加

5接地未按要求接地或接地不良炸触电，人员伤

强接地电阻检测

亡

触电，静电，

工具使用不当；未使用绝严格按电工操作规程执行，加

6工具使用火灾，爆炸，

缘工具；未使用防爆工具强监视管理

人员伤亡

未持证上岗；电气绝缘失触电；短路；严格按电工操作规程执行，力L

7电气检修

效；线路负荷超限火灾强安全检查

电气火花引燃

防爆电气安检修后未按防爆电气安装严格执行防爆电气安装规范要

8爆炸性混合气

装要求进行复原求

体

分析人员：审核:分析

日期：20年月日

工作危害分析(JHA)记录表

工作任务：动火作业

危害或潜在事件

工作步骤（包括作业环境、人、主要后果现有安全操纵措施

Z节

物、管理）

违反安全管理…

未办理动火作业申请H有制度、有检查

规定

?火作业人员没有持证上违反法规严格执行审批后作业

岗

廿口才刈八违反安全管理有检查、落实监护人员到位状

监护人员不到位、「

规定况。

周边（包括地沟、坑道,,通心工1—人*

...火灾、爆炸动火刖检查

等）s易燃物料未清除

设备或管道内存在易燃物一口四口卡

J--印华〜火灾、爆炸动火前检查

料未吹扫清理洁净

输送易燃物质的管道未使

用盲板断开或使用盲板不火灾、爆炸动火前检查

符合技术要求。

1动火前检查

高空动火作业为采取防止「小।人水

,火灾动火前检查

火花飞溅措施。

未配置灭火器材和应急设违反安全管理七小木4rl

■，叩、小皿…有检查、落实到位状况

施，如灭火器、干砂等。规定

受限空间内作业未进行可火灾爆炸、中士小大4

,,,一八.—八▼有检查、落实到位状况rl

燃气体和有毒气体分析毒和窒息

氧气、乙怏瓶减压装置失

效、胶管老化破损、泄漏火灾、爆炸1安全操作规程，并实施动火

或放置不符合安全技术要'前检查。

」，Egl……丁…、"",.有安全操作规程，并实施动火

动火用焊炬密封不良泄漏火灾、爆炸力二木

刖检查。

操作人员防护用品穿戴不灼烫、中毒或有安全操作规程，配有劳动防

足。窒息护用品，并监视正确使用。

2实施动火

作业过程违反安全操作规违反安全管理有安全操作规程，并实施监机

程。规定检查。

未在动火终止半小时之后违反安全管理有安全操作规程，并实施监初

3动火终止

就提前离场。规定检查。

分析人员：审核：分析

日期：20年月日

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：溶剂型涂料生产过程

危害或潜在事件

序

工作步骤（包括作业环境、人、主要后果现有安全操纵措施

号

物、管理）

产生静电积聚放

未穿防静电工作服a、1m四

,口一包电，着火爆炸作业前检查，有操作规程，偶尔

1人员穿戴右才珏吟上

未佩戴防护手套和防毒口〜土有不执仃发生。

中毒

罩

Z仕EG-产生火花、引起爆日常检查，有操作规程并严格执

2工具使用铜制或木制心,

炸行。

“公皿5"一+,+32车辆排烟管产生火车辆进入库区前佩戴好阻火帽。

车辆佩戴阻火未配电阻火帽、未停稳或日21»公七也:六尸丛匚'班型一

3Z必-4*U星，导致火灾。车车辆停罪后在车轮侧卜万放置二

帽并停靠到位车轮未放置三角垫块芯一、=人在7人一右入“，，丁，"

辆后溜移位、晃动角垫块，停车位场地平整。

3…皿，…，外来人员进入库区前，先把打火

4外来人贝闯进携市烟火着火源，导致火灾

机等寄放在门卫室。

现场消防设

"山坳匹+T'-…珏日常检查，有可燃气体检测报警

5施、报警装有效、醒目违反法律

器

置、安全标志

分析人员：审核：

分析日期：20年月日

表3.2作业活动清单

部门（车间）：

序号作业活动地点（岗位）作业活动名称备注

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

表3.3设备设施清单

设k编号设备地点制造单位噩S设备状况附件其它设备负责人

表3.4风险评估报告

XXXXXXXXX有限公司

生产存储过程风险评价报告

编制:

审核:

批准:

批准日期：年月日

XXXX有限公司风险评价报告

一、评价目的：

本次风险评价是针对全厂范围内生产作业活动中存在的危害与

影响因素，依照《危险化学品安全管理条例》和标准化相关要求进

行风险辨识，并依据评价结果，采取针对性的风险操纵措施，消除、

减少危害和影响，把风险降到最低或者操纵在可以接受的程度。

二、评价范围

本次风险评价范围主要针对全厂生产设施及辅助安全生产设施

的设备操作、生产过程的工艺操作、检修作业进行的识别与评价。

三、评价方法

在进行危害识别的过程中，全厂详细列出重要作业活动清单、

关键装置和设备设施清单，然后针对具体的作业活动及装置、设备、

设施采用不同的分析方法进行风险评价，做到具体状况具体分析，

进而确切地识别出生产作业过程中存在的风险，依照规范要求，根

据我厂具体状况，此次风险评价采用了以下两种方法：安全检查表

分析（SCL）、工作危害分析（JHA）。在进行危害分析和风险评价

的时候，全厂领导、安全管理人员和技术人员坚持深入现场，嘉庆

沟通，与格工段人员一起进行风险评价，保证了风险评价的质量。

四、评价依据

根据以下六个方面，结合本厂实际状况，制定了《评估危害及

影响后果的严重性（S）评判准则》与《危害发生可能性及频率（L）

评判准则》，并经厂领导审核通过，整个过程都是以此为依据进行

评估的。

1、国家、地方及企业有关法律、法规、标准；

2、行业的设计规范、管理标准和技术标准；

3、企业的安全管理标准、技术标准；

4、合同书、任务书、厂目标中的规定内容；

5、本厂和同行业所发生的事故统计资料；

6、企业的安全生产方针和目标指标。

五、评价时间

在进行风险评价的过程中，依照规范要求，根据日常生产活动

中的具体运行过程，与201x年1月1日至1月31日组织开展全厂

范围内的风险评价工作，保证了评价工作的顺利运行。

六、评价结果