车辆实习车间配套设施采购投标方案（技术方案）

车辆实习车间配套设施采购投标方案

一、质量控制、实施方案与培训措施、售后服务方案..........................................2

（一）质量控制..................................................................................................2

1.自检、互检、专检制度.............................................................................2

2.质量管理体系及控制措施.........................................................................8

3.质量管理制度...........................................................................................42

（二）质量检测机构........................................................................................50

（三）实施方案与培训措施............................................................................51

1.实施方案...................................................................................................51

2.培训措施....................................................................................................74

（四）售后服务方案........................................................................................88

1.售后服务承诺...........................................................................................88

一、质量控制、实施方案与培训措施、售后服务方案

（一）质量控制

1.自检、互检、专检制度

1.1目的

为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的

提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，

将质量监控融入到过程控制中。

质量检查工作全部都靠专职检查员来完成是不可的，施工质量的

优劣主要取决于每一个操作者的操作技术水平、责任心和质量意识，

工程才能符合规范标准及质量要求，操作者是一个重要因素，操作者

自检是获得质量控制信息的最迅速的途径。因此，项目部除应建立起

一支专职检验员队伍外，还必须广泛地组织操作者参加检验。有必要

实行操作者和检查员相结合的“三检制”和操作者的“三检制”。

三检制是操作者“自检”、“互检”和专职检查员“专检”相结

合的检验制度。

1.1.1“自检”就是“自我把关”和获得需要的有关质量信息。

操作者对自己施工过程（工序）或完成的工作进行自我检验，起到自

我监督的作用。

1.1.2“互检”就是操作者之间对施工过程（工序）或完成的工

作进行相互的检验。起到相互监督和纠正错误的作用。互检形式是多

种多样的。

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1.1.3“专检”就是专职检查员对施工的过程（工序）质量进行

的检验。

①明确检验内容。

②提供检测的工具与手段。

③健全原始记录制度。

④建立质量考核制度。

“三自检验制”就是操作者的“自检、自评、自定”的三自检活

动。操作者是施工现场中保证工程质量的重要因素，采用“三自检验

制”是操作者参与检查工作，确保工程质量的一种有效方法。为此，

操作者在完成工作必须首先进行自检，判断合格与否，对不合格的按

规定处理，确定不了的请检查员复验。不许弄虚作假，严格工序管理，

不合格的工序绝不转入下一道工序，此外还应按规定在自己的施工场

地产品（工程）打上标记。如三上墙活动，即姓名、等级、检验数据

上墙，或挂牌制。这样，一旦发现问题，即可以直接找到责任者，从

而促进操作者严格执行操作工艺，并对产品（工程）质量负责到底。

为贯彻施工生产者对工程质量负责制度，落实各级质量责

任制，加强现场质量管理，促进工程质量的提高，不断改善使用功能，

制定现场管理制度并认真组织实施落实是非常重要的。

1.2范围

本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等

做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部

门和个人。

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1.3定义

1.3.1自检

操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺

或技术标准进行的自我检查。

（1）操作人员在操作过程中，必须按相应的分项工程质量检验

评定表进行自检，经自检达到质量标准和质量控制设计目标（以下统

称达标），并经组长验收后，方准继续进行施工。

（2）班组长对施工的分项工程，必须按相应的质量验评表中的

检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完

成后会同质量干事逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达

标后方可请工长组织质量验收。

（3）工长除监督班组认真自检、填写自检记录，并为班组创造

自检条件外，还要对班组操作质理进行中间检查。在班组自检达标且

有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达标后的分项工程质

量，方可提请专职质量检查人员进行质量核验。

（4）技术负责人须认真组织有关班组长进行分部工程质量自检，

专检人员在核验时，要先查阅自检记录，无自检记录时，不予进行质

量核验评定，其中地基与基础工程、主体工程由企业技术和质量部门

组织。

（5）未经核验的分项或分部工程，或虽经核验未达标时不得安

排下道工序。否则要追究责任直至罚款。

1.3.2互检

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是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、

工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作

者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相

互检验三种形式。

（1）工种间的交接检：上道工序完成后下道工序插入前，项目

部技术负责人必须组织交接双方班组长进行交接检查。由交方班长填

写“工种交接检查表”，经双方认真检查交签认后，方可进行下道工

序施工。未经交接检或虽经交接检但未达到要求的分项工程，接方可

拒绝插入施工。

（2）总、分包间的交接检：

对规范、规程、标准及施工图中规定的，需要在工序之间进行检

查的项目，交方应按接方要求认真办理总分包交接检查表，移交有关

资料和进行交接签证工作，否则不得进行下道工序。

（3）成品保护交接检

1）进行下道工序施工的单位在施工前，必须对已经完成的进行

保护，在施工过程中始终要有防止成品、半成品损坏（或污染等）的

有效措施。

2）上道工序出成品后如不向下道工序办进成品保护手续，发生

成品损坏、污染、丢失的问题时，由做上道工序的单位承担后果。

3）对已经办理成品保护交接检的项目，如果发生损坏、污染、

丢失的问题时，由做下道工序的单位承担后果。

1.3.3专检

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是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。

（1）所有分项工程、“隐检”、“预检”项目，必须按程序，

作为一道工序，提请专检人员进行质量核验评定。未经专检人员核验、

评定的项目，或虽经核验、评定未达到质量标准的项目不得进行下道

工序。对违反此规定的责任者，专检人员有对其实行行政及经济的制

裁权力。

（2）专检人员进行分项工程质量核验之前要先查阅班组自检记

录是否符合要求，做到无自检记录或其不符合要求时，不予进行核验，

以促进行班组质量管理工作，对有自检记录的分项工程，在核验评定

时会同有关班组长共同进行。交依专检人员核验评定的质量等级为准。

（3）专检人员在核验评定分项工程质量等级时，必须按质量标

准、质量控制设计目标认真检查、严格把关；在施工过程中，应认真

检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，并主动协助班组长

搞好质量管理和工程管理。要注意抓薄弱环节、抓重点部位、抓防止

（治）质量通病及抓隐、预检等工作。

1.4职责

1.4.1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填

写质量检验手册。

1.4.2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。

1.4.3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。

1.4.4下道工序对上道工序负责质量监督检查。

1.4.5质量部专职检验员负责专检。

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1.4.6技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。

1.5控制要求

1.5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利

拒绝加工并及时报告。

1.5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长

互检。车间质管员对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和

质量检验手册的填写。

1.5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告

质管员做好标识，能返工的及时返工。

1.5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录

完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。

1.5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相

应检验记录。

1.5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做

好标识和说明，酌情处理。

1.5.7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的

产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格

品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。

1.5.8各质量控制责任人没有严格执行自检、互检、专检规定的，

每次扣除月度绩效1分，造成重大损失的加倍处罚。

1.6其它说明

1.6.1本程序由生产部起草，并负责解释和归口管理。

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2.质量管理体系及控制措施

2.1质量管理体系

我公司建立并维持符合ISO9001标准的文件质量体系。质量体系

文件规定了从合同评审、产品制造、检验到贮存包装、产品销售、运

输、交货验收等环节的质量活动程序，以保证产品质量符合规定的要

求。

2.1.1文件控制

（1）文件控制具体按《质量文件控制程序》和《技术文件和资

料的控制程序》进行，总工办负责建立各类受控文件清单。

（2）所有文件，无论是首次发布还是修订，都必须经授权人员

的批准。

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（3）作为法律文件、资料积累的目的需要保留的作废文件同时

加盖“保留”要标识印章。

（4）按合同规定需要顾客审批的文件，必须经顾客批准才能生

效。

（5）质量体系运行所用的受控文件资料，必须是有效版本，失

效或作废的文件要由原发放部门及时收回处理，防止误用。

（6）具有时效性文件和资料到期后自动作废的，由文件部门按

照有关规定处理。

2.1.2不符合项处理规程

为加强公司对客户退货更规范、更有序的管理，特制定客户退货

处理流程图及退货处理管理办法如下：

（1）客户退货处理流程图：

客户退货→退货受理表→处理结果反馈→售后部受理→电话

通知→单据→处理意见→物流取货→仓务部→反馈→拆

箱→点数→分类→品质部→处理意见表→分类报表→货

运单财务部

（2）客户退货执行标准：

发现质量投诉类的产品质量问题，应及时向公司反馈，经公司质

检部门的鉴定后，如确属公司产品本身质量问题，可以向公司商务部

提出退换货。具体要求及执行标准如下：

①经公司质检部门鉴定确属非人为的公司产品质量问题，经公

司客户退换货流程后，由客户负责退回公司统一进行退换货处理。

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②未按公司正常退货流程操作的客户退货一律不予接收，由于

客户未按公司要求流程正常申报退换货，而产生的相关费用和责任由

客户自行承担。

（3）客户退货处理管理办法：

根据公司规定，针对客户退货，公司内部各部门协作处理分工如

下：

①公司商务部对客户退货申请进行受理和公司内部处理结果

的及时反馈工作；

a.与客户电话或QQ或微信沟通客户退货产品品质问题，并初步

鉴定是否符合公司退换条件，并知会客户填写退换货受理表，按公司

退换货流程安排退货工作；

b.接到客户退货通知，电话通知公司物流人员取货入仓，货运单

据递交仓务部退货验收负责人；

c.根据仓务部退货验收负责人提交的客户退货清单及处理意见

及时给客户反馈和沟通；

②公司仓务部负责对客户退货进行拆箱、核数、入库、分类处

理工作；

a.仓务部指定责任人接到客户退货后，对货品进行拆箱、核数、

入库工作，同时详细填写《客户退货验收表》，对客户退货数据准确

性负责；

b.同时对客户退货产品质量问题进行分类处理，给出处理意见，

并及时与品管部门对接相关处理事项，且对此类产品内部处理的及时

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性和满意度负责；

c.客户退货明细及货运单据第二天汇总及时递交给财务部入账；

d.仓务部负责对客户退货情况及退货处理结果进行整理建档，做

到客户退货有据可查、有单可依。

2.1.3产品标志和可追溯性

（1）公司各有关部门按照合同规定或《产品标识和可追溯性控

制程序》对产品在购进、贮存、生产、交付等各阶段进行明确的标识，

以达到识别、区分、辨认的需要，以防发错、用错以及达到可追溯的

目的。

（2）产品标识的类别及方法

①产品可追溯性标志值。

②识别性标识。

③责任性标识。

④合同中或法规中要求的其他标识。

（3）标识的方法

①采用编制生产通知单号进行可追溯性标识。

②采用各种编号或规格型号进行区分和识别标识，同时所有相

关的文件中应保持一致。

（4）所有的标识，必须清楚、完整、可靠和准确。

（5）用于追查质量责任的可追溯性标识，如制造日期、生产通

知单号等，对单个或每批产品都具有唯一性。

（6）支持程序

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产品标识和可追溯性控制程序。

（7）检验和试验

①为了对产品是否合格进行鉴别，及时防止不合格的产品入库、

使用、流转和出厂，技术品质部，车间有关质检人员按有关规定程序

进行检验和试验。

②技术品质部编制材料成品检验规则，指导检验。

③进货检验和试验

a.所有进货物料进行检验。

b.被检验的设备具有合格的证明。

c.只有经过检验合格的设备才能入库和发往车间使用。

④过程检验和试验

过程检验和试验执行“三检制”，即自检、互检、专检。

⑤最终检验和试验

a.技术品质部质检员负责按《成品检验控制程序》进行产品的最

终检验和试验。

b.在检验过程中发现质量有问题而不合格时，按《不合格控制程

序》进行处理。

⑥检验和试验记录。

c.在各检验和试验过程中，责任检验员应在记录上签名，对检验

结果负责。

d.技术品质部负责归档产品检验质量记录，并按《质量记录管理

程序》进行管理。

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2.1.4不合格的控制

（1）保证只有合格产品才能流转和使用，技术品质部待等部门

按《不合格品控制程序》，对其进行标识、评审、处理。

（2）不合格品一经确认，并进行标识，无法标识的应及时做出

隔离，防止不合格品流入下一道工序或入库出厂。

（3）不合格品的处理难以确认时，由技术品质部会同相关部门

有关人员进行评审，

（4）不合格产品评审形成书面结论，作出明确的处置决定，不

合格产品包括：

①返工

②让步接收

③改作他用

④拒收或报废

（5）不合格品的返工与让步接收，如果合同规定需要顾客批准

时，在处置前应报告顾客同意（书面）方进行处置。

（6）支持程序

不合格品控制程序

2.1.5纠正和预防措施

（1）为了消除实际和潜在的不合格原因，总工办、技术品质部，

各有关部门按《纠正和预防措施程序》采取适用的纠正或预防措施。

（2）公司任何成员均可提出采取纠正或预防措施的要求，由总

工办技术品质部主管领导以上人员，作出采取纠正或以预防措施。

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（3）以下情况可能导致采取纠正或预防措施：

①不合格品

②过程和操作问题。

③审核中发现的不符合。

④顾客投诉。

⑤收料不合格。

⑥其他不符合规定要求之处。

（4）《纠正和预防措施程序》明确规定实施纠正措施的步骤，

报告的发出，原因调查、实施、验证等。

（5）纠正和预防措施的执行责任明确的部门，由该部门执行责

任属跨部门的，由管理者代表或厂长负责确定责任部门。

（6）所有投诉必须作出启示，并反馈给相关责任部门处理，技

术品质部根据投诉内容决定是否要采取纠正措施。

（7）有关部门及时将有效地纠正和预防措施纳入有关程序文件，

及时对文件作出修改，并作为记录贯彻执行。

2.1.6仓储、包装和运输、保管及交付

（1）仓储

①所有产品按不同品种或不同储存要求条件，确定不同的场地

进行储存。

②建立严密仓管制度，明确产品入库、出库手续和保管要求。

③定期限检查仓储中发生问题时，应及时报告有关部门负责人，

由其研究作出解决决定。

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（2）包装

①完工产品、产品包装应按合同规定的要求进行。

②包装应规整、牢固，既便于贮存、装卸、运输、又能达到保

证物品质量的目的。

需特殊包装或改变包装方法，报由原包装设计确定部门批准同意。

部分产品需要进行二次包装。我公司承诺此类包装会采取防潮、

防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而

保证货物能够经受多次搬运、装卸和陆地的长途运输。

③装运标志

我公司将在每一包装箱相邻四面用不可擦除的油漆打印字样作

出以下标记：

收货人

联系方式

合同号

发货标记

收货人编号

目的地

货物名称

物料编码和箱号。

（3）运输

①对运输公司审核后，联系发运货物。

②与运输公司签订运输合同，分清运输中的责任。

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（4）保管、保护

①产品所有外表面及其金属配件，应做保护处理，以防发生损

伤和锈蚀。

②保护处理不影响其外观和造成污染。

（5）交付

①产品包装后，按规定办理入库，并按合同规定交付的条件办

理出库，实施向顾客交付。

②交付需延期的，其储存保护要同步持续。

③我公司将全部货物按招标要求按时发送到指定地点，并和项

目管理人员做好货物的接收工作。在完成货物交接后，在货物清单上

签字确认。采购方放置货物的地点应做到防火、防盗、防损，然后双

方到现场验收。

2.1.7质量记录

（1）建立质量记录总览表，准确收集公司收集、保存的质量记

录，保存的责任部门和保存期限。

（2）主要质量活动所完成的结果均应有质量记录。

（3）质量记录的标识编制、查阅、归档、贮存、保管、和处理

方法按程序文件的规定执行，

（4）质量记录清晰、规整、填写规范化。

（5）质量记录由指定责任人管理、保存环境能防止损坏和丢失，

存放有序，便于检索。

2.1.8内部质量审核

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（1）内部质量审核完成后，写出审核报告，作为管理评审的输

入资料，审核报告由总工办保存。

（2）审核中出现的问题，按《内部质量审核程序》有关规定处

理。

2.1.9货运监控措施

货运监控是项目实施过程中一个极其重要的环节，我公司将做好

本项目货物从发货到交货的一系列过程中货物的正常流通。我们将从

发货开始建立一套可行、有效的货运监控机制，以保证货物及时安全

到达指定的位置，从而保证整个项目的工期能够按时完成，避免一些

意外发生。

货运监控小组将尽量使得货物在运输中不出任何问题，在最终用

户未签收之前，无论出现了任何问题，我公司都愿意担负全部的责任

和赔偿。

我公司中标后，会立刻召开会议，保障产品的及时备货，及时将

全部货物供货到指定地点。产品备货完成后，由公司货运库管人员清

点确认、货物分类，办理货物入库手续。保证货物质量监控的可靠性、

权威性。

2.1.10我公司质量方针和质量目标

质量方针：

“精益求精”、“锐意进取”、“顾客至上”、“持续改进”质

量方针含义解释：

“精益求精”指我公司与产品活动相关的所有人员，均需严格要

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求自身工作，从自我做起，以作业要求和质量目标为判定工作业绩的

基本标准，使我公司的产品质量、产品成本保持在市场优异竞争力

的位置。

“锐意进取”指我公司的管理人员、技术人员、操作者和品质人

员在进行产品相关的活动时，要主动积极并不断的寻求产品和工作的

持续改进。

“顾客至上”指我公司进行的一切活动均以顾客为中心，保持与

顾客的有效沟通，最终实现顾客最大程度地满意。“持续改进”指我

公司运用审核的结果、数据分析、管理评审等不断地改进公司的质量

管理体系。

2.2质量保证计划

2.2.1成立质量监管机构

为加强对本项目管理，公司成立由项目负责人为组长，由项目经

理、现场管理员、安全员、质检员等为成员组成的质量管理领导小组，

负责对本项目的运行管理。

同时，由公司质量管理考核领导小组和质检部组成的质量监管机

构对本项目进行质量监管，并针对本项目制定内部考核制度及具体质

量管理考核细则。

质量监管机构的职能：

1)制定管理制度，调整作业目标，明确各岗位职责及考核办法等，

同时制订定期养护长效管理办法。

2)加强作业质量管理，建立管理监督机制，完善巡查、检查等内

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部考核机制。

3)建立并完善内部台账资料管理系统，按时向合同用户提交月度

各类工作报表、作业书等资料。

4)及时完成合同用户交办的工作任务，自觉接受用户和上级有关

部门的检查和社会监督，对不足之处进行及时整改。

5)坚持以人为本，严格遵守有关劳动法规，保障员工的合法权益，

定期召开安全工作会议，总结经验，表彰先进。

6)及时进行工作总结，同时制订下一阶段管理计划。

2.2.2质量监管措施

本项目将从思想保证措施、组织保证措施、作业流程保证措施、

现场督察保证措施、经济保证措施五方面着手确保项目质量管理的顺

利实施。

项目管理人员配备对讲机，并保持手机24小时畅通，公司与用

户单位可用电话随时联系，管理人员随叫随到，员在指定的工作范围

内，未经允许不擅自离开岗位，便于调配与指挥。

1)思想保证措施

思想是行为的指南，因此要搞好工作，首先要树立正确的指导思

想。

无条件地接受政府、主管部门的监督检查、接受社会各界人士，

新闻媒体的舆论监督；加强对全体员工质量意识的培训和职业道德培

养，树立全心全意为人民服务、为社会服务、为项目服务的崇高思想

品质。

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2)组织保证措施

组织是实现工作目标的手段与方法，是质量的可靠保证。

我公司对本项目质量工作高度重视，将集中公司优势的人力管理

资源，组建一支业务熟练、吃苦耐劳、坚持标准、突出质量、组织观

念强，人员稳定的工作团队，为项目质量创优提供有力的组织保证。

3)作业流程保证措施

标准是检查质量的重要手段。

我们承诺：在工作过程中，不定期组织相关骨干人员进行业务技

能培训、交流，并且聘请市、区处专家到现场进行指导。同时针对作

业特点、程序需求等采取有效的作业流程规范，达到统一标准、统一

要求。

4)经济保证措施

为有力提升本项目的作业服务水平，激励全体员工爱岗敬业的热

忱和吃苦耐劳一丝不苟的工作精神，项目部将建立一套既有激励机制

又有考核机制的《员工奖惩实施办法》。

即使员工感到有压力，也使员工感到有动力。公司按国家规定提

供员工劳动保障，与员工签订书面劳动合同，执行当地最低工资标准

上浮10%，办理社会保险和意外人身伤害保险，提供规定的福利待遇。

同时，从一定的管理费用中抽出奖金给予每月评选出来的“星级”员

工以资鼓励。

2.2.3供货保障品质监控

产品的保障：公司的产品会根据货物特点进行包装运输，保证货

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物的包装及品质的安全。所有的产品均有中华人民共和国进出口商品

检验证明，服从国家检验监督管理。

应急响应保障：公司设有应急小组，专人跟踪服务，快速处理突

发事件。

对商品品质的监控是保障产品质量的重要关卡，我公司一直高度

重视产品质量的监控，从产品的入库出库以及物流供货过程等方面都

进行严格的质量把控，具体措施如下：

物流供货控制：运输车辆每天清洗消毒，保持良好通风，无异味；

所有工具配置安全、干净、无污渍；所有员工必须持上岗证上岗，并

每月进行4小时相关常识培训。

2.2.4产品包装保障措施

（1）质量监督管理措施

1）成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人。

确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。

2）严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。

3）对产品供应商进行认证、评估和监督。

4）监督和管理对外购产品的检验评估工作。

5）监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。

6）监督和管理产品的运输、到货验收、货物更换等全过程的产

品质量。

7）监督整个供货计划的执行，确保顺利完成实施。

8）定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工作成

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果。

（2）产品出厂生产的质量保障措施

1）把好采购的质量关，必须符合国家质量标准和产品设计要求。

2）严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质

量管理体系领导小组。明确各级人员的职责。

3）加强全体员工的生产质量意识。

4）对生产中的各个环节进行严格把关，定期或不定期地进行检

查。如发现不合格产品，必须重新生产，达到合格为止。

5）对产品的生产过程进行记录和统计，保证生产质量过程的可

追溯性。

（3）外购产品的质量保障措施

1）成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。

2）制定项目采购计划，完善所有采购文件。包括：产品规格、

数量、时间及价格要求；合同规定的质量保证规范、标准；采购进度

计划；运输和交货条件；质量鉴定和检查方法。

3）所有产品必须有出厂合格证和必要的检验单据以备审核。

4）选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。

（5）包装、运送过程中的产品质量保障措施

1）在运送前，对成品进行必要的包装。原产品包装符合运送要

求的，可以使用原包装；否则要更换或附加新的包装。包装上要标有

适当的运输和搬运记号。

2）根据产品类型，选用适当的运输工具。运送至外地的成品，

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必须用封闭型车辆运输。

3）在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等材料进行适

当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划伤、污损。

对运送至外地的成品，项目部要派专人押运。

（6）到货验收时的质量保障措施

1）货物按照计划运送到甲方指定地点之后，台方负责人和我司

负责人共同接收货物并验收。

2）按照供货清单，核对货物名称、规格、数量。

3）进行开箱验收。包括产品外观、配件、说明书、合格证等装

箱内容。

4）如果货物不符合合同标准要求或者损坏缺少，不予签收。我

司负责更换或者补货，保证不影响客户使用。

（7）现场存放中的货物质量保障措施

1）产品需要在现场存放的，项目部必须设立满足存贮条件的封

闭库房，由项目部经理指定专人负责管理，并接受管理部库管员的指

导与监管。不允许露天堆放。

2）项目部合理安排领用产品数量，现场不允许存放过多的产品。

（8）验收、交付之前的货物质量保障措施

1）产品最终检验合格后，项目部要尽快组织产品交付与验收。

2）在交付验收之前，如果合同书规定由我方负责成品保护，项

目部要派专人值班看护，并建立成品保护交接班制度。

2.3质量保障措施

23

2.3.1组织管理保证措施

选拔质量意识强，领导水平高、项目实施经验丰富、职业素质好

的人员担任项目的主要管理者，全面负责本项目，通过引进先进产品

与工艺，有效组织人力、产品、设备等资源，保证质量管理体系的有

效运行，实现质量目标。

2.3.2强化项目的技术、质量、检测力量

根据本项目特点，摒弃不适应高标准要求的习惯做法，瞄准世界

一流水平，引进一流的产品和检测产品，采用先进的质量检测手段。

精选具有能适应新技术、有较高技术水平和实践经验的高级技术人员，

分别担任项目主要职能部门负责人和技术、质检、检测负责人。

2.3.3加强对职工的思想和技能教育

坚持“始于教育、终于教育”的原则，把对参与本项目的全体人

员的质量意识和从业能力的培训教育贯穿于项目实施的全过程。有计

划、有组织、分对象、分阶段地组织实施，以保证满足项目需求。教

育培训可分为普及教育、专题技术教育、专项技能培训，通过不同形

式、不同内容、分专业、分重点的教育培训，以达到本项目能够有序

进行和质量控制能够有效保证的目的。

2.3.4制定完善、明确的技术标准

认真贯彻实施《GB/T19001:2000》质量管理体系标准，建立和完

善“企业自控、社会监理、政府监督、用户评价”的质量管理新机制，

制定高于国家和部颁标准的企业内控标准，明确项目部各职能业务部

门的质量管理体系主控要素和参与要素及质量职责，强化质量自控能

24

力，以全面创优为目标，确保质量保证体系的有效运行。

2.3.5严格执行岗位质量责任制度和质量目标考核制度

逐级签订、落实质量包保责任和质量终身负责制，明确质量具体

责任人，实行产品质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，使质量

责任落到实处。

2.3.6提供合格的产品

我方按照采购人提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种

和数量向采购人提供满足本项目技术规定要求的质量合格、全新的货

物。我公司提供的设备产品在开始使用前，将委派专人对现场有关人

员进行协助、指导、并免费对使用方指定的人员进行相关培训。

对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的

及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。我公司所投货物是

原装、全新的设备产品，并且符合国家以及该设备产品的出厂标准，

到货设备产品与所投设备产品保证相符。并完全符合合同约定的质量、

规格和性能要求，并且严格按照质量体系及以下国家质量标准为依据

制作，如出现在合同条款允许范围内的设备产品质量问题，由我司负

责修复或更换，由此造成的后果和法律责任等将由我司自行承担。因

标的质量问题给贵单位造成的经济损失仍由我公司承担。

我公司承诺所有货物在开箱检验时质量完好，无破损，配置与装

箱单相符。数量、质量及性能不低于贵单位提出的要求。货物外观清

洁，标记编号等字体清晰、明确。

我公司对客户档案分部门、分类别进行保密管理，在救急情况下

25

能随时调取。保证客户及时使用。

在发货前，我公司对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进

行准确而全面的检验。我公司承诺按照贵单位要求的包装。每件设备

产品均按招标文件进行包装。保证提供的专业服务符合产品相关行业

服务规范。货品出厂后，我公司按贵单位提供的地址送货至贵单位指

定地点，如有损坏、丢失我公司自行承担损失，并及时补足。

我公司保证所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝

不以次充好，为采购单位提供充足货源及高品质的货物。

我公司所提供的产品规格外观及技术指标完全符合贵单位所签

字认定的采购合同上的要求，如有任何外观和参数上的变动，需及时

告知贵单位并需经过再次签字认定方可供货，否则擅自更改产品外观

和参数所造成的损失由我公司承担，发生的产品交货期延期而造成采

购人损失进行补偿。

我公司确保贵单位在使用我公司所提供的产品时，免受第三方提

出的对其专利权或其他有关知识产权的侵权指控及停止使用受指控

产品的损害。

2.4质量控制

2.4.1质量承诺

（1）我司保证其提供的库房密闭门是全新的、未使用过的原装

正品，采用的是最佳材料和优良工艺，并在各方面符合合同规定的质

量、规格和技术要求。

（2）我司保证库房密闭门经过正确安装、合理操作和维护保养，

26

在其寿命期内使用良好。在规定的质量保证期内，我司对由于库房密

闭门的缺陷而造成的任何故障负责。出现上述情况，我司在收到买方

通知后12小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的部件。对

造成的损失买方保留索赔的权利。

2.4.2质量保障措施

（1）组织管理保证措施

选拔质量意识强，领导水平高、项目实施经验丰富、职业素质好

的人员担任项目的主要管理者，全面负责本项目，通过引进先进产品

与工艺，有效组织人力、产品、设备等资源，保证质量管理体系的有

效运行，实现质量目标。

（2）强化项目的技术、质量、检测力量

根据本项目特点，摒弃不适应高标准要求的习惯做法，瞄准世界

一流水平，引进一流的产品和检测产品，采用先进的质量检测手段。

精选具有能适应新技术、有较高技术水平和实践经验的高级技术人员，

分别担任项目主要职能部门负责人和技术、质检、检测负责人。

（3）加强对职工的思想和技能教育

坚持“始于教育、终于教育”的原则，把对参与本项目的全体人

员的质量意识和从业能力的培训教育贯穿于项目实施的全过程。有计

划、有组织、分对象、分阶段地组织实施，以保证满足项目需求。教

育培训可分为普及教育、专题技术教育、专项技能培训，通过不同形

式、不同内容、分专业、分重点的教育培训，以达到本项目能够有序

进行和质量控制能够有效保证的目的。

27

（4）制定完善、明确的技术标准

认真贯彻实施《GB/T19001:2000》质量管理体系标准，建立和完

善“企业自控、社会监理、政府监督、用户评价”的质量管理新机制，

制定高于国家和部颁标准的企业内控标准，明确项目部各职能业务部

门的质量管理体系主控要素和参与要素及质量职责，强化质量自控能

力，以全面创优为目标，确保质量保证体系的有效运行。

（5）严格执行岗位质量责任制度和质量目标考核制度

逐级签订、落实质量包保责任和质量终身负责制，明确质量具体

责任人，实行产品质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，使质量

责任落到实处。

（6）提供合格的产品

我方按照采购人提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种

和数量向采购人提供满足本项目技术规定要求的质量合格、全新的货

物。我公司提供的库房密闭门产品在开始使用前，将委派专人对现场

有关人员进行协助、指导、并免费对使用方指定的人员进行相关培训。

对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的

及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。我公司所投货物是

原装、全新的库房密闭门产品，并且符合国家以及该库房密闭门产品

的出厂标准，到货库房密闭门产品与所投库房密闭门产品保证相符。

并完全符合合同约定的质量、规格和性能要求，并且严格按照质量体

系及以下国家质量标准为依据制作，如出现在合同条款允许范围内的

库房密闭门产品质量问题，由我司负责修复或更换，由此造成的后果

28

和法律责任等将由我司自行承担。因标的质量问题给贵单位造成的经

济损失仍由我公司承担。

我公司承诺所有货物在开箱检验时质量完好，无破损，配置与装

箱单相符。数量、质量及性能不低于贵单位提出的要求。货物外观清

洁，标记编号等字体清晰、明确。

我公司对客户档案分部门、分类别进行保密管理，在救急情况下

能随时调取。保证客户及时使用。

在发货前，我公司对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进

行准确而全面的检验。我公司承诺按照贵单位要求的包装。每件库房

密闭门产品均按谈判文件进行包装。保证提供的专业服务符合产品相

关行业服务规范。货品出厂后，我公司按贵单位提供的地址送货至贵

单位指定地点，如有损坏、丢失我公司自行承担损失，并及时补足。

我公司保证所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝

不以次充好，为采购单位提供充足货源及高品质的货物。

我公司所提供的产品规格外观及技术指标完全符合贵单位所签

字认定的采购合同上的要求，如有任何外观和参数上的变动，需及时

告知贵单位并需经过再次签字认定方可供货，否则擅自更改产品外观

和参数所造成的损失由我公司承担，发生的产品交货期延期而造成采

购人损失进行补偿。

我公司确保贵单位在使用我公司所提供的产品时，免受第三方提

出的对其专利权或其他有关知识产权的侵权指控及停止使用受指控

产品的损害。

29

（7）检验（测）、试验

我公司按照本项目质量要求，从货物进库到货物的出库，对产品

质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，为了保障交货质量。

我方供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择

合格的产品供应商。进入的设备入库前检验员首先要验证该批供货单

位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验

报告等），再对进货实施必要的检验和测量。如该货物不属合格供应

商的产品，则予以拒检。检验人员首先对产品包装、外观、色泽进行

检验并根据实测情况和相关检验的要求，做出合格与否的决定，经检

测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续，库房保管对所

填设备的数量进行验收，并分类堆放。我方承诺供应的所有合同货物

是全新，未经使用过的。各个方面满足谈判文件规定的质量、规格和

性能要求。买方有权对合同货物进行抽检，我方积极配合并提供抽检

所需的资料和必要条件。抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或更

换时，修理和更换两种措施的使用次数限制为1次，经修理、更换后

仍然检测不合格的，我方采取退货处理。

（8）包装、运输

我方交付的所有合同货物均符合相关包装储运指示标志的规定，

按照国家有关部门最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平

受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。

我方按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防

腐蚀、防冻、防盗的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀

30

的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，我方负责

按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。接到供货通知

后，将及时安排公司车辆进行货物装运，在装运货物时做到轻拿轻放，

严禁碰撞或划伤货物，严格清点数量，尽量避免发生差错给用户带来

损失，如用敞篷车装载完毕必须绑扎牢固并加盖防雨篷布遮盖，货物

在运输时均办理货物保险，并督促驾驶人员必须按照运输合同规定按

时将产品安全、迅速、准确无误和保质保量地运交到用户指定的卸货

地点。我方认真执行产品贮存、运输规程，避免长时间燥晒，运输中

注意支点位置、捆绑方法，避免货物表面划伤或被污染。根据合同产

品的特点和在运输中的不同要求，我方在包装箱上醒目地标明“小心

轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以相应的标记图案。我方

应在合同货物包装物外表明确标注货物的仓储保管要求，包装物外表

的标注应清晰、牢固、防水、耐磨。如果我方未提出明确要求或采购

人按我方要求进行仓储保管，合同货物在保管期间发生损坏的，我方

承担由于修理或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。若因我方车

辆限制或调配原因无法运输而由买方车辆承运部分，则我方按市场价

格向买方支付运输费用。

（9）交货

若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将根据合同供货批

次数量进行贮备，合理调配库存，优先供应本项目所需货物。并根据

买方的要求和交货计划，准时、安全的将货物运至采购人指定地点。

不论我方采用何种运输方式，我方均保证采购计划供应量，并保证有

31

必要的调峰运输能力，确保采购人的需要。我方在交货时提供合同货

物出厂有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），确保交货质量。

合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的毁损、灭失风险由我方承

担。我方应负责及时对因风险灭失或损失的合同货物补充供货，修理

或更换，并承担由于补充或修理及更换损坏的合同货物而发生的一切

费用。

当合同货物运抵交货地点，买方按国家、行业及买方标准开展现

场交接试验，对交接试验不合格的，我方按照买方认可的方案负责处

理并再次进行交接试验，相关处理、试验的费用由我方承担。若因交

接试验不合格不能达到合同要求，我方承担延迟交货的违约责任。

（10）质量控制流程图

公司坚持“诚实守信、质量第一、服务至上”的经营方针，以

32

“用户满意”为导向，保持对用户需求的敏感度，注重与用户的良好

沟通，重视用户的消费体验，培育用户的满意度，不断提高用户服务

的质量与水平。

2.4.3运送中的安全与卫生制度

（1）公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守《中华人民共和国

道路交通管理条例》及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理手册，

安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。

（2）驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检

查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。

（3）驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异

常要立即报修。

（4）驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一

定保证证件齐全。

（5）晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。

驾驶员酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自

己承担。

（6）驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交

通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报

警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，司机

要承担全部后果及责任。

（7）驾驶员因违章或证件不全被罚款的，由当事司机承担全部

责任及后果。

33

（8）驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应

及时告知管理人员，并说明原因。

（9）驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾

驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交

给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款

100元。

（10）装卸车时，首先检查货车车厢是否平整或是否有异物，若

车厢不平或有异物时，需立即清理后装车。

（11）食品堆码应整齐合理，与经理沟通，严禁不必要的争执与

返工。

（12）严禁野蛮装卸，造成食品损坏与损失照价赔偿。

（13）装卸完毕后必须做好清理工作。

（14）装卸过程严禁光脚或穿拖鞋，严禁吸烟与溜岗。

（15）由于工作原因或私事与客户争吵影响公司正常运作视情

节轻重进行处罚。

2.4.4产品质量保证措施

（1）采购质量保证措施

➢把好采购的质量关，必须符合国家质量标准和谈判文件所规定

的要求。

➢严格按照质量管理体系的要求进行产品质量的管理，组建质量

管理体系领导小组。明确各级人员的职责。

➢加强全体员工的质量意识。

34

➢对各个环节进行严格把关，定期或不定期地进行检查。如发现

不合格产品，必须退还给产品制造厂商，达到合格为止。

➢对产品的质量进行记录和统计，保证质量的可追溯性。

（2）运输质量保证措施

我公司交付的所有合同产品质量均达到国家验收规范合格标准，

按照国家有关部门的规定进行运输，满足运输要求、能承受水平受力、

垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防锈和防破损装等要求安

全地运抵采购人指定现场。产品说明书、产品合格证书、随配附件和

工具以及清单一并附于货物内。组织有关人员，按照采购方对于本项

目运输要求编制具体的运输方案，并对技术方案进行论证，确保方案

的可行性、科学性和可操作性。对该项目拟投入的运输车辆进行严格

的检查和保养，确保其完好的技术状况，以便随时调遣使用。掌握运

输时间，提前做好库房密闭门产品的运输前期准备。

对作业中的每一个过程都进行认真细致的检查、计划、安排，并

做好记录。合同产品运输前，我公司负责按流程进行检查清理，不留

异物，并保证产品齐全。接到供货通知后，将及时安排公司车辆进行

产品装运，在装运产品时做到轻拿轻放，严禁碰撞或损坏产品，严格

清点数量，尽量避免发生差错给采购方带来损失。产品在运输时均办

理产品保险，并督促驾驶人员必须按照运输合同规定按时将产品安全、

迅速、准确无误和保质保量地运交到采购方指定的卸货地点。根据合

同产品的特点和在运输中的不同要求进行合理运输。合同产品在保管

期间发生损坏的，我公司承担由于修理或更换损坏的合同产品而发生

35

的一切费用。

➢安全监督检查

出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹

车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。运输人员对车辆做定期保养，

并送到专业维修中心做定期维护。运输部门经理定期询问运输人员的

休息时间，防止疲劳驾驶。定期抽查运输人员对交通法规、法则的掌

握度，对检查不合格的人员加强培训。定期跟车送货，了解运输人员

在车辆运输过程中的操作情况。

➢运输车辆定期维护

定期对运输车辆进行故障排除，防止车辆早期损坏。车辆维护作

业，包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等，除主要总成发生

故障必须解体时，不得对其进行解体。车辆维护的类别及作业范围。

车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范

围如下则。车辆维护应贯彻"预防为主、强制维护"的原则。保持车容

整洁，装备完好、及时发现问题并解决。日常维护：是日常性作业，

由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视。二级维

护：由专业维修工负责执行。以检查、调整为主，并拆检轮胎，进行

轮胎换位。车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果，

确定附加作业或小修项目，结合二级维护一并进行。强制维护。车辆

的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期

强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、

使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。

36

（3）装卸质量保障措施

➢搬运物品前，应采取防护措施，戴防护手套、穿防护鞋等，衣

着要全体、轻便。

➢工作前应认真检查所用工具（如货梯、推车、吊绳、叉车等）

是否完好可靠，有异常时禁止使用，所有搬运工具不允许超负荷使用。

➢无论是人力搬运或者使用车类工具搬运，物品都不能阻碍人的

视线。夜间搬运作业时，必须在照明条件充足情况下作业。

➢尽量使用叉车等工具搬运较重物品。采用人力多人搬运同一重

物时，应有专人指挥，应相互协调、保证步伐统一，要同时提起及放

下物体。

➢尽量避免在高空或车顶上进行搬运作业。如必须在车顶搬运作

业时，先要做好防护处理，并且减少每次搬运物品的重量，由车顶人

员负责指挥，车上与车下人员须相互密切配合。刮风较大或脚下结冰

时禁止在车顶上高空作业。

➢搬运距离较长超过30M时，尽量使用推车搬运，必须人力搬运

时，要减少单次物品搬运重量。

➢使用小车推拉物品其重量以一人能够推动为合适。单人单次搬

运50KG以上的重物时须有人配合完成，单人单次搬运重量不得超过

80KG。

➢连续搬运工作时间达2小时，至少休息10分钟。

➢搬运物品时应用手掌紧握物体，不可只用手指抓住物体，避免

脱落。搬运物品时先靠近物体将身体蹲下，用伸直双腿的力量，缓慢

37

平稳地将物体搬起，不要突然猛举或扭转躯干，不要一下子将重物提

至腰以上的高度，而应先将重物放至半腰高的工作台或适当的地方，

纠正好手掌的位置，然后再搬起。搬运作业时，不要用力过猛，不可

使用蛮力，不要轻易脱手，以防突然失手发生事故。

➢当传送物品时，应移动双脚而不是扭转腰部。当需要同时提起

和传递重物时，应先将脚趾向欲搬运的方向，然后才搬运；当接物品

的人未拿稳物品时，传递人不可松手。

➢搬运负重物品行走时，应特别小心工作台、斜坡、楼梯等一些

易滑倒的地方，搬运物品经过狭窄位置时，应注意两旁障碍物，防止

手部擦伤或物品撞伤。

➢所有物品的装卸搬运，严禁用抛、滑、滚、摔等方式，物品须

轻装轻卸，重不压轻，堆码要稳固整齐。如货物上已标明“小心轻

放”、“不可倒置”、“防湿”等字样，应按标志要求装卸，不可大

意。

➢货物堆放须到指定地方，要保持通道畅通，原辅料堆码总高度

不超过2.5米，以防倒塌。

➢搬运工作完毕后，及时清理现场，将使用的工具检查清理好并

放在规定的地方。

2.5技术人员持证上岗制度

2.5.1目的

为规范员工持证上岗工作，提高岗位员工知识和技能，加强员工

安全

38

教育培训，特制定本制度。

2.5.2范围

本制度规定了上岗证的类型、各类证书的取证管理、取证培训要

求及

持证上岗的检查考核。

本制度适用于各部室及车间人员持证上岗管理。

2.5.3职责

（1）安全科

➢负责组织各车间、部室做好相关岗位各类证书的取证培训及台

帐管

理工作；

➢负责特殊工种作业人员取证培训需求的汇总；

➢负责建立特殊工种持证人员台账并进行动态管理；

➢负责监督和实施岗位员工持证上岗工作。

（2）行政部负责制作下发员工岗位工作证。

（3）各车间、部室负责执行本制度。

2.5.4控制要求

（1）上岗证的类型

➢岗位工作证：经安全教育合格后下发的岗位上岗证。

➢特殊工种资格证书：国家法律法规规定必须培训取得上岗证方

能上岗作业的特殊工

种资格证书。

39

➢技术等级证书(技能鉴定等级)：操作技能证书（初级工、中级

工、高级工、技师、

高级技师资格证书）。

➢安全管理证：由国家安全技术监督管理总局颁发的安全管理证。

（2）各类证书的培训及取证要求

1）岗位工作证的取证要求

➢新入职员工上岗前必须经安全教育，具体执行《教育与培训制

度》，考试合格后，

由综合办公室发放员工岗位工作证，方可上岗；

➢调岗、转岗或离岗半年以上（含半年）重新回到原岗位员工，

都应重新进行培

训，考试合格后下发岗位工作证。

➢员工上岗必须佩带岗位工作证，由员工所属车间、部室负责监

督实施，安健环科

负责监督考核工作。

➢员工岗位工作证的内容包括：姓名、部门、职务、一寸免冠相

片。

2）特殊工种资格证书取证要求

➢特殊工种人员取证培训必须在国家主管部门认可的培训机构

进行培训，具体执行《特种作业人员管理制度》，并取得特殊工种资

格证书后方可的上岗。无国家特殊工种资

格证书人员，或单位组织考试不合格者，不得上岗。

40

➢培训结束后，安健环科负责及时将特殊工种人员取证培训情况

登记，并按要求建

立特殊工种人员证书管理台帐，具体执行《特种作业人员管理制

度》，并将作业证原件由

安健环科留存，复印件发放给员工留存。

➢从事特殊工种岗位工作的员工取证后必须持特种作业证（复印

件）上岗，可将特

种作业证复印件放置于岗位工作证背面。

➢每年年底各车间、部室提出特殊工种人员取证培训需求，并经

安

健环科汇总审定后，整理汇报于公司人力资源部。

3）技术等级证书取证要求

➢技术等级证书可通过国家机关组织的技能鉴定,考试取得相应

等级的证书。

➢技术等级证书的取得后由员工本人自行保存，无需持证上岗。

4）安全管理证取证要求

➢安全管理证取证人员包括：厂领导、各部室、车间管理人员、

调度员。安全管理

人员取证培训必须在国家主管部门认可的培训机构进行培训，取得安

全管理证后后方可的

上岗。

➢培训结束后，安健环科负责及时将安全管理人员取证培训情况

41

登记，并按要求建

立《安全管理人员资质登记表》，同时证书原件由安健环科留存，复

印件发放给个人留存。

➢从事安全管理人员取证后必须持证（复印件）上岗，可将安全

管理证复印件放

置于岗位工作证背面。

2.5.5检查与考核

（1）各车间、部室负责检查上岗员工持岗位工作证，特种作业

岗位须持特种作业证。

（2）安健环科负责监督上岗员工持证上岗，如发现未按规定执

行，将给与考核，具体

参见《本质安全检查制度》

3.质量管理制度

3.1质量方针

3.1.1为明确本公司经营管理的总体质量宗旨和目标，根据相关

法律法规综合本企业经营实际制定本方针。

3.1.2质量方针，是指由企业最高管理者制度并发布的质量宗旨

和方向，是实施和改进组织质量管理体系的推动力。

3.1.3企业质量方针由总经理根据公司内外环境条件、经营发展

目标等信息制定，并以文件形式正式发布。

3.1.4在质量管理组织的指导督促下，各部门将企业总体质量目

标进行分解为本部门具体的工作目标，并制定出质量目标的实施方法。

42

3.1.5质量方针目标的管理程序

（1）质量领导小组根据外部环境要求，结合本公司工作实际，

于每年定期召开企业质量方针目标研讨会，制定下年度质量工作方针

目标；

（2）质量管理组织对各部门制定的质量分解目标进行审核，经

质量负责人审批后下达各部门实施；

（3）质量管理组负责制定质量方针目标的考核办法。

3.2质量方针目标的执行

3.2.1明确规定实施质量方针目标的时间要求，执行责任人、督

促考核人。

3.2.2季度末，各部门将目标的执行情况上报质量管理组，对实

施过程中存在的困难和问题采取有效的措施，确保各项目标的实现。

3.3质量方针目标的检查

3.3.1质量管理组负责企业质量方针目标实施情况的日常检查、

督促。

3.3.2每年，质量管理组组织相关人员对各项质量目标的实施效

果、进展程度进行全面的检查与考核，质量方针目标管理考核表报总

经理审阅。

3.3.3对未按企业质量方针目标进行展开、执行、改进的部门，

应按规定给予处罚。

3.4质量方针目标的改进

3.4.1质量管理组应于每年末负责对质量方针目标的实施情况

43

进行总结，并形成书面材料开会进行讨论提升。

3.4.2认真分析质量目标执行全过程中存在的问题，并提出对质

量方针目标的修订意见。

3.5各部门、组织和人员的职责权限制度

3.5.1质量领导小组职责权限制度，建立公司完善的质量管理体

系，实施质量方针目标，保证公司质量管理工作人员有效地行使其职

权；

3.5.2组织并监督企业实施行业有关规章；建立公司的质量管理

体系，并维护其有效运行；组织并监督实施公司质量方针、目标；

3.5.3负责拟订公司质量管理部门的设置方案，制定各部门的质

量管理职能，确保公司质量管理工作人员有效行使其职权，审定公司

的质量管理体系文件；

3.5.4监督并保证公司质量管理部门有效行使其质量管理职能；

要就和确定公司质量管理工作的重大问题。

3.6保管养护管理制度

3.6.1为保证对产品仓库实行科学、规范的管理，正确合理地保

管、养护产品，保证产品的质量。

3.6.2按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合

理使用仓容，堆码规范、合理、整齐。

3.6.3根据公司实际仓储条件，合理地进行购进量。

3.6.4报损、待处理及有质量问题的产品，必须与合格品分开，

并建立不合格产品台账，防止错发或重复报损，造成账货混乱和其他

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严重后果。

3.6.5保持库房、货柜的清洁卫生，定期进行清理，做好防盗、

防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。

3.6.6保管员建立保管台账和库存管理，及时记载产品的进、销、

存状况，并保护账务一致。

3.6.7如因保管养护不当、工作不实造成的损失，将按公司考核

制度进行处罚。

3.7出库复核管理制度

3.7.1为规范产品出库管理工作，确保本公司销售产品符合质量

要求，杜绝不合格流出，特制定本制度。

3.7.2产品出库必须经发货、复核二道手续方可发出。

3.7.3保管员凭销售出库单发货，根据销售出库单上的出厂日期

或批号，按照“先产先出、近期先出”的原则出库。

3.7.4发货完毕后，在销售出库单上签字，将货交给复核员复核，

复核员必须按销售出库单逐一核对品名、批号，数量、购货单位等同

时对实物进行质量检查和数量、项目的核对，复核项目应包括：购货

单位、品名、型号、规格、数量、批号、有效期、销售日期等项目，

并检查包装和标识的质量状况等。

3.7.5对出库产品逐项）批复核，在明确质量状况合格后，复核

员在销售出库清单上签字并交予提货人办理出库发送手续。

3.7.6出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，

并报告质量管理组织处理。

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（1）产品异常响动或零部件脱落；

（2）产品出现破损、焊接不牢等现象；

（3）产品已被国家明令禁止淘汰。

3.8不合格品管理制度

3.8.1为严格不合格产品的控制管理，严防不合格产品进入或流

出本公司，确保用户人身安全，根据相关法律、法规特制定本制度。

3.8.2质管组负责对不合格产品实行有效控制管理。

3.8.3产品入库验收过程中发现不合格产品，应存放于不合格区，

挂红牌标识，同时填写产品拒收单报质量管理组和业务组，属于外观

质量部合格的，通知财务部拒付货款，业务组及时联系供货方做退、

换货处理，对于假劣产品应立即封存上报监管部门进行处理。

3.8.4质管组在检查的过程中发现不合格品，应出具不合格产品

停售通知单，及时通知保管和业务组立即停止出库和销售，同时，按

销售记录追回已销出的不合格产品，并做好记录。

3.8.5不合格品应按规定进行回厂或销毁。

（1）产品的报损、销毁由保管员提出申请，填报不合格的报损

审批表经质量管理组审核和报总经理审批；

（2）不合格产品销毁时，应在质量管理组和资源组的监督下进

行，并填写“报损记录”。

3.8.6质量管理组对质量部不合格的产品，应查明原因，分清责

任，及时制定与采取纠正预防措施。

3.8.7明确为不合格产品的仍然继续发货和销售的，按照岗位质

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量职责的规定予以处理，造成严重后果的，依法予以处罚。

3.8.8公司在验收、储存养护、出库复核的呢过环节发现不合格

产品情况时，应及时向公司质量管理组报告，重大不合格产品事件应

随时上报。

3.8.9认真、及时、规范地做好不合格产品的处理、报损记录，

记录妥善保存三年。

3.8.10对违反本制度制定的，造成不合格产品发货、销售的，

按岗位质量职责和公司考核制度予以从严处罚，造成严重后果的，依

法追究法律责任。

3.9职工培训管理制度

3.9.1为不断提高员工的整体素质及业务水平，规范全员质量培

训教育工作，根据本公司相关规定及相关法律法规，特制定本制度。

3.9.2质量管理部