6万亩低产毛竹林改造建设项目可行性研究报告

林经济的产业基地，完成低产林改造5万亩，开发油茶林基地2县、南靠广东。县域境内东西56千米，南北长85千米。以汉族客家文化浓厚。全县辖19个乡(镇),243个村(居)委会，3121林业用地326万亩，有林地299万亩，其中，毛竹林17万亩。是1.2.1项目名称、建设性质、建设地点及期限建设期限：2012年2月～2014年1月产品方案：项目建成投产后，项目区年毛竹总产量达到9万1.2.3品种、技术(工艺)、设备方案有竹林26.48万亩，其中毛竹17万亩，毛竹总蓄积量3540万株，竹笋：竹笋肉质细嫩，松脆爽口，古往今来被人们视为菜中据资料介绍，近年全球食用笋消费每年以15%的速度递增，国用林6.85万亩，年产竹笋3.1万吨。本项目建设竹笋冷藏保鲜库3座，购置竹林虫害防治植保机械10套，购置竹笋质量检测设备2套。项目区域总面积6万亩。建设道路90公里，新建竹林便道40公里，新建排水沟80千米，新建毛竹堆放场4000平方米，建设管理用房2栋，总建筑面积680平方米，质量检测用房200平方项目建设公共服务平台3个，包括技术推广服务平台、统防1.3投资结构及资金来源万元，工程建设其它费3024万元，设备购置费743万元(详见附表1:项目投资估算表，间接费442万元，预备费1178万元。资金来源：在项目总投资18189万元中，自有资本金7689万元，申请银行贷款6000万元，申请林业产业政策性专项扶持资金4500万元，分别占总投资的60%、20%、20%。收入200万元，年新增利润总额200万元。项目经济效益较好。(2)省林业厅《江西省省级林业龙头企业扶持办法》(赣(二)项目的实施有利于生态环境的保护(三)项目的实施可进一步带动我县农业经济增长率和竹材及竹笋的质量，三是通过统防统治等公益服务平台的建有关部门多年来一直致力于竹林经营效益的提高和竹林基础设施1.6.3风险评估中有8种为人体所必须。笋肉中有磷、铁、钙、镁等10种主要矿耗竹笋量已由20世纪50年代的1.2Kg/人上升到现在的3Kg/人。2.1项目建设背景2010年，全省竹林面积1030万亩，比2005年增加85万亩。竹业总产值达240亿元，比2005年增加了110亿元，全省有近30个县(市、)的竹业产值超亿元。竹产业是江西省十大农业主导产业之一。江西省委、省政府竹林是赣州市重要的林业资源。根据森林资源调查，赣州其中毛竹19.61万亩，毛竹总蓄积量3540万株，其中集约经营的竹笋两用林4.45万亩。全市竹笋和原竹两项收入合计在0.5～0.82.2项目建设的必要性林业是推动经济社会可持续发展重要的公益事业和基础产纳入农业结构调整的总体规划，以200万亩优质商品林建设为基—赣州市现有竹林总面积182万亩，各类竹材、竹笋加工企业XXX辖19个乡镇，26个居委会，243个行政村。人口46万人，其中非农业人口6.7万人，劳动力24万人，随着农业产业结就业人口1400人，直接带动农村3000余户农户从事毛竹林种植、竹材经过系列的加工过程，可生产成各种制品广泛进入工程2.2.3项目的建设是富城、永隆、站塘、中村和洞头乡现代富城、永隆、站塘、中村和洞头乡辖62个行政村，农村人口为47563人，农村从业人员数32100人。5个乡共有竹笋面积3万亩。项目实施地有竹林10000多亩，都是竹笋两用山。竹、笋两个乡(镇),243个村(居)委会，3121个村民小组，人口46万，145662平方米，有油茶林面积776.3公顷，森木覆盖率68.07%。1421.2毫米，年平均无霜期284天。土地肥沃，水田以水稻土类茶油生产基地和全国最著名的杉木产区之一，现有活立木蓄积量1003万立方米、毛竹4655万根，森林覆盖率达77.6%。水能理论2、资源优势足，四季分明。年平均气温在15.1-18.1℃之间，年平均降水量1421.2毫米，年平均无霜期284天。土地肥沃，水田以水稻土类蓄积量1003万立方米、毛竹4655万根，森林覆盖率达77.6%。公司有专门成立产品营销队伍，销售渠道广阔，信息灵通。有二条高速公路(赣瑞高速、济广高速)、二条国道(323国道、206国道)、二条铁路(赣龙铁路、规划的鹰(潭)瑞(金)汕(头)铁路)穿越全境东西、南北方向，另有会武线(会昌至福建武平)、省道会杉线、周版线(会昌周田至安远县版石)构成境第四章市场分析与销售方案3.1市场分析3.1.1生产现状2010年，全省竹林面积1030万亩，比2005年增加85万亩。竹业总产值达240亿元，比2005年增加了110近年来，江西省竹产业总产值持续增长。2006年全省竹业总产值从100亿元增长到150亿元，增长幅度达50%,竹球集装箱制造业造成严重冲击，由于阿必栋(Apitong)木材的生2007年全全球集装箱产量约580万个TEU,我国产量达到550万TEU,并每年以11.5%稳步增长。群3.2营销策略、方案、模式3.3市场风险分析致价格涨跌的影响，还要受市场上同行间的竞争等各种因素的影3.3.2防范和降低风险的对策竹林的管理统一按照规范完成，不但能生产出市场需求的优质竹笋和竹材，而且可以大大提高劳动生产率和经济效益，可以大大增强产品的市场竞争力和抗风险能力。同时项目单位以及新成立的合作社将密切关注市场发展动态，掌握主动；强化带动的基地农户日常种植生产过程中的全程质量管理，在各种植基地全面推广生态种植技术，从源头保证产品质量；生产中加强管理，努力降低生产成本，提高产品的价格竞争力；积极开拓市场，加大宣传、塑造知名详细情况见下表5-1和表5-2:5.2建设规划和布局1、《建筑结构荷载规范》(2001);2、《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分(2002)》;3、《林木种苗工程项目建设标准》(试行)国家林业局目文件组成及深度要求(试行)》;齐，混交合理可以保留；②山麓山谷土壤深肥，可改为纯林。山3、施肥培土。将当年生毛竹在4月下旬至5月上句进行竹腔施肥，对已采伐毛竹在8月份进行竹兜施肥：①施用生物肥EM肥试验表明施用毛竹专用肥(Fc牌)比对照增产24%～84%,增产效果高于单施尿素或稀土专用肥。③竹第施肥竹第施肥是毛竹砍伐据试验显示，采用碳酸氢铵与食盐1:1比例混合后施效果最佳。要适当疏挖。一般竹林中每度萌发的笋芽只有40%左右能出土成笋。而出土的竹笋也只有30%-40%的能成竹。其余的常在出土后/hm2以下的竹林应封山禁砍，老少立竹均留，休养生息；二看竹表5-3设备投资明细表序号设备名称型号备注1劈刀2喷药车3便携式喷雾器4运输车时代金刚599自卸车56号竹笔表5-4土建工程投资明细表1主体工程性质数量单位生产用房新建平方米租山亩劈山垦复新建亩灌溉水井新建座供水管道新建米2辅助工程运输道路新建公里机耕道新建公里供电设施新建6套建设项目节约能源、减少污染是一个综合性的问题，建设项2012年2月进行项目可行性论证，编制可行性研究报告；3月-4月完成山地租赁；5月到6月土地整理等土建工程建设；6月到9月完成采购设备；6月至12月进行毛竹种植；2012年12-2013年1月对前期工程进行完善和提升。具体进度如下表：序号项目名称实施进度2567891前期工作2山地租赁3土建工程4设备采购5改造种植6完善提升7.1组织机构与职能划分项目建设将严格按照《项目和资金管理暂行办法》落实项目法人、技术负责人和项目监管人。XXX有限责任公司高度重视本项目的建设，专门组建项目部，并下设综合组、工程组、技术组和财图7-1项目组织机构图会昌县远方林牧有限责任公司会昌县远方林牧有限责任公司项目负责人工程组财务组技术组综合组并健全各项规章制度，实行竞争上岗、择优录用的用人机制。图务务公市场营销部宣传策划部技术推广中心基地生产管理部室财办部工作量计发工资。基地管理人员70人，设备维修操作人员10人，技术人员10人，共90人。竹莞施肥人员200人，劈山人员600,临时用工500人，直接带动农村3000余户农户从事毛竹林种植、维护管理工作，间接带动周边村5000户农户开发发展毛竹林产业。2、研发管理第八章投资估算与资金来源本项目建设总投资估算为18189万元，其中建筑工程费用分别占总投资的60%、20%、20%。经业主和信用社初步商洽，贷款期限为5年宽限期三年，利率为10.3%。(2006年)、《企业会计制度》(2001年)及国家有关政策规定进2、项目主要投入、产出物价格以2008年项目单位执行的价4、项目建设期1年，计算期10年。5、折现系数8%。济效益计算分析期按10年计算。上毛竹50根；每年每亩平均可产春笋55公斤；每年每亩平均可产冬笋15公斤。寸以上毛竹50根，产值可达3600元；每年每亩平均可产春笋55产值可达1170万元，合计产值达到6420万元。(详见附表2:产②投肥支出：每亩施肥15公斤，按每公斤4元；折款为6万备按10年、其他固定资产按10年计算折旧，机器设备残值率按0%项目经济效益计算分析按10年计算，年平均利润总额3961万元；财务净现值21223万元，财务内部收益率14.78%,动态投本项目年销售收入6420万元，年总成本费3459万元，其中根据以上财务分析评价，项目投资年平均利润总额2961万元，财务净现值21223万元大于0,财务内部收益率14.78%远大于折现率8%,投资回收期5.3年，其它指标显示合理，项目盈利能XXX农业结构不断调整，毛竹林业正在迅速兴起，由原来的毛竹这一主导产业，进一步促进当地农业产业结构调整，有着十分项目的实施，能带动XXX林业的生产发展，从而完善农业产标准化种植具有相互促进的关联作用。竹种植经纪人的合作营销模式，可促进毛竹种植经纪服务业的发式，项目实施后可直接安排农村就业人口1310人，其中：竹腔及竹莞施肥人员200人，劈山人员600,临时用工500人，直接带动农村3000余户农户从事毛竹林种植、维护管理工作，间接带动周边村5000户农户开发发展毛竹林产业。均纯增收2万元。另外，通过组织，间接带动周边村农户3000户1.1项目名称及承办单位建设期限：2012年05月至2014年5月1.2可行性研究概况主要技术经济指标序项目名称单位数量备注号1总占地面积300亩2总建筑面积干燥车间原材料仓库粉碎车间榨油车间毛油处理车间油脂精炼车间油脂灌装车间(含冬化冷藏库)成品贮藏车间(仓库)办公楼(含检验中心)宿舍楼门卫室、业务室、变电房污水处理池及锅炉房茶籽原料晒场13总投资亿元4投资利润率%5投资税率%6内部收益率%所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年7盈亏平衡点%第二章项目建设的必要性和意义2.1国家政策导向及项目由来低产油茶林全部进行改造，再新造1000万亩高产油茶林(平均产油时我国茶油产量将有望达到300万吨，使茶油在我国现有食用植物油消费中的比例提高到25%左右。面积(芳公m)■茶油总产量(万吨)□总产值(亿元)2.2XXX油茶产业发展规划根据XXX规划，至2015年发展油茶50万亩，其中新建高产油茶基地30万亩，更新改造和抚育油茶林20万亩；年茶油产量在32.3项目建设条件2.3.1政策条件国务院出台《关于促进油料生产发展的意见》,着眼于国家食茶油不饱和脂肪酸含量在85%以上，且富含维生素A和E,耐贮藏，且容易被人体吸收，能预防和治疗高血压、心血管病症，是绿色保油茶的价格是菜油的7.5倍，目前油茶出口贸易空前活跃，前景广程，并取得了良好的效果和示范作用。国务院总理温家宝近年又进一步批示要加强我国油茶工程的发展力度。这对于我们来说，是一我国农业产业结构优化和战略调整带来的机遇。我县人均耕地很少，但宜林荒山、荒地却较多，且大多是低缓的丘陵，区域内气候适宜，雨量充沛，光照时间长，发展油茶生产可谓得天独厚。由于油茶林对自然灾害有较强的抵抗力，且不与粮、棉等其它农作物争地，因此，这在发展我县地方特色经济，调整农业产业结构是一些都为我县油茶产业化的发展提供了极好的发展平台和产业链的延据统计，我国现年产茶籽油约60万吨。全球茶油产量的90%以上来自中国。作为全省油茶中心产区，会昌有100多万亩山地适宜栽培油茶，规划发展油茶50万亩，其中新建高产油茶基地30万亩，更新改造和抚育油茶林20万亩；年茶油产量将在3万吨以上，将实现茶油产值15亿元，油茶面积和茶油产量均将名列前茅，有优势为保障国家粮油安全担当重任，也有潜力为全省油茶产业发展做出更会昌周边的从瑞金市、寻乌县、安远县、于都县和福建的武平县等均没有山茶油精加工厂，它们的优质丰富山茶油资源可为本项油茶的加工产品茶油、茶粕具有很高的食用价值、药用价值以及工业价值。茶籽含油率在25—38%之间。目前，附近县市茶籽加工工艺落后，油脂厂生产油的工序仍主要采用机压榨液方式，出油率只有15-28%,生产效率低，浪费较严重，影响了出油率和茶粕的质量；生产规模小，远远不能满足生产和市场需求；茶饼浸出加工的原料已供大于求，茶农把大量的茶饼低价处理，带来2.3.4自然条件西、广西、江西、浙江、福建、广东等省，为野生山茶科植物。山茶油取其种子(茶籽)经烘烤榨取提炼而成。山茶树可人工播种，试种后效益明显，每亩平均产油量达30公斤以上，亩产值达12002.4项目建设的必要性2.5项目建设的意义2.5.1拓宽了本地油茶籽的销售渠道，提高了茶农种植油茶的2.5.2油茶是退耕还林、保护水土的有效手段，并且不需施不喷农药，既符合县委、县政府提出的生态园林城市目标，又能保2.5.3优质野生山茶油是有机食用油，可作为旅游产业的关联3.1产品介绍通过对茶油系列产品特性及国内外市场调研，茶油、茶皂素、产品销售以外销、内销相结合，高级食用茶油及茶皂素部分外销，3.2市场前景与需求分析我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶油18～20万吨，相当于我国食用油消费总量的1～1.8%,属小油料种类，从总产量来说，根本无法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8种油类针对大中城市的高消费人群及特殊保健需要的人群。在市场打造过是初榨原油的市场价格也是菜油的3倍，2010年很多地方都在每公对优质保健食用油的需求逐渐扩大，茶油在食用油高端市场中所占此外，茶油深加工开发的高级化妆品，油酸含量是所有食用油中最高的，容易被皮肤吸收，能滋养皮肤，不存在各种合成化妆品中的食用油是人民生活不可缺少的必需品。据有关专家估算，我国茶油是人们喜爱的天然植物油。随着人们生活水平的提高，人们对平均每年产量只有2亿kg左右，人均不足0.2kg,远远不能满足人从而可防止血压增高和血管硬化。上佳的品质加上保健功能，使茶油的市场需求量日益增加。我国木本食用油缺口很大，每年都要进口100万吨棕榈油和橄榄油，以满足市场需求，与茶油相比，橄榄这种供需状况显然不能适应我国社会经济发展和人民生活水平日益山茶油的市场需求和消费每年增幅达到1000%,市场前景相当广阔。近几年，我国生产的精制茶油主要销往美国、日本、韩国等国3.3生产规模及产品方案产品执行2003年10月1日开始执行的国家新标准GB2716-85卫生标准。标准标准透明度澄清、透明气滋味气味、口感好过氧化值色泽(罗维朋比色槽黄10、红不皂化物(%)水分及挥发物(%)杂质(%)推行1公斤和0.5公斤精致礼盒小包装，最终达到“一等质量、一4.1厂址选择与自然条件钨、锌、钛等30余种。其中锡金属储量为11.5万吨，居全国第3(赣瑞高速、济广高速)、二条国道(323国道、206国道)、二条铁路(赣龙铁路、规划的鹰(潭)瑞(金)汕(头)铁路)穿越全境月份平均气温28.7℃;极端最低气温-6.7℃,极端最高气温39.5℃;≥10℃积温6079℃;平均无霜280天，平均年降雨量经过市场调查，根据资源状况、市场前景及产品质量要求，选用连续式日产12吨山茶油专用压榨、60吨浸出、10吨精炼加工生产成套设备，配套5吨锅炉一台及部分毛油、计量检测设备等。茶油深加工设备(套)清单(一)物料名称物料规格计量单位数量1冷冻机组台22盐水池个13过滤机台44鼓风机台25冷风机组561#2#结晶罐个27吨罐73#4#结晶罐个27吨罐81#2#调油罐个291#清油池个13.63吨池2#清油池个13.45吨池蜡糊池个21.92吨池浊油池个14.823吨灌装立罐个13.575吨灌装卧罐个1控制屏台1冷却水泵台1冷却塔台1盐水泵台1离心泵台2螺桂过滤泵台1腰轮流量计台1调和油过滤泵台1腰轮流量计台2齿轮泵台2齿轮泵台1小包装机台1灌装机头台1灌装机12个灌装头台1喷码机台1喷码机台1过滤器台2腰轮流量计台1循环泵台1控制柜台2输送机条1平板车辆1液压叉车辆2空压机台1茶油深加工设备清单(二)序号名称型号主要技术指标量数量位单位1下沉式装箱机直接落瓶、提箱接瓶，结构简单紧凑；整机PLC控制，全自动运行。适应多种瓶型，调整屏控制。电机、气缸及电控等1台2瓶输送链304支架和侧板，高分子链板米3箱输送链双排不锈钢链板.9米4备品备件与原机相同生产的零配件1项5珐玛珈1台广州威田1台6杭州永创1台72台不锰台1不锈4台1油泵3台油池不锈台1安装材料不锈1套1台1高压空压机台台2高压台序名称单位数量来源原辅材料山茶籽本地区自产2外购3外购4白土外购5乙.醇外购67酵母3外购8曲霉外购9香精外购8外购煤外购二、包装材料PET瓶外购2句装纤箱外购水井水2由万度当地由网原料(茶籽)原料(茶籽)烘干脱胶脱酸蒸粕经过上述工艺流程，1吨茶籽可提炼精茶油300公斤(毛茶油350公斤),出油率30%;产茶粕600公斤，出粕率60%(10%的水份加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把4.3总平面布置4.3.1总平面布置原则少于20%;4.4主要建筑物5.1概述环境保护、节能与消防是设计中需考虑的重点环节，本项目设计在生产工艺和设备选型方面及各个生产环节中均对节能进行了充5.2主要污染物产生分析5.3环境影响分析Mm³,锅炉安装旋风除尘器，除尘效率为85%,经旋风除尘后其烟尘用水所产生的主要污染物经沉降及氧化处理后所排废水可达标排5.4节能本项目选用低能耗的国内外先进设备，达到节约能源、提高综合利用之目的。这对降低生产成本，提高产品的经济效益和市场竞5.5消防本项目按《建筑防火规范》要求进行设计，并由消防部门进行5.6给排水整个厂区采用分流制排水系统，即生产废水、生活污水经粗处理达标后排入污水处理站再处理，厂区雨水由排水系统排入工业园5.7电气本项目所需用电电压等级为220V/380V低压，为保证本项目用配电所共设置12回低压出线(其中预留5回)。本项目生产线为三班生产，其负荷等级为三级，消防泵属二级负荷。为减少电能损耗和方便用电管理，根据总图布置，变电所设在靠近负荷中心位置。车间变电所设一间变压器室和一间低压配电线经跌落式保险引至变压器。低压室共设置8台低压配电屏，其中1台进线屏，2台补偿屏和5台馈电屏。生产车间动力配电采用放射式或树干式，由变电所低压配电屏生产车间、辅房照度为60LX,控制室、办公室、低压配电室照明，其中车间办公室、低压配电室、控制室采用荧光灯照明。生产车间照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明线路采用5.8工业卫生5.9劳动保护号《建设项目劳动卫生监察规定》及《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)的规定，凡聘任人员按国家规定标准发放劳动保护用品，同时对机械设备实行专人负责，所有运转设备的运转部分均需要明显的颜色标记，工作平台，走道均设立安全栏杆，车间地面走道采用防滑材料。改善机床更换工、夹具的手工操作，改为气动或油动等自动夹紧处理。对操作人员进行安全教育，对存在可能出现的安全隐患采取措施，加强全员安全防范意识，以保证达到安全生产的在电气工程设计中，认真贯彻执行《建筑电气设计技术规程》,6.1管理模式6.2组织机构技术人员28人，业务员58人，管理人员32人，后勤服务14人，6.4人员培训日期项目名称3456789101