汽车部件质量手册（D版150419修改）

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主题内容目录更改次数4

目录

——

第01章刖S-----2

第02章质量手册颁布令---------------—-----3

第03章质量手册更改记录一—-----4

第04章公司概况一——-----5

第05章质量方针和质量目标一---...---------6

第06章组织机构图一——-7

第07章管理者代表/顾客代表任命书一—-8—9

第08章质量管理体系范围、引用标准及相关法律法规一—----10

第09章质量管理体系过程的识别一——-11-13

附录一过程关联图一——----14

附录二过程与ISO/TS16949：2009标准条文对照表---——----15

附录三过程与程序文件关系对照表一-——-16-17

附录四质量管理体系“过程绩效指标”统计频率和计算方法对照表一-18-19

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主题内容第01章前言更改次数4

-XX.—^―

刖百

为了进一步提高顾客对本公司产品质量、交付和服务的信赖，公司依照IS0/TS16949:2009《质

量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施1809001:2008的特殊要求》标准（以下简

称TS16949标准）和本公司的顾客特殊要求，并结合本公司实际的生产、经营状况编制了此《质量

手册》，以作为对公司质量管理体系原则性描述的最高纲领性文件，是公司全体员工进行质量管理

活动的基本依据和准则。

本公司《质量手册》对TS16949标准中的所有要素，以“过程方法”的形式识别了公司质量

体系的“过程”，明确了过程之间的作用和相互关系，规定了质量方针、质量目标/指标、职责和

权限，是本公司质量管理体系建立、实施、保持、完善和评价的纲领性文件与依据，是公司经营

管理体系的一个组成部分。此《质量手册》也可作为顾客、社会公众、政府机关及第三方认证机

构对本公司质量保证能力予以信赖的重要证实文件。

本公司各部门及全体员工均必须严格遵照执行此《质量手册》中的所有规定和要求。

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主题内容第02章质量手册颁布令更改次数4

颁布令

为了不断提高公司质量管理水平，更好地给顾客提供优质的产品和服务，持续满足顾客的需

求和期望，公司第D版《质量手册》已完成编制、审定完成，现予以颁布，自2014年09月21日

起开始实施。各部门及全体员工必须严格遵照执行。

温州市红阳汽车部件有限公司

总经理：

年月日

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主题内容第03章质量手册更改记录更改次数4

版本更改条款更改概要更改人批准/日期实施日期

A新发行

B

C

D全面修订手册描述更加切合各项标准刘合林2014-9-21

的要求，特别是符合公司的经

营实践，简化后的质量手册，

更加易于全员的学习和贯彻

实施。

D过程的识别对公司的所有外包过程进行刘合林2015-4-19

识别

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主题内容第04章公司概况更改次数4

公司概况

1目的

描述公司的基本情况，确定公司存在的真实性和合法性，给广大顾客提供一个可信度，同时

也给第三方认证机构提供认证范围的依据。

2基本情况

公司名称：温州市红阳汽车部件有限公司

地址：温州经济技术开发区海城街道海工大道华山路8号

法人代表：陈以力

电话：0577-852256988522769885238698

传真/p>

邮政编码：325055

经营范围：环箍，金属夹，金属蘸塑夹，金属冲压件，弹性螺母，弹性卡扣和塑料卡扣的生

产、销售和服务。

3发展简介

温州市红阳汽车部件有限公司成立于1992年，是一家专业从事汽车零部件生产的私营企业。

本公司于2003年通过了QS9000质量体系认证，2006年通过了E0/TS16949质量管理体系认

证。

本公司于2014年8月从温州市龙湾区海城康头工业区搬迁至新的生产基地，总占地面积为

6362.65平方米，总建筑面积为12590平方米。

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主题内容第05章质量方针和质量目标更改次数4

质量方针和质量目标

1质,方针

科学管理勇于创新

精益求精持续改进

解释和说明：

在满足法律法规的基础上，超越顽客关于持续地提高产品质量、100%地准时交付、不断地降

低产品成本的要求，公司才能获得更大的发展空间。这需要依靠我们科学地强化内部管理，发扬

勇于创新，精益求精的精神，并进行持续地改进才能达到，这是我们发展的宗旨和追求的方向。

2质・目标

根据公司质量方针的要求，总经理应确保结合公司的战略和顾客的特殊要求，在公司的相关

职能部门及适当层次上建立质量目标，包括满足顾客及法律法规要求所需的内容，并应尽可能量

化和体现持续改进。

公司的质量目标每年更新，所有内容体现在《公司经营计划》中。

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主题内容第06章组织机构图更改次数4

组织机构图

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主题内容第07章管理者代表/顾客代表任命书更改次数4

管理者代表任命书

为确保公司质量管理体系的有效运行，不断提高各部门的工作效率，经公司最高管理层研究，

总经理决定：

任命涂仁华为公司质量管理体系管理者代表并赋予其职责和权限如下：

⑴确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

⑵向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

⑶确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

⑷负责公司与质量管理体系有关事宜的外部联络。

公司所有部门和员工必须服从并配合管理者代表的工作，确保公司质量管理体系的有效运行

和发展。

特此任命

温州市红阳汽车部件有限公司

总经理：

年月日

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主题内容第07章管理者代表/顾客代表任命书更改次数4

顾客代表任命书

为不断满足顾客的需求与期望，充分体现“以顾客为关注焦点”的质量管理原则，经公司最

高管理层研究，总经理决定：

任命董国强为公司顾客代表，并赋予其职责和权限如下：

必须站在顾客的立场上代表顾客在以下方面强调顾客的要求：

⑴选择产品和过程特殊特性；

（2）确定质量目标和相关的培训需求；

（3）确定纠正/预防措施；

（4）参与过程设计与开发，并对产品满足顾客要求的情况进行监督。

公司所有部门和职员必须服从并配合顾客代表的工作，确保顾客满意。

特此任命

温州市红阳汽车部件有限公司

总经理：

年月日

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主题内容第08章质量管理体系范围、引用标准及相关法律法规更改次数4

质量管理体系范!、引用标准及相关法律法规

1质・管理体系范围

因所有产品的设计均来自于顾客，所以IS0/TS16949：2009中7.3“设计和开发”章节中，

与“产品设计开发”相关的条款不适月，予以删除，只保留过程设计和开发内容。

本公司顾客特殊要求详见受控的、及时更新的《顾客特殊要求识别评价表》。

2本手册的编制引用了下列标准：

1)IS09000：2005质量管理体系——基础和术语

2)TS09001：2008质量管理体系

3)IS0/TS16949：2009技术规范——汽车行业生产件及相关服务件的组织实施ISO9001：

2008的特殊要求

3本公司质・管理体系参考以下核心工具：

1)PPAP生产件批准程序

2)FMEA潜在失效模式及后果分析

3)APQP产品质量先期策划和控制计划

4)MSA测量系统分析

5)SPC统计过程控制

6)VDA6.3汽车工业质量管理——过程审核

7)VDA6.5汽车工业质量管理——产品审核

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主题内容第09章质量管理体系过程的识别更改次数4

质量管理体系过程的识别

1以过程为基础的质■管理体系模式

——■■话动

—max

2八项质量管理原则

质量管理需要采用的八大原则体现的概念是指三种方法、三种关系和二种管理。

3主要过程

本公司质量管理体系过程主要识别为三种类型，即：管理过程（MP）、顾客导向过程（COP）

和支持过程（SP）,共有11个过程。三类过程的相互关系如下：

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主题内容-第09章质量管理体系过程的识别—更改次数4

顾客导向过程(COP)

COP/MP/SP相互关系C0P1C0P2C0P3C0P4C0P5

报价和订单项目导入采购生产物流

MP1发展战略XXXXX

管理

过程MP2经营管理XXXXX

(MP)

MP3持续改进XXXXX

SP1人力资源XXXXX

支持

过程SP2财务XXXXX

(SP)

SP3信息管理XXXXX

4质・管理体系各过程的关联情况详见附录一：《过程关联图》

5本公司质量管理体系各过程与IS0/TS16949：2009标准条文的对照详见附录二：《过程与

ISO/TS16949：2009标准条文对照表》

6文件化体系架构:

生成的适用文件

IS0/TS16949+法律质・手册：

法规要求+顾客特第一层一质量管理体系范围

殊要求+公司要求策略一质量管理体系过程关系

ISO/TS16949+法律程序文件：

第二层

法规要求+顾客特一规定何人/何时/何事

殊要求+公司要求级：管理流程一规定进行活动或过程的途径

ISO/TS16949+法律|||管理规定/作业指导书:

第三层

法规要求+顾客特一规定如何做

殊要求+公司要求B级：作业方法

ISO/TS16949+法律.记录/表单格式:

第四层级：取得

法规要求+顾客特一规定记录方法

殊要求+公司要求H的结果/完成活动的证据

7质・管理体系过程与程序文件的对照详见附录三：《过程与程序文件关系对照表》

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主题内容第09章质量管理体系过程的识别更改次数4

8质量管理体系运行概要

公司必须确定并提供必要、充分及适用的资源，以支持质量管理体系过程的持续、有效运行

和监管，并通过不断满足顾客要求，增强顾客满意与符合相关的法律法规要求，来保持、改进质

量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

各部门必须严格遵照执行相应的、受控的质量管理体系文件，并对质量管理体系运行的符合

性和有效性（特别是质量目标及过程绩效指标）进行监控、测量、分析和改进（包括统计技术的

应用），以持续提高满足公司、顾客及其它相关方要求的能力。各部门负责的过程绩效指标按照附

录四：《质量管理体系“过程绩效指标”统计频率和计算方法对照表》的规定进行统计。

公司当前的外包过程有：表面处理、蘸塑与交付运输。对外包过程的监控和管理由供销部依

照HY-27-26《采购控制程序》和HY-27-07《供应商管理程序》执行。对外包过程的监控和管理，

不能免除公司对符合所有顾客要求及相关法律法规要求的责任。

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附录一：过程关联图

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附录二：过程与IS0/TS16949：2009标准条文对照表

条文

4.14.25.15.25.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5CSR

过程

MP1发展战略XXXXXXXXXXXXXXX

VP2经营管理XXXXXXXXXXXX

VP3持续改进XXXXXXXX

C0P1报价和订隼XXXXXXXXX

C0P2珈目导入XXXXXXXXXXXXXXXX

COP3采购XXXXXXXXXXXXXXX

C0IM生产XXXXXXXXXXXXXXXXXX

C0P5物流XXXXXXXXXX

SP）人力资源XXXXXXXXX

SP2财务XXXXXXX

SP3信息管理XXXXX

CSR:表示顾客和法规要求

过程与标准条文之间的对应关系在此表中描述,对应关系也可以很灭活的因为实际需要而改变，如内部审核时,对应关系可以与本表仙戊点花区别.

重要的是关注有效性。过程描述应该很灵活的归纳，可以并入手册或者单列为手册和程序文件之间。

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附录三：过程与程序文件关系对照表

过程分类过程编号过程名称相应文件名称文件编号主要责任部门过程绩效指标

MP1发展战略经营计划管理程序IIY-25-03行政部1、利润

内部质量体系审核程序IIY-2801行政部

内部过程审核程序W-2802行政部1、顾客满意度总体评分

2.顾客年度投诉次数

MP2经营管理内部产品审核程序IIY-28-03技质郃

3、三包故障PPM

管珅过程

管理评审控制程序IIY-25-01行政部

服务控制程序HY-27-04供篇部

持续改进控制程序1IY-2806行政部

L持续改进计划完成率

MP3持续改进

2、纠正/预防措施有效关用率

纠正利预防措施控制程序HY-28-07行政部

1、环施销售收入

2、金属夹借借收入

3、金属鹿鳖夹销售收入

COPI报价和H单顾客需求管理程序IIY-27-03供精都

4、金碣冲压件销售收入

3、弹性螺号销售收入

6、弹性K扣梢传收入

顾客导向过槿

产品质战先期策划控制程序IIY-27®技质部

1、新产品项目完成奉

C0P2项U导入工程更改控制程序HY-27-02技侦部2、样件一次通过率

3、工程规范评审及时率

产品和过程批准程序HY-27-O5技质部

第16页共19员

附录三：过程与程序文件关系对照表（缥）

过程分类过程编号过程名称相应文件名称文件编号主要责任部门过程绩效指标

采购控制程序供销部

IIY-27-061、供应商父付准时率

顾客导向过程C0P3采购

供应商管理程序HY-27-07供梢部2、进货检验合格率

设备设施管理程序IIY-26-02生产部

生产过程控制程序IIY-27-08生产部1、生产计划完成率

2、成品•次交检合格率

工装管理程序HY-27-09生产邰3、安全事故次数

4、交付成品合格率

C0P4生产产品标识和可追溯性控制程序IIY-27-10生产部

5、等公也故障PPM

顾客导向过程瞳视利测量装置控制程序HY-27-I3技质部6、批盘退货次数

7、设备故障停机率

险心和E脍控制程序HY-28-04技侦部8、量具送检合格率

不合格品控制程序IIY-28-05技质部

1、交付准时率

C0P5物流产品防护和交付控制程序IIY-27-12供第部

2、超新运费

SPI人力资源人力锭源管理程序IIY-26-01行政部1、员工满意度

5吃财务版量成本控制程杼IIY-25-02财务部1、质量:成本率

行政部

支持过程文件控制程序IIY-24-01

技侦部

SP3伯息管理质星记录控制程序HY-24-02行政部1、文件受控率

顾客财产管理程序IIY-27-11供销部

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附录四：质■管理体系”过程域效指标”统计频率和计算方法对照表

序过程

过程名称过程绩效指标负贡部门统计频率统计/计算方法

号编号

1MP1发展战略利润供销部1次/年公司年院纯利润总和

按《理客满意度加权评分办法》分别统计各个顾客的评分.然

2颜客满意度总体评分1次/年

后再求平均值

3MP2经营管理顾客年度投诉次数供销部1次/年顿客年度投诉次数合计

4三包故障PPM1次/月三包故障数/交付总数*1000000

5持续改进计划完成率持续改进计划完成数/持续改进计划总数*100%

MP3持续改进行政部1次/年

6纠正/预防指罐有效关闭率纠正/»!防措施有效关闭数/总的纠正/预防措施敷*】3%

7ax'i报价和订单各类别产品用笆收入供销部1次/月各类别产品本月桁售收入总和

8新产品项目完或率】次/年新产品项目开发成功数/总的新产品项目数率100%

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