内蒙古翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发有限公司年产3万吨有机肥扩建项目可行性方案研究报告

一、项目名称：翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开二、承办单位概况：翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发XX的前身是翁牛特旗黑鱼泡子有机农场，始建于1998年，辖4个村民组，380户农户，1480口人。农场现有土地场自1998年开始，在有关技术人员指导下，开发有机水稻，稻田里全部施用有机肥料，杜绝化肥、农药和激素类物质的使用。2001年，农场开始按有机农业生产要求对4000亩水稻进行为期三年的转换，在转换期严格执行国家OFDC认证标准和有机食品生产技术规。2002年，经国家有机食品发展中心检测，该4000亩水稻符合认证标准，并颁发了有机食品基地证书，同年，获得国家有机食品产品认证。这是全区首家获得有机水稻认证产品。2004年以来，农场亩水稻先后通过有机食品认证。目前，农场16000亩水稻全部通过有机食品认证，年产有机水稻560万公斤，已经发展成为我国最大的有机水稻种植基地。2004年黑鱼泡子有机农场重新注册为翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发XX。公司现有有机水稻、家庭庭院养殖、水产养殖、中药材、沙产业综合开发五大基地；有有机大米加工厂、有机肥厂和有机饲料加工厂；公司还在、XX等大中城市设立了有机农产品销售处。公司现有管理人员25人，其中高级农艺师1人，农艺师、畜牧兽医师、水利水保工程师、水产养殖工程师各1人。公司拥有总资产万元，其中固三、可行性研究报告编制依据1、国家关于“积极发展生态农业，有机农业，保证农2、翁牛特旗人民政府关于创建“全国有机农业示旗”和“中国北方重要的有机食品供应基地”的发展规划；3、黑鱼泡子草炭土储量勘测报告；4、市有机农业“十一五”发展规划；6、国家计委办公厅的《投资项目可行性研究指南》规7、市统计局发布的本地区资源、地质、气候等方面的四、项目提出的理由与过程黑鱼泡子农场沙地下埋藏着丰富的草炭土资源，2005年9月黑鱼泡子有机农牧业产业公司对埋藏较浅的100万平方米区域进行了草炭土储量勘测，探明储量101万立方米，约草炭土含量分别为：腐殖酸3.8%、全氮13.1g/kg、有机质随着我国绿色、有机农业的快速发展，农家肥、沼气肥已经远远不能满足需求，对有机肥的需求呈现越来越大局面，黑鱼泡子农场目前年产5000吨的有机肥生产规模已经出现供不应求的形势，因此决定将有机肥生产规模由年产一、拟建地点：年产3万吨有机肥厂在原黑鱼泡子农场有机肥厂厂址上进行扩建。二、项目规模与目标：新上年产25000吨有机肥生产线三、主要建设条件国道30公里，2003年建成通车的乌丹—海拉苏穿沙板油公路经过项目区。目前，项目区通电、通邮、通班车，数字程亩，其中需要新征地30亩。厂区水、电、路、通讯等公用四、项目投入总资金效益情况项目总投资2254.7万元，其中固定资产投资1748.3万844.28万元，投资利润率37.45%，财务部收益率30.48%。五、主要技术经济指标12㎡34吨5人6789%%据中国农业信息网提供的信息，我国目前有生产有机肥省东台市新弘扬生态有机肥XX等企业生产能力均为5万吨。从生产品种上看，主要以生产蔬菜、花卉、水果专用有机肥为主，很多企业还生产有机复、复混肥等。从目前有机肥市场供求上看，基本上处于供求平衡，有些有机肥生产企业还存在开工不足现象。但是，从国外有机农业发展上看，我国有机肥生产应该属于刚刚起步的产业。因为，我国发展有机农业是在2002年以后才开始兴起，而且有机品认证中心(COFCC)认证的企业总数达到102家(含2家获得36.4%。部分地方已形成有机食品相对集中的产区，以认证构上看，种植业与其加工产品占68%，畜类产品占7%，水产省份从农村发展和保护生态环境出发制定鼓励政策对有机农业和有机食品开发实行补贴，加大投资，推动有机农业发展。由于有机食品的安全性与优良品质，有机食品消费需求进一步扩大。超市和大型连锁零售业等主流销售渠道涉入有机食品销售，有机食品市场呈现快速增长。中国地域辽阔，人口众多，传统农业基础好，又有生态农业、生态建设的基础，农业生产面临着严峻的挑战，发展有机农业和有机食品是一个很好的切入点，市场潜力和发展空间巨大。如果发展顺利，预计在今后10年，中国的有机食品占国食品市场的比例有望达到0.3%-0.5%，中国出口的有机食品占全球有机食品国际贸易的份额则有望达到5.0%，甚至更高。毫无疑问，有机农业的发展，必须有足够的有机肥做保障，有机农业的发展必将带动有机肥料业的发第二节产品目标市场分析亩，到“十一五”末，全市有机水稻面积要达到30万亩以需要有机肥4.5万吨。市目前有无公害蔬菜面积85万亩，其中，设施蔬菜28万亩；到2008年，全市无公害蔬菜面积要按照绿色、有机标准生产，年需要有机肥9万吨。另外，比邻的省市、市、市、省市等地区，对有机肥的需求也很旺因此，从目前本项目生产规模上考虑，能够满足市有机水稻用肥的需求，就能够保证产品的销路。第三节产品市场竞争力分析本项目产品的主要竞争对手来自：“把福仙”有机肥料XX，格林恩泽有机肥XX，海城市农丰肥料厂、金太阳生物有机肥XX、省东台市新弘扬生态有机肥XX等几家规模较大的企业，但是，在目标市场上，上述企业均以蔬菜、花卉和水果专用肥为重点，本项目则以水稻专用肥为重点；在原料使其他企业则以肉粉、血粉、蹄角、骨粉、羽毛粉、皮子粉、鱼粉、虾蟹壳、蚕蛹、海藻粉、棉粕饼、菜粕等，产品性能有一定区别，生产成本也不同。因此，上述企业对本项目构二、产品市场竞争力优势劣势本项目生产的有机肥，以优质草滩为主要原料，除含有国家标准规定的有机质、氮磷钾和腐殖酸外，还具有草炭独具的“四大作用”，即草滩的丰产作用、生理作用、对抗性作用和抗旱节水作用（后文详述），因此，产品性他原料生产的有机肥；其次是本项目使用本地的优质草炭，招收本地农民工，生产成本低，产品竞争价格空间较大；三是本项目具备一批具有多年从事有机肥生产销售的技术、管理人员；四是黑鱼泡子有机农牧业开发公司，自己拥有3万亩有机水稻基地，2008年发展到10万亩，公司自产自用部分将基本保证有机肥厂正常运营。上述几个方面形成了产品的一定优势。在经济实力、人才技术方面与某些企业相比还三、产品目标市场占有份额分析目前，从市场情形上分析，黑鱼泡子农场的水稻有机肥在市水稻有机肥市场占有90%以上的市场份额，今后一段时期，能够保持在80%的市水稻有机肥市场份额。第四节价格现状与预测目前，国有机肥市场价格在500-1200元/吨，黑鱼泡子有机肥厂的产品近几年销售价格一直保持在1400元/吨，随着有机肥市场需求的增长和劳动力价格与原料采掘成本的增加，产品销售价格应保持在1400-1500元/吨。进行了坑探，根据坑探取样结果，地表层为0.3米至12.5米不等的风积沙层，其下部即为草炭土层，厚度为0.77米根据实测开采区地形图和探坑柱状图，依据探坑布置，黑鱼泡子有机农场地下富藏的草炭土，经省市质量监督有机质%41.81、草炭的丰产作用：草炭属酸性，地表上作物大多是喜欢酸性的，草炭能起到降低PH、使作物、植物生长茂盛，作物植物施用草炭基肥，基杆粗壮，清秀挺拔，果实饱满，2、草炭的生理作用：草炭疏松，集水量强，所以，有草炭土的地方，万物壮丽，土壤里的水带有多元素。先期草炭急集水，后期缓放水分，通过急集、缓放过程，能促使作物植物对磷的吸收，且提高土壤中磷的释放率，而且也能提高作物植物后期对氮的利用率，加速氮的运输和积累，也有提高酸与氮比的作用。结实期地表土层的磷、氮分别比对照地块增加9.6%和34.2%，钾的吸收量也略增加。有草炭的农田后期不用施肥，有草炭的旷野长势整个生长期旺盛。3、草炭的对抗性作用：增加土壤中草炭，通透性好，作物植物根多、根全、根壮，作物植物茎基部第二节的抗折强度增强，茎杆承重强度增加22.7-30.5克/分米。光和效力，从而抑制了对锰、铁的过量吸收，防止或减轻锰、铁对作物植物的毒害。草炭还有提高作物植物的耐低温、高温、空瘪、倒伏。土壤中增加草炭对提高长势，结实抗病、抗虫草炭集水量强，固素能量也强，作物植物吸收的腐殖酸有相当部分沉积茎叶表面，形成了“角度双酸层”，降低了草炭的土壤，作物植物不缺营养，健壮，早封地表，能保持地面一定湿度，增加了植物的抗旱能力。草炭对土壤的渗漏也起着理化作用，能把渗漏量高的土壤改为中等渗漏量。草炭能使土壤变为适度的还原程度，通气爽水，保水保肥；更所以说草炭能起到了节水作用。第三章建设规模与产品方案根据市场需求情况，本项目建设规模应选择5-10万吨/年，但是，由于目前的地质勘察工作，只圈定了27.4万吨的有机土储量，选择年产5万吨以上生产规模，草炭土服务年限不足10年，达不到项目最低服务年限。所以，确定项根据草炭土独有的四大特点，特别是草炭的保水保肥功能和对抗性作用与改良土壤功效，更适合用于水稻生产用肥。因此确定本项目产品以有机水稻专用肥为主。年产水稻用有机肥3万吨。总养分≥25%，有机质≥40%，NPK≥30%。第一节厂址所在位置现状一、地点与地理位置项目区位于市翁牛特旗黑鱼泡子有机农场。东经110°二、厂址土地权属类别与占地面积厂址计划占地50亩，其中原有机肥厂占地30亩，扩建项目实施以后，新增场地20亩，厂区水、电、路、通讯等公用设施齐全，地势平坦。选择在原厂址上扩建一方面可以节省公用设施投入，另一方面，厂区外用地是农场用地，没有拆、搬迁工作量，征地费用低、手续简便。三、土地利用状况草炭土采区1500亩均为沙地，黑鱼泡子农场集体所有。第二节厂址条件项目区地处西辽河冲击平原，地形平缓，南接老哈河，北靠科尔沁沙地。项目区是以水稻为主的农田，沟渠纵横，四周是防风固沙的防护林带。二、气候条件项目区属温带气候，年有效积温3000℃左右，年降水量左右。年日照时数3000小时，平均每天为8.3小时，空气三、水源条件项目区位于红山水库下游45公里，老哈河有2000多米河段流经该区域，年平均流量为25立方米/秒。受红山水库静水压和科尔沁沙地的影响，地下水位较高，多处地段都有泉水涌出，并形成小溪，即使在枯水年也能保证基地稻田灌国道30公里，2003年建成通车的乌丹—海拉苏穿沙板油公路经过项目区。目前，项目区通电、通邮、通班车，数字程五、防洪排涝条件项目区虽然南接老哈河，但是，在上游有红山水库调节老哈河流量，两岸修筑着防洪大坝，可抵御百年不遇的洪水灾害；项目区渠系布局合理、配套健全、排灌方便，常年不六、环境保护条件项目区距城市工业区100公里，远离工业污染源，茫茫的科尔沁沙地和项目区的5000亩林地，对大气和地下水发挥了良好的滤化和净化作用。另外，项目区多年来致力于发展有机农业，土壤条件优良。经有关部门测定农田灌溉水质符合GB5084标准，空气质量符合GB3095标准，土壤环境质七、项目所在地法律支持条件进入二十一世纪以来，国家高度重视发展有机农业，在严格规有机农业基地、产品认证条件和程序，建立各级认证机构的同时，在财政、信贷、税收等方面，国家和地方政府也陆续出台了一系列扶持政策。特别是项目所在地的翁牛特旗被列为自治区有机农业示旗，自治区、市和旗政府在安排农田建设、水利建设项目，在风沙源治理项目、退耕还林还草项目、农业开发项目、产业化资金项目中，都重点向有机农业开发项目上予以倾斜。信贷部门在有机农业产品收购方面，重点予以资金保证。有机肥厂扩建，作为发展有机农业的配套项目，同样受到地方法律的支持。第五章技术方案设备放案和工程方案一、草炭土采掘技术与生产流程根据地质勘探资料，草炭土的覆盖层是细沙土，由南至用露天开采法，以地表覆盖物2米，即以地表的沙丘为界，将采区划分为两个采区，南区和北区。南区面积约47万平方米，地表覆盖物0.3米-2米，草炭土平均厚度约0.84米剥离，挖掘机挖掘，直接装入翻斗卡车运入有机肥加工厂。采空区用推土机以细沙土回填、平整，开发有机水稻。北区梯段，每个梯段高2.4米至2.6米，宽度左右，采用挖掘机剥离，用翻斗卡车运往指定位置，采土使用挖掘机挖掘，装入翻斗卡车运往有机肥加工厂。采空区采区边开采边回填、平整，植树种草，发展沙地产业。二、生产技术与生产流程生产流程主要是：配料→搅拌→堆积发酵→翻堆给氧→成肥→粉碎→过筛→造粒→烘干→冷却筛选→包装→计量关键技术是：将草炭与鸡粪按70：30的比例配料，加入有机肥发酵剂，均匀搅拌，调整好水分，堆积发酵；两天后翻堆给氧，7天翻堆2-3次，即可成肥。经粉碎、筛选、造粒后，包装、检斤、入库。有机肥球形颗粒机，其主要技术指标如下：整机尺寸（深×宽×高）2005×2350×1700mm；成粒率90%；长18米，热风温度，入口400-500℃,出口＜70℃,装机动三、推荐方案的主要设备清单备明细表（表6-1）一、主要建、构筑物特征，结构与面积方案顶棚式结构；4个，建筑面积8000平方米。5、配电室：80平方米，高2.8米。二、原有建、构筑物利用情况三、主要建、构筑物一览表详见表6-2，主要建、构筑物一览表第六章主要原材料、燃料供应一、主要原材料品种、质量与年需要量二、主要辅助材料品种、质量与年需要量有机肥发酵剂，年需要量15吨；包装物，25三、原材料、辅助材料来源与运输方式草炭土来源于公司自有采场，用10吨自卸卡车运输；鸡粪，来源于养鸡农户，其中，项目所在地—翁牛特旗饲养按时收购，用10吨自卸卡车运输；有机肥发酵剂使用省市的产品，使用汽车运输；包装物使用本市元宝山区塑料包装由XX总公司提供，XX总公司设在黑鱼泡子年农场的加油站可昼夜提供服务；褐煤由市平庄煤炭工业集团公司供应，由第三节主要原材料、燃料价格2、主要原材料、燃料价格预测：鸡粪500元/吨，包装第四节编制主要原材料、燃料燃料年需要量表原材料、燃料名称123456项目构成主要有：生活办公区和加工区组成。生活办公区包括，办公室、化验室、食堂等；加工区主要包括，发酵车间、粉碎车间、造粒车间和成品库等。二、总体布置与其主要技术经济指标米；厂区前预留40米广场，厂区南面为办公区，办公区后面依次是成品库、造粒车间、粉碎车间、发酵车间、地动衡二、运输方式与运输设备场外运输均采用公路机动车运输，企业自购10吨载重场运输采用0.5吨自卸三轮车运料，车间采用输送机连续供料。供热车间采用人力手推车送料。第三节公用辅助工程1、用电负荷与负荷等级。加工车间装机容量735kw,厂荷等级为三级，供电电压为380/220伏。2、供电系统。各处的变压器10KV侧选用跌落式熔断器和避雷器保护，低压侧选用GGD1型低压配电屏，并配备相应的低压电容器补偿。车间动力用电选用XL—21型动力配3、配电路敷设。各用电部门的供电干线全部采用VV22型电力电缆埋地敷设，室用电设备与灯具的供电线路全部采4、照明。办公室等照明灯具采用荧光灯，棚舍、库房等处照明灯具采用白炽灯。道路照明采用高压钠灯，照明配电由各部门设的照明配电箱控制，路灯控制在值班室。5、接地保护。变压器为中性点接地系统，接地电阻小二、给排水工程本项目不需要工艺用水，职工生活用水可用场机电井解决，排水主要是季节性雨水，可用明沟排出场外。三、供暖、供气工程本项目不需要供暖和供气，故不考虑供暖供气工程。办公用暖可购买一台大神火锅炉厂生产的小型常压取暖锅炉原厂通讯设施已经满足需要。五、场外工程本项目原料与产品为农副产品，一般的乡间公路即可满足运输要求，不需要建设场外工程。场区南面是老哈河，北面是科尔沁沙漠腹地，东西均有第二节项目对环境影响因素分析本项目加工过程不产生有毒有害物质，没有工业废水废气排放，机器噪音均能控制在环境影响围以；烘干设备产生少量烟尘，车间部产生工业粉尘的部位，均安装除尘设备，对环境构不成污染性影响。第三节环境保护设施与投资1、加强采区管理，实行一边采掘一边回填造地种树种草，加强防风固沙，防止沙化对环境的影响和破坏。通过对环境影响因素分析，本项目实施，不会造成对环第一节项目法人组建方案根据项目产品品种比较单一，企业规模较小，项目法人组建方案，采用总经理负责的公司制，公司设总经理一人，副总经理二人，下设职能管理部门，生产工人由各部门直接管理。尽量减少管理层次，提高管理人员工作效率，降低管即企划部、财务部、研发部、生产部、销售部，其中企划部负责企业发展规划设计、企业形象、产品广告策划外，兼人力资源开发、政工和后勤服务职能；研发部负责新产品新项目的研究开发，技术管理和技术服务与化验室管理；生产部负责公司部的生产车间管理工作。在公司领导分工上，总经理负责全面工作，分管财务部、企划部，一名副总经理协助总经理工作，分管研发部和生产部；一名副总经理协助总经二、人力资源配置第三节专业技术人员培训第四节经营方式实行市场化运作，在国有机农业主产区，与当地的经纪人大户建立稳定的供销关系，形成国相对稳定的销售网络。公司销售人员分片进行管理。份土建完工，9月份设备安装调试，10月末全部交付使用。3月机械设备定货，技术人员外出培训，8月份设备陆续进月份加工厂正式投产，建设工期结束。第三节项目实施进度表项目实施进度表12345机械设备采购设备进厂设备安装调试——第十二章投资估算与资金筹措第一节投资估算1、土建工程费：按地区现行工程概算的经济指标进行2、设备购置费：按制造厂家报的出厂价加8%运杂费用4、项目建设管理费：按工程费用的9.34%估算。元，其他费用177.1万元，预备费用156.2万元，建设期利采用流动资金估算表分项详估法估算流动资金，其中周转天数计算为：应收款45天，原料30天，燃料30天，包第一节项目财务评价一、财务评价基础数据与参数选取2、其它原辅材料价格为到场价；4、工资与福利费计算：高级管理人员月工资按2000元计，中层管理人员、技术人员、销售人员月工资按1500元计，技术工人月工资按1200元计，普通工人月工资按10006、折旧费：折旧年限为，建筑物构筑物30年，加工机8、长期贷款利息按年利率6.03%，流动资金贷款利率按9、销售费用和管理费用按年销售收入的12%计取。