信息安全与风险评估管理制度

信息安全与风险评估管理制度第一章总则第一条目的与依据为了确保企业的信息安全，保障企业各类信息的机密性、完整性和可用性，防范和降低信息安全风险，订立本制度。本制度依据相关法律法规、国家标准和企业实际情况订立。第二条适用范围本制度适用于企业全体员工，包含本公司全部部门和分支机构。第三条定义信息安全：指信息系统及其相关技术和设施，以及利用这些技术和设施处理、存储、传输和管理的信息，免受未经授权的损害、访问、泄露、干扰、破坏或滥用的状态。信息系统：指由硬件、软件、网络等构成的用于收集、处理、存储、传输和管理信息的系统。信息资产：指有价值的信息及其关联的设备、媒介、系统和网络。第四条职责企业管理负责人应确立信息安全的紧要性，订立信息安全战略，并供应必需的资源支持。相关部门负责人应依据本制度订立相关的细则与操作规范，并监督执行情况。全体员工应遵守信息安全制度，妥当处理信息资产，乐观参加信息安全风险评估活动。第二章信息安全掌控要求第五条信息资产分类与保护等级评定信息资产应依据其紧要性和保密性对其进行分类，并评定相应的保护等级。不同保护等级的信息资产应依照相应等级的掌控要求进行处理和保护。第六条访问掌控要求针对不同角色的员工，应订立相应的访问权限规定，确保信息资产的合理访问。离职、调离或调岗的员工应及时撤销其相应的访问权限。第七条安全配置要求企业信息系统应依照安全配置要求进行设置，包含操作系统、数据库、应用程序等软硬件的安全配置。对于紧要系统和关键设备，应定期进行安全配置检查和更新。第八条密码安全要求强制要求员工使用安全性高的密码，并定期更换密码。禁止员工将密码以明文形式存储或透露给他人。第九条网络安全要求网络设备和传输设备应定期维护，确保其正常运行和安全使用。网络应用程序应遵从安全开发规范，定期对其进行漏洞扫描和修复。第十条数据备份和恢复要求紧要数据应定期备份，并存储在安全可靠的地方。针对不同数据的紧要程度，订立相应的恢复计划和紧急响应措施。第十一条安全事件管理要求建立健全的安全事件管理机制，及时发现和应对安全事件。对安全事件进行分类、记录和分析，订立改进措施以减少仿佛事件的发生。第三章信息安全风险评估管理第十二条风险评估方法采用科学、系统的风险评估方法，评估企业信息系统面对的各类风险，包含意外风险、技术风险、人为风险等。风险评估应依据现有的信息资产、信息系统与业务流程等，结合实际情况进行。第十三条风险评估周期对企业的信息系统进行定期的风险评估，至少每年进行一次全面评估。对新建、改造的信息系统应进行风险评估，并纳入管理范围。第十四条风险评估报告风险评估报告应认真记录评估的过程、结果，包含风险等级、风险影响度和风险处理建议等。风险评估报告应及时提交给企业管理负责人，并订立相应的风险处理措施。第十五条风险处理措施针对风险评估报告中的风险，订立相应的风险处理措施，并明确责任人和完成时间。风险处理措施应与企业的技术、经济和管理实际情况相匹配。第四章监督与检查第十六条监督与检查机制企业管理负责人应建立健全的监督与检查机制，对信息安全和风险评估管理进行定期评估。监督与检查应包含自查和第三方审核等形式，对不符合要求的情况及时矫正和改进。第十七条纪律和惩罚对违反信息安全规定的员工，应依照公司相关纪律规定进行惩罚。对有意或严重违反信息安全规定的人员，将依法追究相应的法律责任。第五章附则第十八条本制度的解释权本制度的解释权归企业管理负责人，相关细则和操作规范