机动车检测有限公司作业指导书规范手册

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文档简介

程序文件

文件编号：KLXXS/CJ/C01-2012

第1页共1页

主题:封面第一版第零次修订

颁布日期：2012年11月08日

作业指导书

（依据《实验室资质认定评审准则》）

文件编号：KLXXS/CJ

受控章识别：

编写：杨宝利

审核：李树文

批准：李树文

发布日期：2012年11月08日

生效日期：2012年11月08日

单位全称：XXXXX机动车检测有限公司

作业指导书

文件编号：KLXXS/CJ/C02-2012

第1页共3页

主题：目录第一版第零次修订

颁布日期：2012年11月08日

一、关键岗位工作描述...............................1

二、不符合工作申请单...............................6

三、合同评审记录表.................................7

四、纠正措施跟踪报告...............................8

五、内审检查表.....................................9

六、内审工作日程计划.................................10

七、年度内部审核计划.................................11

八、培训申请表.......................................14

九、()年度职工培训记录..............................15

十、审核报告.........................................16

十一、受控文件清单...................................17

十二、投诉、申诉登记表.............................18

十三、投诉、申诉处理单..............................19

十四、文件发放登记表................................20

十五、文件更改申请单................................21

十六、文件归档登记表................................22

作业指导书

文件编号：KLXXS/CJ/C02-2012

第2页共3页

主题：目录第一版第零次修订

颁布日期：2012年11月08日

十七、仪器设备检定计划表............................23

十八、仪器设备检定周期表............................24

十九、质量体系管理评审报告..........................25

二十、仪器设备、标准物质验收报告....................26

二十一、仪器设备一览表..............................27

二十二、仪器设备保养计划............................28

二十三、仪器设备使用记录............................29

二十四、仪器设备期间核查记录........................30

二十五、仪器设备报废申请表..........................31

二十六、文件借阅登记表..............................32

二十七、仪器设备、标准物质购置申请表................33

二十八、仪器设备管维修保养周期表....................34

二十九、仪器设备维修申请表..........................35

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012

第1页共5页

关键岗位工作描述第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

1.办公室职责：

1.1负责整个机构行政及后勤管理工作；

1.2做好办公用品、劳保用品和生活用品的供应；

1.3负责文件、报纸、函电、公文资料的收发登记、传递存档、做好文件档案整理工作；

L4负责治安、保卫、防火、防盗和节假日值班安排；

L5负责环境卫生、公益劳动的组织；

1.6负责召集各种会议及公章、介绍信的管理；

1.7负责职工的福利发放和办公用具的维修；

L8负责档案室的管理，各种文件的发放、保存、借阅；

L9负责劳资、统计职教和员工培训工作及抱怨（申诉）的受理。

2.技术设备室职责：

2.1在站长和技术负责人的领导之下，具体开展全站的技术和设备管理工作；

2.2负责上级有关部门颁布的技术性法规、法令及标准在本机构的实施和贯彻，并负责组织起

草有关技术文件及作业指导书：

2.3负责仪器、设备的保养和维修；

2.4负责仪器、设备的标定、校准及降级和报废处理工作；

2.5负责仪器、设备的购置、验收工作；

2.6负责计量器具的计量检定工作及标准物质的购置、保管工作；

2.7负责各检测线消耗物品的购置和供应；

2.8监督各检测线设备的操作和使用情况；

2.9负责质量体系的运行监督、组织内审、参加管理评审。

3.检测线职责：

3.1检测线的检测任务分别如下：

3.1.1汽车安全性能检测线承担本市各种汽车的安全年检；

3.1.2摩托车安全性能检测线承担本市各种摩托车的安全年检；

3.2各检测线严格执行有关技术标准和技术规范；

3.3不误检、不漏检，认真做好检测记录，确保检测数据的可靠性和准确性；

3.4各岗位保证检测质量，为受检车辆负责；

3.5严格执行操作规范，检测线内井然有序；

3.6经常保持本线环境卫生和仪器、设备的清洁；

3.7做好本线仪器、设备的保管和使用工作，积极配合技术设备室进行设备保养和维修工作：

3.8加强安全防火措施，每日工作完毕，关闭电源；

3.9做好检测报告的保管工作。

4.站长职责：

4.1全面负责本机构各项工作，主持质量体系评审管理，对各项工作负主要责任；

4.2认真贯彻、执行党和国家的各项方针、政策和上级的指示精神；

4.3接受党支部和全所职工的监督，廉洁自律，不以权谋私：

4.4主持制定本机构长远发展规划，年度计划和业务实施计划：

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012

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关键岗位工作描述第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

4.5协调站内各部门之间的工作，使各项工作有条不紊的开展；

4.6经常监督和检查各部门《质量手册》的执行情况，并根据本机构的发展及时进行补充和

修订，切实保证检测工作质量；

4.7主持撰写年度工作总结，拟定第二年度工作计划和生产安排；

4.8对本机构重大问题进行决策以及批阅和签发来往文函和报告；

4.9任命质量和技术负责人，根据质量负责人的建议任命审核员和质量监督员。

5.副站长职责：

5.1当好站长助手，对分管的各项工作负责，参加质量体系管理评审；

5.2贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规、法令及上级的指示精神；

5.3接受党支部、所长及全所职工的监督，廉洁自律，不以权谋私；

5.4上通下达。做好分管的各项工作；

5.5对分管部门的工作进行监督和检查，发现问题及时向所长报告，并提出改进措施；

5.6协助站长制定、修订业务计划、年度计划和长远发展规划：

5.7根据本机构年度生产、业务计划，制定具体措施，进行组织、安排和落实。

6.技术负责人职责：

6.1负责全站的技术、设备管理工作，参加质量体系管理评审；

6.2主持制定本机构的汽车检测、汽车性能试验及有关产品鉴定的操作规范和检测细则。并

组织落实；

6.3负责收集汽车技术领域的科技情况，制定本机构科研项目开发规划；

6.4掌握汽车检测技术发展方向和科技动态，解决具体技术难题，评审并签批重要技术服务

合同，组织对重大检验事故的调查和处理；

6.5组织全站检测人员、技术人员的技术培训和业务考评；

6.6审批技术文件、设备购置报告，审批仪器维修、停用、报废申请；

6.7审阅各检测线操作规范细则、试验大纲；

6.8签发检测报告：

6.9参加质量体系管理评审。

7.质量负责人职责：

7.1负责检测、试验工作的质量和《质量手册》的贯彻、执行及保持《质量手册》现行有效;

7.2制定检测、试验过程中质量体系方案，并组织实施，进行监督和检查；

7.3就检测、试验过程中出现质量问题及时解决，并定期召开质量分析会议；

7.4负责对检测、试验数据的复审，确保所出示数据的准确性、可靠性和公正性；

7.5负责质量事故的调查，并提出处理意见，回服用户的投诉；

7.6对偏离质量体系文件规定的现象，采取可行的纠正和预防措施，并监督有关部门执行检

查；

7.7参加质量体系管理评审。

8.室主任职责：

8.1在站长和分管站长的领导下，对本室的各项工作全面负责；

8.2带领本室人员贯彻、执行《质量手册》规定的职责，努力完成本室所承担的各项工作任

务，履行涉及本部门质量活动要素的管理工作；

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012

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关键岗位工作描述第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

8.3根据站里的年度计划，制定本室的工作计划和安排：

8.4以身作则，虚心接受所领导、本室人员的监督、批评和帮助：

8.5起模范带头作用，廉洁自律，不以权谋私；

8.6负责本室职工的考勤，考核木室人员的工作状况和质量状况；

8.7定期向领导汇报本室工作情况，并对本室工作中存在的问题，提出改进措施；

8.8撰写本室年度工作总结，向所务会提交下一年度工作计划；

8.9经常学习与本职工作有关的专业知识，提高自己的工作能力。

9.线负责人职责：

9.1在站长和分管副站长的领导下，对本检测线各项工作负责；

9.2领导本线认真履行《质量手册》规定的职责，负责涉及木线质量活动要素的管理工作；

9.3严格执行有关的质量体系文件，按规定的要求和程序开展检验工作；

9.4根据站里的年度计划，制定本线的工作计划和生产安排；

9.5以身作则，起模范带头作用。主动接受站领导和本线职工的监督，奉公守法，不以权谋

私；

9.6负责本线的考勤、安全防火和卫生工作；

9.7负责本线仪器、设备的日常管理：

9.8定期向站领导汇报工作，撰写本线年度工作总结；

9.9负责本线检验报告的审核，需要时在检测报告上签字。

10.各线检验人员职责：

10.1在线主任的领导下，以实事求是的态度和良好职业道德做好本职工作；

10.2持卡上岗，坚守工作岗位，严格遵守有关程序文件和质量体系文件的规定，对检测工

作一丝不苟；

10.3熟练撑握本岗仪器、设备的使用和操作，了解基本理论知识，掌握一定技能；

10.4严格按操作规范进行操作，严格执行有关标准；

10.5认真填写检验原始记录，确保检测数据的准确可靠；

10.6严格执法，热情服务，不以权谋私；

10.7热爱本职工作，爱护仪器、设备，发现仪器、设备运转不正常或损坏及时向技术设备

室报告；

10.8经常保持工作环境和仪器设备的清洁，各种器具摆放有序；

10.9树立安全防火意识，有防范措施，每日工作完毕离岗前要检查关闭水、电、气等。

11.授权签字人的职责：

11.1依据《质量手册》和有关质量体系文件的规定对权限范围内的每份检测报告的准确、

真实、合法负有责任；

11.2有权拒绝在弄虚作假和不按检测规范检测的报告上签字；

11.3严格执法、热情服务，不以权谋私；

12.审核人员职责：

12.1依据国标和部标以及相关质量体系文件的规定认真审核每一份检测报告，对其检验结

果的合法性负责；

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012

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关键岗位工作描述第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

12.2对受检车辆不合格项和数据告知车主，并予以解释；

12.3不徇私枉法，私自放宽合格标准，对检测不合格的车辆一律不予办理手续。

13.权力委派的规定：

13.1当站技术负责人（兼质量负责人）不在时，授权其他副站长代理行使其职责。当其它

副站长不能兼顾时，授权技术设备室主任代理行使其职责。

13.2所有的权力委派都必须以书面形式予以确认。

13.3为了对各项质量活动进行有效的监督和管理，两条检测线任命了检测报告签字人和质

量监督员。

14.质量监督的组织方式：

14.1、为保证本机构质量体系持续有效运行，确保检验结果准确、可靠、公正和合法，有必

要实施质量监督机制，其组织方式为：质量负责人，技术室负责人和质量监督员三个层次。

14.2、质量负责人全面负责质量监督工作，负责质量管理、质量控制和质量策划，并就当年

检验工作在每年12月底之前向内蒙质量技术监督局提交年度工作报告，报告应包括法人注册等有

关基本情况、安检业务开展及收费情况、设备使用及检定情况、检验人员考核情况、其他遵纪守法

情况等。技术设备室组织实施质量监督计划，管理日常质量监督工作；监督员具体负责本检测线的

质量监督活动。

14.3、质量监督员应具有一定的资格，由质量负责人根据需要提名由站长任命。

14.4、质量监督员的职责：

14.4.1根据授权范围监督检查本检测线《质量手册》的执行情况，并将执行情况定期向质

量负责人报告；

14.4.2认真履行自己的职责，对不符合质量体系文件要求的

检测过程和质量给予及时的制止和纠正并记录；

14.4.3参加本检测线的内部审核和监督评审。

15.顾客机密信息和所有权的保护：

本机构对任何客户委托的检验和试验项目的计划任务、品样车以及相关的技术资料、性能数

据、记录、报告等有关涉及所有权和机密信息负有保密的责任。必要时应顾客的要求签定保密协议,

用文件的形式来约束本机构的检验服务行为。

具体工作按《保护顾客信息和所有权的程序》执行。

16检测站（设备）间的比对和能力验证：

16.1检测站（设备）间的比对是按照预先规定的条件，由两个以上检验站之间的比对来确

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012

第5页共5页

关键岗位工作描述第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

定检验站能力的活动。

16.2本机构积极参加相关部门组织的站间比对和能力验证活动。必要时自行组织和设计站

间的比对，能力验证，通过比对能力验证应达到下列目的：

16.2.1评价本站检测设备校准方法的确定性；

16.2.2评价本站检测工作的能力；

16.2.3找出与其他站的差距和不足，采取相应的纠正措施；

16.2.4增加客户对本机构的能力信任度。

16.3山技术设备室负责检测站间的比对、能力验证的管理工作按《能力验证和比对控制程

序》执行。

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C04-2012

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不符合工作申请单

第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

不符合工作申请单

编号:KLXXS2012001

项目名称负责人

来源不符合工作分类产品口过程口

不符合工作事项：

原因分析：

严重性：

措施方案（包括完成期限）

判定人：

年月日

审批：

年月日

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C05-2012

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合同评审记录表

第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

合同评审记录表

部门：年月编号：KLXXS2012002

项目名称

评审阶段I:对投标书/报价书进行评审

II:对合同条件和合同附件进行评审

III:对合同变更进行评审

评审内容：

填报人：

评审意见：

批准意见：

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C06-2012

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纠正措施跟踪报告

第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

纠正措施跟踪报告

编号：KLXXS2012003年月日

责任单位：稽核日期：要求改善日期：

问题描述：

稽核组长：稽核员：

原因分析：

单位主管：负责人：

纠正措施：

单位主管：负责人：

效果确认:

管理代表:稽核小组:

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C07-2012

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内审检查表

第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

内审检查表

____年度第____次内审年月

编号：KLXXS2012004

受审部门审核员

时间

标准

审核要点审核方法记录评价

条款

编制:

审批:

批准:

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C08-2012

第1页共1页

内审工作日程计划

第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

内审工作日程计划

年月编号：KLXXS2012005

审核目的

审核依据

审核范围

审核时间年月日至月日

现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议；最高管理者或其代表与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位接受审核。

审核组长审核员

审核日程安排

审核日期审核时间审核部门涉及的管理体系标准要求审核员

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C09-2012

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()年度内部审核计划

第一版第零次修订

颁布日期:2012—11—08

编号：KLXXS2012006

0年度内部审核计划

批准人:

编制人:

XXXXX机动车检测有限公司

年月日

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C09-2012

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()年度内部审核计划

第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

1审核目的

2审核范围

3审核依据

4审核组

5审核程序

5.1首次会议

5.2现场审核

5.3末次会议

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C09-2012

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()年度内部审核计划

第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

6审核内容

审核内容

序号受审核部门审核内容(数码为《质量手册》的条款号)备注

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C10-2012

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培训申请表

第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

2013年度人员培训目标与计划表

参力口培训

序号部门培训内容授课人学时备注

人员时间

实验室资质认定赤峰市质

1业务室刘聪敏2013.1.2116无

内审员培训监局

实验室资质认定赤峰市质

2业务室李小敏2013.1.2116无

内审员培训监局

实验室资质认定赤峰市质

3业务室高志峰2013.1.2116无

内审员培训监局

实验室资质认定赤峰市质

4业务室徐丹丹2013.1.2116无

内审员培训监局

实验室资质认定引车通辽市质

5检测室盛立峰2013.6.1816无

员培训监局

实验室资质认定引车通辽市质

6检测室殷国江2013.6.1816无

员培训监局

实验室资质认定引车通辽市质

7检测室李杰2013.6.1816无

员培训监局

实验室资质认定引车通辽市质

8检测室韩立军2013.6.1816无

员培训监局

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C11-2012

第1页共1页

年度职工培训记录

第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

年度职工培训记录

部门:年月编号：KLXXS2012008

受培训参加培训

培训时间培训内容培训方式考核方式备注

部门人员

编制:审批:

年月日年月日

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C12-2012

第1页共1页

审核报告第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

审核报告

年度第次内审编号：KLXXS2012009

审核目的

审核范围

审核依据

审核组组长审核员

编制：审核：批准：

年月日年月日年月日

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C13-2012

第1页共1页

受控文件清单第一版第零次修订

颁布日期：2012—11—08

受控文件清单

年月编号：KLXXS2012010

序号文件名称文件编号使用部门保存部门备注

KLXXS/A002档案室

1质量手册业务室

—2012

KLXXS/B002

2程序文件业务室档案室

—2012

3作业指导书KLXXS/CJ业务室档案室

作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C14-2012

投诉、申诉第1页共1页

第一版第零次修订

登记表

颁布日期：2012—11—08

客户投诉、申请登记表

编号：KLXXS2012011

责任人投诉接到时间

客户名称地址

联系人电话

调查情况

1、立即答复并已解决问题2、登记并交行政部

行政部协调结果：

责任方：理由：

解决方案：

承办人解决问题的进展：

客户对解决措施的满意情况：

□非常满意口满意□一般□不满意□非常不满意

证明人：日期：年月日

最终处理结果：

投诉事件分析后的启示、建议：

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