传媒检查要素表

检查要素3.1安全管理评价13.1.1各单位安全管理应按附录B中的：表B-1安全管理评分表-1、表B-2安全管理评分表-2、表B-3安全技术管理评分表等3项内容具体实施考核评价。3.1.2每项考核内容应以评分表的形式和量化的方式，根据其评定项目的量化评分标准及其重要程度进行评定。3.1.3附录B：表B-1安全管理评分表-1是对公司安全管理制度建立和落实情况的考核，其内容应包括：机构设置及人员配备（安全生产例会、安全管理机构及人员配置）、目标管理、责任考核管理（安全生产责任体系建设、安全责任制考核）、日常工作等4项内容进行评价。3.1.4安全生产例会的考核评价应符合下列要求：1未按制度召开安全生产例会的，则该评定项目不应得分；2未按规定每季组织会议的，应根据具体情况评定折减分数；3会议未按要求组织、指导、协调本单位安全生产工作，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项的，应根据具体情况评定折减分数；4每月生产例会上所提出的问题，次月未得到解决或落实的，应根据具体情况评定折减分数。3.1.5安全管理机构及人员配置的考核评价应符合下列要求：1公司未按规定设置安全管理机构的，则该评定项目不应得分；2未按规定配备安全生产管理人员的，应根据具体情况评定折减分数；3未明确安全技术人员的，应根据具体情况评定折减分数；4管理人员未持证上岗的，每缺少1证，应根据具体情况评定折减分数。3.1.6目标管理的考核评价应符合下列要求：1公司未制定年度职业健康安全与环境管理目标的，则该评定项目不应得分；2未下发年度安全生产工作正式文件的，应根据具体情况评定折减分数；3未与其部门、子公司签订安全生产目标责任书的，应根据具体情况评定折减分数；4未实现年度职业健康安全与环境管理目标的，应根据具体情况评定折减分数；5未实现施工现场安全达标率100%的，应根据具体情况评定折减分数；6发生环境污染和扰民事件的，应根据具体情况评定折减分数；7被国家、省、市、县、区级人民政府及行业主管部门通报批评的，应根据具体情况评定折减分数；8被集团公司检查通报批评或约谈单位主要领导的，应根据具体情况评定折减分数；9发生一起安全投诉事件，并未及时解决、落实不力的，应根据具体情况评定折减分数。3.1.7安全生产责任体系建设的考核评价应符合下列要求：1公司未建立安全生产责任制度的，则该评定项目不应得分；2责任制未体现风险分级管控要求及党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的管理要求的，应根据具体情况评定折减分数；3安全生产责任制度不健全的，应根据具体情况评定折减分数；4安全生产责任制未经责任人签字确认的，应根据具体情况评定折减分数；5公司未执行安全生产责任制具体内容的，应根据具体情况评定折减分数。3.1.8安全责任制考核的考核评价应符合下列要求：1未建立安全生产责任制考核制度的，则该评定项目不应得分；2未建立安全生产考核、奖惩制度的，应根据具体情况评定折减分数；3未实施考核和奖惩的，应根据具体情况评定折减分数；4未形成问题清单、责任清单的，应根据具体情况评定折减分数。3.1.9日常工作的考核评价应符合下列要求：1未认真、及时传达落实国家、省、市、行业主管部门及集团公司转发、下发的各类安全生产文件的，应根据具体情况评定折减分数；2未及时按照通知要求进行反馈、上报的，应根据具体情况评定折减分数。3.2安全管理评价23.2.1附录B：表B-2安全管理评分表-2是对各单位安全生产责任制度建设及执行情况的评价，包括：安全文明资金保障制度、安全教育培训制度、安全检查及隐患排查制度、生产安全事故报告及调查处理制度、安全生产应急救援制度、环境因素管理制度、宣传管理制度等7项内容进行评价。3.2.2安全文明资金保障制度的考核评价应符合下列要求：1公司未建立安全生产、文明施工资金保障制度的，则该评定项目不应得分；2制度无针对性和具体措施的，应根据具体情况评定折减分数；3未按制度对安全生产、文明施工措施费计提使用的，应根据具体情况评定折减分数。3.2.3安全教育培训制度的考核评价应符合下列要求：1公司未按规定建立安全培训教育制度的，则该评定项目不应得分；2制度未明确企业主要负责人、专职安全管理人员及其他管理人员、特种作业人员，及待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，应根据具体情况评定折减分数；3公司未编制年度安全培训教育计划的，应根据具体情况评定折减分数；4公司未按年度计划实施的，应根据具体情况评定折减分数；5未制定一线管理人员能力提升方案的，则该评定项目不应得分；6未按方案实施的，应根据具体情况评定折减分数。3.2.4安全检查及隐患排查制度的考核评价应符合下列要求：1公司未建立安全检查及隐患排查制度的，则该评定项目不应得分；2制度不全面、不完善的，应根据具体情况评定折减分数；3未按规定组织检查的，则该评定项目不应得分；4未按规定要求落实检查、检查不全面、检查效果不明显的，应根据具体情况评定折减分数；5未对危险源进行过程监控、未及时消除安全隐患的，应根据具体情况评定折减分数；6对各类检查提出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，以及无整改复查记录的，应根据具体情况评定折减分数；7未按规定落实问题清单和责任清单考核的，应根据具体情况评定折减分数；8对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，应根据具体情况评定折减分数。3.2.5生产安全事故报告及调查处理制度的考核评价应符合下列要求：1公司未建立生产安全事故报告处理制度的，则该评定项目不应得分；2公司发生公司主体责任和非主体责任生产安全事故的，应根据具体情况评定折减分数；3未按规定及时上报事故的，则该评定项目不应得分；4未建立事故档案的，应根据具体情况评定折减分数；5未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，应根据具体情况评定折减分数。3.2.6安全生产应急救援制度的考核评价应符合下列要求：1公司未制定事故应急救援预案制度的，则该评定项目不应得分；事故应急救援预案无针对性的，应根据具体情况评定折减分数；2未按规定制定演练计划并实施的，应根据具体情况评定折减分数；3未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，应根据具体情况评定折减分数。3.2.7环境因素管理制度的考核评价应符合下列要求：1公司未建立环境因素辨识评价方法及环境因素管理制度的，则该评定项目不应得分；2管理制度未体现风险分级管控管理要求的，应根据具体情况评定折减分数；3未针对识别评价出的危险源制定管控措施或措施不能有效消除事故隐患的，应根据具体情况评定折减分数。3.2.8宣传管理制度的考核评价应符合下列要求：1公司未建立安全生产宣传教育制度及检举曝光制度的，则该评定项目不应得分；2未按规定落实宣传教育及检举曝光安全违法违规、不作为等安全行为的，应根据具体情况评定折减分数；3未按规定落实宣传工作，树立安全先进榜样，营造全员安全管理氛围的，应根据具体情况评定折减分数。3.3安全技术管理评价3.3.1附录B：表B-3安全技术管理评分表是对各单位法规标准和操作规程配置、安全技术交底、危险源管理、疫情防控管理、消防器材管理、现场标准化建设管理等6项内容进行评价。3.3.2法规标准和操作规程配置的考核评价应符合下列要求：1公司未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，则该评定项目不应得分；配备不齐全的，应根据具体情况评定折减分数；2公司未配备各工种安全技术操作规程的，则该评定项目不应得分；配备不齐全的，应根据具体情况评定折减分数；3公司未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，应根据具体情况评定折减分数；3.3.3安全技术交底的考核评价应符合下列要求：1公司未制定安全技术交底规定的，则该评定项目不应得分；2未落实各级安全技术交底的（交底内容应详实、图表齐全、积极落实可视化交底要求），应根据具体情况评定折减分数；3交底无书面记录，未履行签字手续的，应根据具体情况评定折减分数。3.3.4危险源管理的考核评价应符合下列要求：1公司未建立危险源辨识方法及危险源管理制度的，则该评定项目不应得分；2危险源管理制度未体现风险分级管控管理要求的，应根据具体情况评定折减分数；3未根据生产经营特点明确危险源的，应根据具体情况评定折减分数；4未针对识别评价出的危险源制定管控措施或措施不能有效消除事故隐患的，应根据具体情况评定折减分数。3.3.5疫情防控管理的考核评价应符合下列要求：1公司未成立疫情防控领导小组的，则该评定项目不应得分；2公司未建立疫情防控工作方案的，则该评定项目不应得分；3未建立来访人员台账的，应根据具体情况评定折减分数；4未建立储备物资台账的，应根据具体情况评定折减分数；3.3.6消防器材管理的考核评价应符合下列要求：1灭火器未进行检验过期的，则该评定项目不应得分；2消火栓内（水带、水枪等）应根据具体情况评定折减分数；3灭火器材未放在显著位置的，应根据具体情况评定折减分数；3.3.7现场标准化建设管理的考核评价应符合下列要求：1施工未正常做好安全防范的，安全检查及整改不及时的，则该评定项目不应得分；2公司未按施工进度施工的，节点任务未按期完成的，应根据具体情况评定折减分数；3施工文件不齐全、标准、规范的，应根据具体情况评定折减分数。安全生产评价汇总表评价类型：□年终评价□其他单位名称：资质等级：评价内容评价结果零分项(个)应得分数(分)实得分数(分)无施工项目表B-1安全生产管理-1100表B-2安全生产管理-2100表B-3安全技术管理100汇总分数评价意见：公司负责人(签名)公司签章年月日评价人员(签名)评价负责人(签名)表B-1安全管理评分表-1序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1机构设置及人员配备安全管理机构及人员配置公司未按规定设置安全管理机构的，扣20分；未按规定配备安全生产管理人员的，每缺一人，扣5分；未明确安全技术人员的，扣3分；管理人员未持证上岗，每缺一证，扣3分。查公司安全管理机构设置文件、人员配备文件，查安全管理人员持C证情况，查安全技术人员职责及方案审批台账20安全生产例会未按制度召开安全生产例会的，扣20分；未按规定每季组织会议的，扣10分；每缺一次，扣2.5分；会议未按要求组织、指导、协调本单位安全生产工作，研究和审查本单位有关安全生产重大事项的，每缺一项，扣5分；每月生产例会上所提出的问题，次月未得到解决或落实的，每缺一项，扣2分。查会议制度及召开会议的文件、记录，查公司安全生产例会制度文件，召开安全生产例会记录及问题解决落实情况202目标管理公司未制定年度职业健康安全与环境管理目标的，扣20分；未下发年度安全生产工作正式文件的，扣10分；未与其部门、子公司签订安全生产目标责任书，未签订的，扣10分，每缺一个，扣3分；未实现年度职业健康安全与环境管理目标的，扣10分；未实现施工现场安全达标率100%的，每一起，扣2分；发生环境污染和扰民事件的，每一起，扣5分；被市、县级及以下政府及行业主管部门通报批评的，通报一次，扣5分；被省级及以上政府及行业主管部门通报批评的，通报一次，扣10分；被集团公司检查通报批评或约谈公司主要领导的，每一次，扣5分；发生一起安全投诉事件，每发生一起，扣5分；解决落实不力，每一起，扣5分。查公司有关制度文本，安全生产目标分解情况、年度安全生产工作文件，查与部门、子公司《安全生产目标责任书》签订情况，查公司年度职业健康安全与环境管理目标、施工现场安全达标工作的执行情况，查环境污染和扰民事件，被上级有关部门通报批评、被集团公司检查通报批评或约谈公司主要领导的工作情况，查公司有关安全投诉事件的处理、整改、反馈情况203责任考核管理安全生产责任体系建设公司未建立安全生产责任制度的，扣15分；责任制中未体现风险分级管控要求，及党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责管理要求的，扣5～10分；各部门、各级(岗位)安全生产责任制度不健全的，扣5～10分；安全生产责任制未经责任人签字确认的，每少一人，扣2分；各公司、部门未执行安全生产责任制具体内容的，每一起，扣3分。查公司有关制度文本，抽查各公司、部门有关责任人对安全生产责任制的落实情况，查确认记录，查各公司、部门安全生产责任制执行情况15安全责任制考核公司未建立安全生产责任制考核制度的，扣15分；公司未建立安全生产考核、奖惩制度的，扣10分；未实施考核和奖惩的，扣5～10分；未形成问题清单、责任清单的，扣10分。查公司有关制度文本，安全生产责任制考核制度、安全生产考核、奖惩制度建立及实施情况，查公司形成问题清单、责任清单的工作情况154日常工作未认真、及时传达落实国家、省、市、行业主管部门及集团公司转发、下发的各类安全生产文件，每缺一次，扣2分；是否及时按照通知要求进行反馈、上报的，每缺一次，扣2分。查公司落实集团公司转发、下发的各类安全生产文件的反馈、上报情况10分项评分100评分员：年月日附录B：表B-2安全管理评分表-2序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1安全文明资金保障制度公司未建立安全生产、文明施工资金保障制度的，扣15分；制度无针对性和具体措施的，扣2～15分；未按制度对安全生产、文明施工措施费计提使用的，扣2～15分。查公司制度文本，财务资金预算及使用记录152安全教育培训制度公司未按规定建立安全培训教育制度的，扣15分；制度未明确企业主要负责人、专职安全管理人员及其他管理人员、特种作业人员，及待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，扣4～8分；公司未编制年度安全培训教育计划的，扣1～8分；公司未按年度计划实施的，扣2～8分；未制定一线管理人员能力提升方案的，扣10分；未按方案实施的，扣2～8分。查公司制度、企业培训计划文本和教育的实施记录，公司年度培训教育记录和管理人员的相关证书153安全检查及隐患排查制度公司未建立安全检查及隐患排查制度的，扣15分；制度不全面、不完善的，扣2～8分；未按规定组织检查的，扣15分；未按规定要求落实检查，检查不全面，效果不明显的，扣2～8分；未对危险源进行过程监控，及时消除安全隐患的，扣2～15分；对各类检查提出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每一起，扣2分；无整改复查记录的，每一起，扣2分；未按规定落实问题清单和责任清单考核的，扣5～15分；对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，扣4～15分。查公司制度文本，公司检查记录，公司对隐患整改情况记录，隐患排查统计表154生产安全事故报告及调查处理制度公司未建立生产安全事故报告处理制度的，扣15分；公司发生生产安全事故，非公司主体责任的，扣1～4分，属于公司主体责任的，扣4～8分；未按规定及时上报事故的，每一起，扣10分；未建立事故档案的，扣1～5分；未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣2～8分。查公司制度文本，查公司事故上报及结案情况记录155安全生产应急救援制度公司未制定事故应急救援预案制度的，扣15分；事故应急救援预案无针对性的，扣2～8分；未按规定制定演练计划并实施的，扣5分；未按预案建立应急救援组织、未落实救援人员和救援物资的，扣5分。查公司应急预案的编制，应急队伍建立情况以相关演练记录，物资配备情况156环境因素管理制度公司未建立环境因素辨识评价方法及环境因素管理制度的，扣15分；管理制度中未体现风险分级管控管理要求的，扣2～8分；未针对识别评价出的危险源制定管控措施或措施不能有效消除事故隐患的，扣2～8分。查环境因素辨识评价管理制度，查重大环境因素清单及控制措施，查管理是否体现风险分级管控157宣传管理企业未建立安全生产宣传教育制度及检举曝光制度的，扣10分；未按规定落实宣传教育及检举曝光安全违法违规、不作为等安全行为的，扣2～8分；未按规定落实宣传工作，树立安全先进榜样，营造全员安全管理氛围的，扣2～8分。查安全生产宣传教育制度、安全生产检举曝光制度文本，企业宣传教育和检举曝光视频资料或公示资料10分项评分100评分员：年月日表B-3安全技术管理评分表序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1法规标准和操作规程配置公司未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣20分；配备不齐全的，扣5-10分；公司未配备