公司物料采购管理制度

公司物料采购管理制度1.背景和目的本制度旨在确保公司的物料采购过程规范、高效，并确保公司的物料采购活动符合法律法规和公司政策的要求。它旨在保障公司的经济利益，提高采购效率和本钱掌控本领，并确保所采购的物料的质量和数量满足公司的需求。2.适用范围本制度适用于公司全部部门和员工在进行物料采购活动时的行为准则和规范。3.定义3.1物料：指公司采购用于生产或日常办公等活动中所需的原材料子、设备、设施、办公用品以及各类服务等。3.2供应商：指公司与其建立合作关系的供应商、承包商、服务供应商等。4.采购规划4.1各部门负责人应依据公司的战略规划和业务需求，订立年度物料采购计划，并提交给物料采购部门审核和确认。4.2物料采购部门应依据各部门的采购计划进行整合，并编制公司整体的物料采购计划，报经总经理办公会议审批后执行。4.3物料采购计划应考虑供应商的选择、采购量的合理配置、采购时间的布置等因素，并在计划中充分考虑本钱效益和风险掌控。5.供应商选择和评定5.1物料采购部门应依据公司采购政策和程序，对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其具备合法经营资质和良好的信誉记录。5.2在选择供应商时，应充分考虑其产品质量、交货本领、定价水平、售后服务等因素，并依据需要进行供应商的现场审核和实地考察。5.3针对紧要供应商，应建立定期评估机制，监控其供货本领、质量掌控、服务水平等，确保其能够连续满足公司的需求。6.采购流程6.1各部门负责人在确定采购需求后，应填写采购申请表，并依照公司的采购流程提交给物料采购部门。6.2物料采购部门收到采购申请后，应进行需求评估，并依据采购计划选择合适的供应商。6.3物料采购部门应编制采购订单，明确物料的种类、规格、数量、价格、交货时间等关键信息，并与供应商进行签订合同或协议。6.4物料采购部门应在采购订单执行过程中，及时跟踪供应商的交货和服务情况，并与各部门负责人进行沟通，确保采购订单定时完成。6.5物料采购部门应建立物料库存管理制度，合理布置物料的采购、入库和领用，确保库存充分，避开物料挥霍和过期。7.采购合同管理7.1物料采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并明确双方的权利和义务，规定物料的质量标准、售后服务要求、违约责任等条款。7.2物料采购部门应定期检查采购合同的履行情况，确保供应商依照合同的商定供货并供应相关服务。7.3物料采购部门应建立采购合同档案，妥当保管采购合同的原始文件、备案记录和相关凭证，以备审计需要。8.采购费用管理8.1物料采购部门应依照公司的财务制度和预算管理要求，掌控和核准采购费用的发生，并及时与财务部门进行沟通和结算。8.2物料采购部门应建立采购费用核算制度，准确记录各项采购费用，并及时向有关部门供应相关的费用报告和支持文件。9.监督与考核9.1公司内部审计部门应定期对物料采购活动进行审计，评估采购流程的合规性和有效性，发现隐患和问题，提出改进看法和建议。9.2物料采购部门应建立供应商绩效考核制度，依照肯定的评估指标对供应商进行评分，并及时与供应商沟通评估结果，以促进供应商的改进和提升。9.3各部门负责人应对物料采购活动进行监督和管理，确保采购行为的合规性和经济效益。10.违规处理10.1对于违反公司物料采购管理制度的行为，依照公司纪律处分程序进行处理，包含但不限于口头警告、书面警告、记过、降职、解聘等措施。10.2违规行为可能导致公司经济利益损失或形象受损，责任人应承当相应的赔偿责任，并可能追究法律责任。11.附则11.1本制度的解释权归公司总经理办公会议全部，并可依据实际需要进行调整和修改。11.2本制度自发布之日起生效，并适用于公司全体员工。以上为公司物料采购