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文档简介

会计实操文库1/3《内审不符合项分布表模板》一、审核信息1.审核类型：[内部审核/外部审核等]2.审核范围：[具体描述审核涉及的部门、流程等]3.审核时间：[开始日期-结束日期]二、不符合项分类1.质量管理体系类文件控制不符合项数量记录控制不符合项数量内部审核不符合项数量管理评审不符合项数量纠正措施不符合项数量预防措施不符合项数量等。2.生产管理类生产计划不符合项数量生产过程控制不符合项数量设备管理不符合项数量物料管理不符合项数量等。3.人力资源管理类人员培训不符合项数量绩效考核不符合项数量等。4.安全管理类安全制度建设不符合项数量安全检查与隐患排查不符合项数量安全事故处理不符合项数量等。5.其他类别根据实际情况进行分类并列出不符合项数量。三、部门分布1.部门一各类不符合项具体数量汇总。2.部门二各类不符合项具体数量汇总。3.部门三各类不符合项具体数量汇总。……四、不符合项严重程度分布1.轻微不符合项数量2.一般不符合项数量3.严重不符合项数量五、总体分析1.对不符合项的总体数量、分布情况进行概述。2.分析不符合项主要集中的类别和部门，指出可能存在的系统性问题。3.提出针对不符合项的整改建议和后续改进方向。六、附件1.具体不符合项描述清单

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