2011年内部审核报告

FLOURISH/QESJ—P342011年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告第1页共3页审核目的根据公司管理体系文件的要求，审核质量、职业健康安全、环境管理体系涉及的各部门所开展的活动及其结果是否符合要求，确保管理体系持续有效地运行，并为体系的改进提供依据。审核范围质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的活动、产品、服务覆盖的全部要素、全部部门。审核准则GB/T19001标准、GB/T24001标准、GB/T28001标准；质量、环境、职业健康安全管理体系文件；适用的法律、法规。审核时间2011年8月10日至2011年8月12日审核综述：本次质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核是按照2011年度审核计划及体系覆盖范围扩充后，经公司管理者代表批准，采取集中式的审核方式进行的第一次内部审核。8月10日至8月12日三天时间审核组对公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的全部要素和19个部门进行了全面的审核。通过这次内部审核，说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况：一、不合格数量、分布、性质统计分析情况：本次内审，三个体系共发现20个不符合项，均为轻微不符合。其中，质量管理体系，一般不符合16个；环境管理体系，一般不符合13个；职业健康安全管理体系，一般不符合13个。（其中不符合有覆盖三个体系要素内容）二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况：FLOURISH/QESJ—P342011年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告第2页共3页（接上页）通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况未能及时汇总、分析和改进。2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方未进行业绩评定与管理控制。3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况未进行相关的监督检查。4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有久缺，且记录执行情况较差。5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,需加强对审批制度的执行，在Q6.3设备管理方面，需加强对设备验收、设备档案的管理控制及特种设备的管理。6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查，而且相关监测方面的记录不全。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在操作、记录、管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻FLOURISH/QESJ—P342011年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告第3页共3页（按上页）落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。三、体系运行成效：1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准建立并使体系有效运行。2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标达到产品出厂合格率100%，环境目标达到污水排放达标率100%，固体废弃物处置率100%，烟尘排放达标率为100%。安全目标达到工亡率、重伤率、负伤率、职业病发病率均为0。3、现场情况：工作现场干净整洁，原料、半成品、成品标识清晰、完整。4、本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。四、体系在下一步需改进的方面：1、加强对现场安全管理的重视。2、加强对生产设备和特种设备的监督管理。3、加强对公司体系绩效的监测与测量。总体来说，本次审核，达到了审核的目的，质量、环境、职业健康安全管理体系运行是有效的。为下一步实