职业健康安全管理手册07版

o.1目录

Tfe.-4-F

早章节名称版本/版次备注

0.1目录A/0

A/0

0.2手册修订控制页

A/0

0.3发布令

A/0

0.4任命书

A/0

0.5手册说明

A/0

0.6公司简介

A/0

0.7职业健康安全方针与目标

A/0

1.0范围

A/0

2.0参考资料

A/0

3.0术语和定义

A/0

4.0职业健康安全管理体系

A/0

4.1总要求

A/0

4.2职业健康安全方针

A/0

4.3规划

A/0

4.4实施与运行

A/0

4.5检查与纠正措施

A/0

4.6管理评审

A/0

附录A组织机构图

A/0

附录B职能分配表

A/0

附录c程序文件清单

0.2手册修订控制页

~II*

早下修改单号修订条款修改日期修改人审核批准

0.3发布令

为了提高公司职业健康安全管理水平，更好地遵守国家相关法律法规和其他要

求，满足顾客及相关方的要求和期望，谋求企业与职业安全健康行为的同步发展，

XXXXX电子有限公司按照0HSASL8001：2007《职业健康安全管理体系要求》的要求

原理方法建立职业健康安全管理体系。

本手册是XXXXX电子有限公司全体员工在产品和服务中必须遵循的准则，是公

司职业安全健康管理工作的法规性文件，是指导公司建立实施职业健康安全管理体系

的纲领，同时可为内、外部评价公司满足顾客、相关方、法律法规和组织自身要求的

能力提供依据。

总经理：

2013年04月01日

0.4任命书

管理者代表任命书

为了贯彻执行职业健康安全管理体系的标准要求，加强对职业健康安全管理体系

运作的领导，现对XXXXX电子有限公司的管理者代表任命如下：

任命本公司XXX先生为0HSAS18001职业健康安全管理体系的管理者代表；管

理者代表除了原有的职责之外，还具有以下方面的职责和权限：

1.确保职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持；

2.向总经理报告职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；

3.确保在全公司范围内提高满足法律法规要求的意识；

4.监控本公司的职业健康安全方针和目标的贯彻与落实；

5.控制和协调各部门的职业健康安全活动的管理任务；

6.就公司职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络。

总经理：

2013年04月01日

员工代表任命书

公司各有关单位:

经公司全体员工选举推荐，现任命生产科员工XXX为公司员工代表，负责履

行其在职业健康安全管理体系中的如下职责：

1.参与公司危险源的辨识与风险评价。

2.参与职业健康管理方案的制订和管理文件的评审。

3.对公司职业健康安全法律法规及其他要求履行情况代表全体员工进行督促。

4.根据需要参与职业健康安全检查。

5.参与公司职业健康安全方针和目标的制订。

6.负责与管理者代表进行协商和沟通，为职业健康安全管理提出改进建议。

总经理:

2013年04月01日

0.5手册说明

1.编写目的

证实公司有能力有效地控制各类危险源，符合相关法律法规要求，持续改进职业

健康安全过程、产品、服务和活动，提高职业健康安全绩效。

2.引用标准

本公司按0HSAS18001：2007《职业健康安全管理体系要求》的要求建立、实

施和保持体系，并对引用标准中的每一要求作出适合于本公司产品、服务、活动特点

的规定。

3.手册范围

本手册职业健康安全管理体系适用范围：适用于中国广东省东莞市寮步镇凫山村

兴山路8号的XXXXX电子有限公司在精密数据线加工过程所涉及的相关职业安全健康

管理活动。

4.手册结构

本版手册按0HSAS18001：2007《职业健康安全管理体系要求》各要素及公司

生产活动特点编写。

5.手册管理

本手册由管理者代表全面负责管理，具体执行XXXXX电子有限公司《文件控制程

序》。

0.6公司简介

XXXXX有限公司是

0.7职业健康安全方针和目标

职业安全健康方针：

■以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展

■守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效

方针涵义：

A.关注和保护员工的利益，通过落实各项职业健康安全防护措施，减少和杜绝

安全事故、事件的发生，消除隐患，努力营造安全、健康、文明的工作环境,

实现企业与员工的双赢。

B.公司以诚信为根本，严格遵守各项职业健康安全法律法规、标准规范和其他

要求，实现国家“安全第一，预防为主”的方针，以科学、高效的管理和创

新，持续改进管理体系的有效性。

职业健康安全总目标：

>职业伤害事故：小于3件/季度

>重大安全事故：0件/季度（造成重伤事故、人员死亡、火灾爆炸为

重大安全事故）

>职业病发病率：0人/季度

各部门目标分解见《年度职业健康安全目标分解表》。

1.0范围

本手册提出了对职业健康安全管理体系的要求，指在使组织能够控制职业健康

安全风险，并改进其绩效，包括：

1.1建立职业健康安全管理体系，消除或减少因组织的活动面使员工和其他相

关方可能面临的职业健康安全风险。

1.2实施、保持和持续改进职业健康安全风险；

1.3使组织确信能符合所声明职业健康安全方针；

1.4向外界证实符合职业健康安全管理的相关规定；

1.5寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证；

本手册适用于中国广东省东莞市XXX

的XXXXX电子有限公司在精密数据线加工过程所涉及的相关职业安全健康管理活

动。

2.0参考资料

OHSAS18002职业健康安全管理体系-OHSAS18001实施指南。

国际劳工组织：2001,职业健康安全管理体系(OSH-MS)指南。

3.0术语和定义

下列术语和定义适用于本手册。

3.1可接受的风险

其程度已降低到组织考虑其法律义务和其0H&S方针(3.16)后能容忍水平的风

险。

3.2审核

用来获取审核证据并对它做出客观评估以确定审核准则满足程度的系统的、独立

的和文件化的过程。

注：独立并不是指来自组织的外部。在许多情况下，特别在小型组织中，独立性

可用与被审核的活动无责任关系的方式展示。

3.3持续改善

遵循组织(3.17)的OH&S方针⑶16),弓血化职业健康安全管理体系(3.13)以达到

改善整体OH&S绩效(3.15)的循环过程。

注L该过程不需要在活动的所有方面同时进行。

注2：采用ISO14001:2004的定义3.2。

3.4纠正措施

用以消除所发现的不符合(3.11)或其他不期望情况的原因所采取的措施。

注L一个不符合可能存在一个以上的原因。

注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施(3.19)是为了防止发生。

[ISO9000:2005,3.6,5]

3.5文件

信息及其承载媒体。

注1：媒体可以是纸张，计算机磁盘或其他电子媒体，照片或样件，或他们的组

合。

[ISO14001:2004,3,4]

3.6危险

可能造成人员受伤或疾病⑶8)等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。

3.7危险识别

认识存在的危险⑶6)并确定其特征的过程。

3.8疾病

由工作活动和/或工作相关的情况所引起和/或加剧其严重性的可鉴别的、有害的

身体或心理状态。

3.9事件

发生或可能发生伤害、疾病(不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。

注1：事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。

注2：没有造成伤害、疾病或死亡的事件也被称为［near-miss虚惊事件］、

［near-hit虚惊事件］、［closecall差点出事］或［dangerousoccurrence危险事件］。

注3：紧急情况(见4.4.7)是一种特殊形式的事件。

3.10相关方

关注组织0H&S绩效(3.15)或受其影响的工作场所(3.18)之内或之外的个人或团

体。

3.11不符合

未满足要求。

［ISO9000:2005,3.6.2;ISO14001,3.15］

注：不符合可能是对下列要求的偏离：

-相关的工作标准，实务，程序，法规要求，等；

-0H&S管理体系(3.13)要求。

3.12职业健康安全(0H&S)

影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、相关方人员、参观者以及其

他人员的健康和安全的条件与因素。

注：组织可能有法律要求对直接工作场所以外人员的健康和安全，或接触工作场

所活动的人员的健康和安全进行管理。

3.130H&S管理体系

组织(3.17)管理体系的一部分，用来制定和实施0H&S方针(3.16)和管理其0H&S

风险⑶22)o

注1：一个管理体系是用以建立方针与目标并达成这些目标的相关要素的组合。

注2：一个管理体系包括组织机构、策划活动(如包括风险评估和设定目标)、职

责、实务、程序⑶19)、过程和资源。

注3：摘自ISO14001:2004,3.8。

3.14OH&S目标

在OH&S绩效(3.15)方面组织(3.16)设定的自己要达到的目的。

注L可能时目标应量化。

注2：要素4.3.3要求OH&S目标与OH&S方针相一致。

3.15OH&S绩效

组织(3.17)管理其OH&S风险⑶22)而得到的可测量的结果。

注1：OH&S绩效测量包括测量组织控制措施的有效性

注2：对OH&S管理体系(3.13)而言，结果也可针对组织(3.17)的OH&S方针

(3.11)、OH&S

目标(3.14)及其他OH&S绩效要求测量而得。

3.16OH&S方针

最高管理者对组织(3.17)相关OH&S绩效(3.15)的总体意图和方向所作的正式阐

述。

注1：OH&S方针为采取措施和设定OH&S目标(3.14)提供了一个框架。

注2：摘自ISO14001:2004,3.110

3.17组织

有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机关或社团，

或是上述单位的部分或组合，无论其是否法人团体、公有或私营。

注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可把一个单独运行的单位视为一个组织。

[ISO14001:2004,3.16]

3.18工作场所

在组织的控制之下开展工作相关活动的任何实际场所。

注：在考虑工作场所的组成时，组织(3.17)应考虑对象在旅行或运输(如开车、

搭乘飞机、乘船或火车)、在顾客或客户的场地内工作、或在家工作等人员的OH&S影

响。

3.19预防措施用以消除潜在的不符合(3.11)或其他不期望的潜在情况的原因

所采取的措施。

注1:一个潜在不符合可能存在一个以上的原因。

注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施⑶4）是为了防止再发生。

[ISO9000:2005,3.6.4]

3.20程序

为进行某项活动或过程所规定的途径。

注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。

[ISO9000:2005,3.4.5]

3.21记录

阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。

[ISO14001:2004,3.20]

3.22风险

危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或曝露导致的伤害或疾病⑶8）的严重

程度的组合。

3.23风险评估

评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过程。

本手册除了引用GB/T19000-2000和GB/T28001-2001中的术语和定义外，结合

行业和本公司特点，还引用如下术语和定义：

公司、本公司、组织：XXXXX电子有限公司。

管理体系：指职业健康安全管理体系。

管理方针：指职业健康安全管理方针。

管理目标：指职业健康安全管理目标。

设备设施：所有的机械和与机械相配套的设施统称设备设施。

劳动保护用品：在生活及施工过程中保护人员免受伤害的防护用品。

重大危险：是指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。

三不放过：事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过;

不采取防范措施不放过。

三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动安全健康设

施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

三级安全教育：是指厂级教育、车间教育、班组教育。厂级教育是指新人厂工

人在分配到车间或工作岗位之前，由厂级安全部门进行初步的安全教育；车间教育是

指新工人从厂部分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育是指新工人进人工

作岗位以前的教育。三宝：安全帽、安全带、安全网。

高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。

物体打击：高空作业中掉落的物料、人为抛掷的废弃物所造成的伤人事故。

临时用电：在生产过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施称为临

时用电。

职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业性危害因素而引起的

疾病。

未成年工：指年龄已满16周岁、未满18周岁的劳动者。

特殊岗位人员：指与确定的重大职业健康安全直接相关的岗位人员（包括特殊工

种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。

特种作业：对操作者本人，尤其对他人和周围设施安全有重大危害的作业。

轻伤事故：因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不够重伤的

事故。

重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能事故。

死亡事故：指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的事故，死亡事故是指一

次事故死亡『2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。

非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而末发生人员伤亡的事故。

4.0职业健康安全管理体系

4.1总要求

本公司按OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系要求》要求建立职业健康

安全管理体系，根据标准要求及公司数据线加工活动及服务特点形成职业健康安全管

理手册、程序、支持性文件以及记录，加以实施和保持，持续提高公司提供满足相关

方和适用的法律法规要求及危险因素控制能力、事故预防的能力以及职业健康安全绩

效。体系模式如职业健康安全管理体系流程图（下页）。

4.2职业健康安全方针

总经理承诺，依照有关职业健康安全法律、法规的要求，结合公司的实际所确定

的职业健康安全方针应被全体员工理解并执行，以保证危险得到控制和管理体系持续

有效地运行。

总经理负责职业健康安全方针的确定和颁布并确保贯彻执行。职业健康安全方针

控制要求；

a）职业健康安全方针是本公司职业健康安全体系的宗旨、目标和方向，应适合公司

的OH&S风险的性质和规模；

b）包括预防伤害与疾病以及持续改善OH&S管理和OH&S绩效的承诺；

c）包括至少符合组织应遵守的与OH&S危险相关的适用的OH&S法规和其他要求的承

诺；

d）保持文件化的职业健康安全方针，确保传达到全体员工并付诸实施，使他们认识

到各自的OH&S义务。

e）通过体系运行，保证职业健康安全方针得以实现，并可为相关方所获取；

f）依据职业健康安全方针确定职业健康安全目标和指标；

g）当公司生产经营或安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，应

及时对职业健康安全方针进行修订并通报相关信息。

可持续改进的职业健康安全管理体系

管理评审

职业健康安全方针

4.3规划

4.3.1危险辨识、风险评估和确定控制措施

公司总务科建立《危险源识别和评价控制程序》，以持续进行危险辨识、风险

评估和确定必要的控制措施。

危险辨识与风险评估的程序应考虑：

a）常规和非常规的活动；

b）所有进入工作场所人员（包括相关方和参观者）的活动;

c）人的行为、能力和其他的人的因素；

d）源于工作场所之外但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全产生有害

影响的已识别的危险；

e）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关的活动所造成的危险；

注1：此类危险作为环境因素来评估可能更适当。

f）工作场所的基础设施、设备和材料，无论是组织提供的还是外部提供的；

g）组织、组织的活动或材料的变化或计划的变化；

h）对OH&S管理体系的修改，包括暂时的变化，以及他们对运行、过程和活动的

影响；

i）与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律责任（也可参考3.12的

注解）；

j）工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括使用

他们适应人的能力。

组织用于危险辨识和风险评估的方法应：

a）依据其范围、特性和时间安排加以确定，以保证该方法具有主动性而不是被动

性；

b）提供风险的辨识、控制优先顺序和文件化；在适当时提供控制措施的应用；

对于变更管理，组织应在引进组织、OH&S管理体系或其活动的变更之前辨识与

这些变更相关的OH&S危险和OH&S风险。

组织应确保在确定控制措施时考虑这些评估的结果。

在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风

险：

a）消除；

b）替代；

c）工程控制；

d）标识/警告和/或行政控制；

e）个人防护器具。

组织应将危险辨识、风险评估和确定的控制措施的结果形成文件并保持其更新。

组织应确保在建立、实施和保持其OH&S管理体系时考虑OH&S风险和确定的控

制措施。

注2：对危险辨识、风险评估与风险控制措施更深了解，参见OHSAS18002o

对公司的活动、产品或服务中能够控制和可以期望通过程序文件的运行对其施加

影响的危害进行辨识和危险评价，对公司进行一次全面、科学、客观的初始状态评审,

以确定公司的重大危险。识别控制要求：

a）危害的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的

各个方面；

b）进行危害辨识和危险评价所需要的信息必须真实可靠；

c）进行危险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常

和紧急状态；

d）重大危险的影响应考虑：重大危险的规模和范围，重大危险的影响程度大小，

影响持续的时间及发生的概率等；

e）不断对公司范围内的危害作出辨识并进行危险评价，确定出重大危险。

4.3.2法律、法规及其他要求

公司总务科建立并保持《法律法规和其他要求控制程序》以获取职业健康安全法

律、法规、标准和其他要求，确认其符合性并跟踪其变化以及时更新。识别要求：

a）总务科确定获取职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的途径与频次；

b）总务科对职业健康安全法律、法规、标准及公司的各项安全管理制度的适用

性进行确认；

c）建立适用的职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的台帐；

d）根据公司生产的变化，确定新的重大危险对法律、法规、标准的符合性；

e）跟踪法律、法规、标准和其它要求的变化，并及时更新相应台帐。

f）已确认适用于公司的职业健康安全法律、法规、标准和其它要求应发放到各个

部门（包括相关方）以便做好各自的职业安全健康工作。

4.3.3目标和方案

依据本公司的职业健康安全方针和确定的重大危险，总经理制定职业健康安全目

标，并要求建立《目标和方案程序》，公司的目标、应分解到各部门，以实现对工伤

事故和职业病的预防和持续改进。

4.3.3.1目标制定的依据:

a）公司的职业安全健康方针；

b）要考虑技术的先进性及可选方案；

c）相关方的期望和要求，法律、法规的要求；

d）经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。

4.3.3.2目标的检查与修订：

a）有关部门每半年对公司职业健康安全目标的实施情况进行一次（必要时可增

加次数）检查，并将结果报职业健康安全管理者代表；

b）当目标需要修订时，总务科应报管理者代表，并提交职业健康安全管理评审

会议，各部要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订；

c）各部应根据职业健康安全管理方案的实施，对分解的目标实施过程进行检查

和控制。当重要危险因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化；

d）目标的变更和修订必须经职业健康安全管理者代表审查，总经理批准。

4.3.3.3管理方案

为保证目标、指标的实现，公司应制定并执行职业健康安全管理方案。管理方

案控制要求：

4.3.3.3.1管理方案的制定

a）管理方案应明确实现目标和指标；

b）管理方案要有技术措施，并且可行；

c）管理方案要写明完成的时间和进度；

d）管理方案要有规定的责任部门；

e）重大危险因素应制定职业健康安全管理方案。

4.3.3.3.2管理方案的审批和实施

a）制定、修订后的职业健康安全管理方案要形成文件，报职业健康安全管理者

代表审查;

b）为了保证职业健康安全管理方案的实施，公司的总经理要保证所需资源的落

实。

4.3.3.3.3管理方案的修订

a）职业健康安全管理方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订；

b）职业健康安全目标发生重大变化时，总务科应组织有关职能部门对职业健康

安全管理方案进行修订或补充；

c）由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。

4.4实施与运行

为便于职业健康安全管理工作的有效开展，总经理应明确规定各部门和人员的

职权和作用，确保按照标准的规定建立、实施与保持职业健康安全体系的要求。

4.4.1机构和职责

本公司的职业健康安全组织结构见附录A,对应职责如下：

4.4.41总经理:

a）负责职业健康安全方针、目标的确定、颁布；

b）负责职业健康安全体系定期管理评审；

c）负责提供必要的资源；

d）任命职业健康安全管理者代表。

4.4.1.2管理者代表:

a）确保职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进

b）负责职业健康安全手册、体系文件与部分支持性文件的组织编写、颁布、评

审、更改及法律、法规文件的获取、确认及使用管理；

c）负责组织公司职业健康安全体系的审核；向总经理报告体系运行情况；

d）负责按确立的职业健康安全方针，组织制定具体目标和管理方案；

e）负责与外部的联络工作；

f）负责协调、解决职业健康安全体系运行中出现的各类问题。

4.4.1.3安全主任

a）负责公司的安全技Jit管理工作，贯彻各项安全生产法律、法规、标准、制度以

及安全工作的指示和规定。

b）参与制订、修订企业有关安全生产管理制度和技J|t操作规程，并检查执行情况

c）协助各级领导做好职工的安全教育工作，负责组织对全体员工、新进员工、变

换岗位员工和班组长的教育，检查、督促班组岗位安全教育。建立安全教育档案。

c）负责安排并检查公司各部门活动，负责公司安全设备、灭火器材、防护器材、

急救器具的管理，并使处于完整备用状态；

d）深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。

e）组织并参加企业安全生产大检查，对查出的隐患进行分类、汇总并督促有关单

位进行整改。主持日常安全教育工作、定期开展安全竞赛评比活动，开展安全周活动，

使安全生产深入人心，推行安全生产责任制；

f）参加企业安全事故的调查处理，做好统计分析，按时上报；

g）健全、完善安全管理基础资料，做到实用、齐全、规范化；

h）按照企业制定的应急救援预案和消防疏散预案，定期组织演练，不断地总结经验。

4.4.1.4总务科：

（行政人事）

a）负责职业健康安全体系运行中出现问题的协调和解决，并对各单位职业健康

安全体系的运行效果进行考核；

b）负责体系危险源的识别和控制；

c）负责法律法规和其他要求的获取、确认及使用控制和管理；

d）负责公司重大危险的控制及应急响应的统一指挥调度；

e）主管职业健康安全的信息交流；

f）负责职业健康安全体系运行的组织协调、检查与考核工作；

g）负责各类火灾、爆炸事故的消防工作，按职业健康安全体系程序文件的要求

编制救火、救援工作的应急预案，并根据实际工作需要，对全员进行应急准备和事故

处理的模拟训练；

h）负责公司治安保卫及应急事故的救援工作；

i）督促重大事故的现场处理及善后处理工作；

j）负责对职业健康安全目标所涉及的单位实施定期检查和监督；

k）负责公司合规性评价工作；

1）负责事故、事件、不符合和纠正预防措施控制。

m）按照职业健康安全体系运行的要求，为职业健康安全所需资金提供保障；

n）对职业健康安全体系运行中的财务指标进行考核和奖惩；

。）组织人员按公司职业健康安全体系建立及运行要求学习职业健康安全方针、

手册、目标和指标等体系程序文件；

P）审核各类事故处理的费用支出，并将其纳人经济活动分析内容。

q）负责根据公司长远计划和发展的需求，编制公司年度培训计划，并组织各部

门按培训计划实施；对培训效果进行评价。

r）统一规划和管理公司环境和职业健康安全管理培训工作。确保其工作对环境

产生重大影响及与重大危险源相关岗位的人员及关键岗位的人员都得到相应的培训。

s）为职业健康安全体系评审提供资料；

t）负责职业健康安全管理体系的内外部监测

4.4.1.5财务科

a）对职业健康安全管理活动过程中的经费支出进行预算。

b）负责职业健康安全管理活动所需资金的保障工作。

4.4.1.6技术科

a）合理的设计规划生产工艺，减少生产过程职业健康安全风险

b）合理的选择使用的材料，设备。

c）参加由于机械设备问题造成的伤亡事故的调查和分析，并提出防范措施。

d）负责应急准备工作的日常管理，负责应急准备、响应的布置、协调、检查

工作，并会同总务科组织应急演练。

e）会同有关部门对生产中发生的重大环境和职业健康安全事故进行调查、原

因分析、纠正措施评审及实施跟踪和验证。

4.4.1.7营业科

a）负责公司合同评审的组织和管理工作。

b）负责顾客环境安全方面的信息宣导和传递工作，识别客户的环境安全资迅，

并对客户施加影响

c）负责健康安全管理体系在本部门的运行。

d）在业务洽谈工作中，向相关方宣传企业的职业健康安全管理方针，提高企

业的知名度。

4.4.1.8品质科

a）负责多日常检查中发现的隐患及时上报。

b）负责自身产品检验过程中的安全管理

4.4.1.9资材科（采购仓库）

a）负责对有可能构成重大危险源、特殊和关键质量要求的物资，采购供应部对

供方着重进行调查，在与供货商签订经济合同时，将有关的环保及安全健康

要求纳入合同中对其施加影响。

b）负责组织劳动防护用品的采购。

c）负责易燃、易爆、油品及化学品的采购、运输、储存、发放等过程的监督管

理与控制。

4.4.1.10生产科

a）合理的设计规划生产工艺，减少生产过程职业健康安全风险

b）总结由于机械设备问题造成的伤亡事故的调查和分析，并提出防范措施。

c）负责应急准备工作的日常管理，负责应急准备、响应的布置、协调、检查

工作，并会同总务科组织应急演练。

d）负责生产现场人员、机器、车间的环境安全管理

e）会同有关部门对生产中发生的重大环境和职业健康安全事故进行调查、原

因分析、纠正措施评审及实施跟踪和验证。

4.4.1.10员工代表

a）参与公司职业健康安全方针的制定、危险源的辨识与评价、作业条件更改的相

应评审。

b）在职业健康安全事务上享有代表性，代表职工与公司领导进行交流和沟通。

c）负责监督公司执行国家有关女职工的特殊劳动保护，监督和制止未成年工的使

用。

d）监督工伤事故处理及伤残等级审核上报工作。

4.4.1.10各相关部门的通用职责

a）遵守已确认适用的职业健康安全法律、法规及其他要求。

b）负责本部门职业健康安全体系的运行控制，定期对本部门责任范围内的目标和

管理方案的实施情况进行监督检查和评定。

C）申报培训需求，制定并实施本部门的培训计划。

d）负责相关业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并配合总务科做好职业

健康安全信息交流、传递和处理工作。

e）负责本部门责任范围内潜在健康安全事故和紧急情况的确定并进行控制。

4.4.2能力、培训和意识

建立并保持《人力资源控制程序》，明确培训需求，确保全体员工、尤其是重要

岗位的相关人员能够胜任他所担负的工作，以满足职业安全健康管理体系建立及运行

要求，程序文件应考虑职责、能力、语言能力和文化程度以及风险等。主要要求：

a）根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位（工种）或人员；

b）培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果；

c）对可能产生重大事故的岗位人员应进行培训，使其明确自己的职责，并熟悉

本岗位应急准备与反应措施；

d）对全体员工都应进行安全意识教育，使其理解本公司的职业安全健康方针，

提高安全意识和持续改进的自觉性；

e）安全知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、版报、公

司报、广播、有线电视等进行职业安全健康知识的培训教育。

4.4.3沟通、参与和协商

总务科建立并保持《信息交流程序》，确保与员工和其他相关方进行有关的职业

职业健康安全信息的沟通、参与和协商交流。

4.4.3.1沟通

针对危险因素和职业健康安全管理体系，总务科建立并保持《信息交流程序》规

定：

a）公司各部门内各层次与职能之间的内部沟通；

b）与相关方和工作场所其他参观者进行沟通；

c）接受、形成文件及回复来自外部相关方的相关信息。

4.4.3.2参与和协商

总务科建立并保持《信息交流程序》规定：

a）工作人员参与下列事项：

-适当参与危险辨识、风险评估和确定控制措施；

-适当参与事件的调查；

-参与职业健康安全方针与目标的制定与评审；

-协商影响他们的职业健康安全的任何变更；

-有代表管理职业健康安全事务。

任命公司职业健康安全职工代表，工作人员应被告知有关参与的安排，包括谁是

他们职业健康安全的代表。

b）与相关方协商影响他们的职业健康安全的任何变更。

适当时，公司应确保与外部相关方协商与之相关的职业健康安全问题。

4.4.4文件

建立并保持书面或电子形式的职业健康安全体系文件，用以描述职业健康安全体

系核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。

职业健康安全管理者代表负责组织建立实施和维护职业健康安全体系文件。控

制要求：

a）职业健康安全体系文件包括：职业健康安全手册、程序文件、支持性文件和

记录四个层次；

b）依据职业安全健康管理体系标准，编制公司《职业健康安全管理手册》，明确

职业健康安全方针、目标和指标等，描述职业健康安全体系的要求及接口，规定职业

健康安全体系的文件结构及建立和保持过程。

c）建立并实施职业健康安全体系所要求的各项程序，并使程序文件化；

d）为保证职业健康安全体系的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、

记录等；

e）制定职业健康安全体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件

的来源以便查阅；

f）职业健康安全体系文件应便于员工理解和操作。

4.4.5文件控制

公司总务科建立并保持《文件控制程序》，确保与职业健康安全体系有关的文件

和资料得到控制。

4.4.5.1受控文件范围

a）职业健康安全法律、法规及其他要求；

b）职业健康安全手册和体系程序文件；

c）公司职业健康安全体系三级文件。

4.4.5.2文件的批准和颁布

所有与职业健康安全体系有关的文件批准与颁布按《文件控制程序》进行，批准

要求如下：

a）《职业健康安全管理手册》由总经理批准发布；

b）体系程序文件由管理者代表批准发布；

c）公司职业健康安全体系的三级文件由总务科部长批准执行。

4.4.5.3文件的管理

a）文件要有固定的保管场所，以防文件失控；

b）对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适应性；

c）凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应能得到有关文件的现行有效版

本；

d）迅速将作废文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；

e）对出于法律、存档要求或保留原始记录的需要而保存的失效文件予以标识。

4.4.5.5文件的更改

a）文件的更改按照《文件控制程序》进行，严禁未经授权和批准任意更改，文

件的更改应有记录；

b）文件更改的审批，要有原审核单位负责人审核，原批准人批准，并要确保所

有文件持有人都能同时更改；

c）当文件经多次更改时，要重新换版印发。

4.4.5.6文件的评审

对职业健康安全体系的三个层次文件都要定期组织评审，一般同管理评审一同进

行；以确保文件的持续适用，文件的评审由原审批人和总务科组织进行，每年至少一

次，特殊情况单独评审。评审的方式采用会议、表格传递等。

4.4.6运行控制

建立并保持《职业健康安全运行控制程序》控制重大危险或支持性文件，如《相

关方管理规定》等，使与重大危险有关的活动得到有效地控制并确保目标、指标的实

现，包括变更的管理。运行控制要求如下：

a）在文件中确定与重大危险有关的活动，并对其进行控制，对适合于公司及其活

动的运行控制；公司应将这些运行控制纳入其总体的职业健康安全管理体系；

b）与重大危险有关的岗位，严格执行程序和支持性文件；

c）对承包方和工作场所参观者的控制，对使用的产品和服务中，含有可标识的

危险，要将有关的程序要求通知给供方、承包方和参观者；

d）对采购的物品、设备和服务的控制，搞好采购供方的选择、评价和管理，对

采购物品进行严格的验证；购买设备选择安全性高的为首选，日常应搞好设备的维护

保养，及时检修，保证设备的正常运行；服务应首先开始安全程度高的服务方。

e）文件化的程序和规定中，应涵盖如缺少他们时可能导致偏离职业健康安全方针

和目标的情况；

g）在缺少运行准则可能导致偏离职业健康安全方针和目标时规定的运行准则。

4.4.7应急准备与响应

公司生产科建立并保持职业健康安全潜在的事故或紧急情况的计划和《应急准备

和响应控制程序》，作出应急预案与响应，预防或减少疾病和伤害。控制要求如下：

a）根据危害确定潜在事故和紧急情况；

b）对潜在事故，由其所在部门制定预防措施，在策划其应急响应时，组织应考

虑有关相关方的需求，例如应急服务和邻居；

c）责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要快速做好响应并采取有效措施减

少危险损失；

d）如实际可行，应定期对应急程序和措施进行试验，并适当时包括有关的相关

方;

e）生产科应定期评审其应急准备与响应程序，必要时进行修订，特别是在定期

测试后和紧急状态发生之后。

f）在紧急事故发生后，按本手册要求建立的《应急准备和响应控制程序》执行。

4.5检查和纠正措施

4.5.1绩效测量与监视

总务科建立并保持《绩率测量和监测控制程序》，对可能具有重大危险的活动、

产品或服务中的关键安全技术数据进行绩效测量和监测，对有关法律法规的遵循情况

进行评价。绩效测量与监视控制要求：

a）职业健康安全目标的测量，依据法律、法规、标准及公司实际情况确定适合于

组织需要的定性和定量测量；；

b）对职业健康安全目标的测量和监测结果汇总到总务科；

c）对职业健康安全的控制措施的有效性进行监测；

d）各单位对测量和监测结果定期评价，以验证与职业健康安全法律、法规、标

准及目标、指标的符合性；

e）总务科监测疾病、事件（包括事故、虚惊事件，等）和不良职业健康安全绩

效的其他历史证据；

f）总务科对测量和监测结果定期评价，验证与公司职业健康安全管理方案、控

制措施和运行准则的符合性；

g）记录充分的监测和测量数据与结果，以便对随后的纠正与预防措施进行分析。

h）绩效测量与监测需要监测设备时，公司应按照校准或检定规程，对这些设备进

行校验和维护。校验和维护活动与结果的记录应加以保存。

4.5.2合规性评价

4.5.2.1为与遵守法律法规要求的承诺相一致，总务科建立《合规性评价控制程序》,

每年评价一次适用法律法规要求的符合性。总务科应保留定期评价结果的记录。

注：定期评价的频次随不同的法律法规要求而变化，一般一年一次。

4.5.2.2总务科应评价其适用的其它要求的符合性，安全与上述4.5.2.1条款的法规

符合性评价结合在一起评价，安全应保留定期评价结果的记录。

注：定期评价的频次随组织应遵守的其他要求的不同而变化。

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

建立并保持用来报告、调查与处理已经发生和正在发生的事故的程序。《事故、

事件、不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》中应明确公司向执法部门报告

事故的机制，规定事故调查的程序、处理的原则和方法，以满足职业健康安全体系的

运行要求。建立并保持不符合、纠正与预防措施控制程序，对不符合进行调查和处理,

采取措施减少由此产生的影响，避免产生新的不符合。

4.5.3.1事故报告、调查与处理的控制要求

a）总务科规定公司的事件调查、不符合和纠正措施与预防措施程序；

b）重大事故发生后，安全主任负责事故报告、调查与处理工作；一般事故，亦

可由总经理指定人员负责事故报告、调查与处理工作；

c）事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应立即直接或逐级报告总经理；

d）重大事故发生后，在报告的同时应及时抢救负伤人员。各管理人员、应急人

员接报告后，应立即赶赴现场组织救援，采取措施，防止事故扩大；

e）总经理直接负责重伤或重大事故调查工作，按《事故、事件、不符合控制程

序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求形成调查报告。

f）任何事故的处理，均应按“三不放过”的原则进行，总务科应建立事故档案。

4.5.3.2不符合、纠正与预防措施的控制要求

a）总务科对日常检查、审核和其它评审工作中产生的不符合分析确定产生不符

合的主要原因，并出具《纠正和预防措施处理》相关责任单位对出现的不符合，要采

取措施减少其影响；

c）调查分析潜在和可能产生不符合的原因，编制《纠正和预防措施处理单》，制

定实施预防措施，防止发生不符合；

d）总务科对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证；

e）纠正和预防措施涉及到的文件更改，执行《文件控制程序》的要求。

4.5.4记录和记录管理

建立并保持《安全记录控制程序》，用来标识、保存和处置职业安全健康记录以

及审核和评审结果，为职业健康安全管理体系有效运行提供证据。

控制要求：

a）职业健康安全记录应明确标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性；

b）职业健康安全记录应妥善保存和管理，使之便于查阅；

c）各单位负责职业健康安全记录的收集、装订、归档和标识；

d）职业健康安全记录由各有关单位按规定进行保存。

4.5.5内部审核

制定并保持《内部审核控制程序》，验证职业健康安全体系所开展的活动及其结

果是否符合计划的安排和要求，一般要求一年一次，间隔不超过12个月；为职业健

康安全体系的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行。

控制要求：

a）总务科制定年度审核计划，报职业健康安全管理者代表审批；

b）由职业健康安全管理者代表任命审核组长及审核员组成审核组；

c）由审核组长编制审核实施计划，并组织编制审核检查表；

d）总务科下发审核通知，通知受审单位；

e）审核组长按审核计划组织实施；

力根据实际审核发现确定的不符合项，下发不符合报告单，组织编写审核报告,

经管理者代表签发后下发受审核单位；

g）受审核单位针对确定的不符合，制定详细的纠正与预防措施，并进行整改；

h）总务科负责验证纠正措施的实施情况及有效性；

i）相关单位要将纠正措施进行记录，作为下一次体系审核的内容之一。

4.6管理评审

4.6.1总则

管理评审工作由总经理负责，管理者代表协助，每年至少（相邻两次评审的间隔

周期不得超过12个月）对公司进行一次职业健康安全体系现状及适用性进行评审，

确保职业健康安全体系的持续适用性、充分性和有效性，评审应包括对改善机会的评

估，以及对包括OH&S方针和OH&S目标在内的OH&S管理体系变更的需求，并按《记

录控制程序》的要求做好管理评审记录。

4.6.2管理评审的输入应包括：

a）内审的结果，以及组织应遵守的适用的法律法规和其他要求符合性评价的结

果；

b）参与和协商的结果（见4.4.3）

c）与外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；

d）组织的OH&S绩效；

e）目标与指标达成的程度；

f）事件调查、纠正措施与预防措施的状态；

g）先前管理评审的跟踪措施；

h）形势的变化，包括与其OH&S有关的法律法规和其它要求的发展；

i）改善的建议；

4.6.2管理评审输出

管理评审的输出应与组织持续改善的承诺相一致，应包括有关下列事项可能修改

的任何决定和措施：

a）OH&S绩效；

b）OH&S方针和目标；

c）资源，和；

d）OH&S管理体系其他要素。

管理评审的相关输出应可用于沟通与协商（见4.4.3）o

附录A

组织机构图

科科科科科科

人文

事控

附录B

职能分配表

职能部门

0HSAS18001:2007要求财

总经管总务工程资材生产品质营业务

理代科科科科科科科

4.1总要求★★△△△△△△A

4.2职业健康安全方针★★△△△△A△A

4.3.1危险源识别、风

险评价和风险控制的策△★★△△△△△A

4.3划

策划4.3.2法律及其它要求

△★★A△A△