企业工作程序业务流程及关系图

第二部分(上)

工作程序

业务流程及关系图

长沙安盛企业管理顾问有限公司

工作业务流程与关系设计说明

一、亚华宾佳乐乳业有限公司主要业务过程及部门业务流程的设计意图与设计

方法说明

公司的主要业务过程和部门业务流程及关系图是在企业实际经营过程调查

分析的基础上,采用当前国际上应用最广泛的复杂系统设计和分析工具（IDEF方

法）绘制和设计出来的。力图反映企业主要业务过程和部门业务关系的实际，基

本符合现代企业生产经营模式的特征和要求。

二、亚华宾佳乐乳业有限公司部门业务流程及关系图设计说明

公司部门业务流程及关系设计原依据是亚华宾佳乐乳业有限公司目前的业

务过程、经营状况及发展思路，参照国际、国内现代企业经营过程及同行业企业

的运作模式和经验，用于规范部门的业务过程，理顺部门之间的业务关系。因此,

部门业务流程设计来源于公司的实际状况而又不局限于目前公司的现行业务过

程。

•鉴于公司产品营销状况及发展需要，对于公司的两个不同产品销售部（奶

粉销售部、液态奶销售部）只做了一个业务流程。意在集中公司的营销

资源、理顺营销业务流程，便于公司营销战略的实施和整体营销策划，

实际营销资源共享。

三、亚华宾佳乐乳业有限公司业务流程及关系图的符号说明

公司部门业务流程图采用IDEF方法，绘出部门层业务（职能）流程图，没

有展开细化。图中框盒表示活动、职能或某项工作（抽象形式）；盒上边箭头表

示控制信息（输入）；盒右边箭头表示信息输入（即业务需要）；盒右边箭头表

示业务输出（结果形式）和送达关系；盒下边箭头表示从事该业务的主体（见下

图）。图左边框为信息送达单位。

控制

输入输出

业务活动

人或设备

亚华宾佳乐乳业有限公司奶粉、液态奶销售部业务流程及关系图

政策、H标

*相关协助部门人员

政策、目标亚华宾佳乐乳业有限公司市场部业务流程及关系图

市场调研部经理

亚华宾佳乐乳业有限公司新产品开发部业务流程及关系图

程序、规范

主管副总

公司经营计划、市场调研

新产品开发改进计划新产品计划、产品改进计划（参与项目论证）试制计划、开发费用（资金）计划、人生产管理部

结果、行业竞争动态

力资源需求计划

及论证031经审批财务部

惭产品开发部部长营销中心

采购部

设计规范'标准

执行人事部

生产管理部

采购部

品管部

生产管理部

品管部

采购部

各车间

各仓库

主管副总

生产部

品管部

采购部

各销售部

市场部

各车间

亚华宾佳乐乳业有限公司生产管理部业务流程及关系图

政策

公司整体目标、计划、市场需年、月生产计划（产量、品种）、物料需求计划、设备能力计划、资金需求计划

生产计划管理主管副总

求动态、库存信息、销售需求

041

经审批财务部

、工程部经理执行

液态奶销售部

主计划、定额

奶粉销售部

工时定额（定额成本）、工资计划、1

物料成本人力资源部

车间作业计划与成本生产周（或日）计划、工艺控制、生产进度计划、成本定额控制。

控制

042

［车间主任、工艺员、

_____绮计核算员

规范、方法采购部

|品管部

水、电、、设备、人员状况、各部

新产品开发部

门计划车间调度、设备维护与

各车间

管理生产资源调度与其它部门的管理协调，设备采购

与维修、劳动技术、安全管理

043

—主管副总

部长、工程部经理

财务部

方法采购部

财务核表、车间报表、生产费用单据新产品开发部

等、牛产状况涉据＞生产统计分析与考核生产完成情况分析，统计报总等。奶粉销售部

044液态奶销售部

品管部

统计核算员、部长、各相关部门

父车间

质量规范、标准亚华宾佳乐乳业有限公司品管部业务流程及关系图

亚华宾佳乐乳业有限公司奶技中心业务流程及关系图

政策、目标

主管总经理

财务部

采购部

生产中心

外部相关部门

主管总经理

财务部

奶农散户

主管总经理

财务部

采购部

牧场

奶农散户

主管总经理

财务部

牧场

主管总经理

财务部

亚华总部

政策亚华宾佳乐乳业有限公司人力资源部业务流程及关系图

亚华宾佳乐乳业有限公司总经办业务流程及关系设计图

主管副总

公司经营计划

各职能部门

新产品开发部

营销中心

采购部

总经理事务要求

*总经理事务处理文件起草、事务处理报告及文秘管理

总经理

082________

f秘书、文员

主管副总

各职能部门

外单位

政府主管部门

律师事务所

车队、队长

亚华宾佳乐乳业有限公司保安部业务流程及关系设计图

政策

亚华宾佳乐乳业有限公司财务部业务流程及关系图

政策、法律

公司发展战略、部门计划草

公司经营策划公司经营策划案（公司发展规划），公司经营计划（年度）方案，月度计划（下达）

案、卜济环境、市场动态总经理

101经审批各职能部门

f财务部部长一

方式、政策执行

部门负责需求计划、资金市场状况总经理

财务计划与资金管理筹资策划方案、财务成本计划、配合资金组织、资金的调配与平衡等各职能部门

102经审批各车间

财务核算部经理、部长

定额（工时、原辅材料消耗）、营销中心营标准、制度、准,执行

销预算、发票、费用单据（管理、销售及工（

成本定额、成本核算（明细帐、台帐、总帐等）、财务总经理

［财务预算与会计核算预算、销售收入（利润）核算帐表、财务（核算）、

程等）、内部结算单（领料等）银行及现金各职能部门

采购、监管、、仓库监管、会计报表

年正等103各车间

会计核算员、主管、经理各往来单位

标准、制度、准则

销售完成情况、资金使用情况、成本差异表、

定额完成情况

A财务分析监督成本控成本及财务分析监督报告、成本控制方案、措施等总经理

制104各职能部门

各车间

f稽核员、主管戛理部长

方法

部门采购申请、仓储库存量、库存物资周转量定额总经理

＞采购管理仓储管理采购计划报告、仓库库存报表等

各职能部门

105

各车间

采购主管经理、仓库主管

制度、政策

总经理

工商税务审计通知及凭证工商税务登记审计报告

A工商税务审计事务处政府相关部门

理106

f财务核算部经理、部长

亚华宾佳乐乳业有限公司党群办业务流程及关系设计图

政策、方针

组织要求党委书记

党务工作组织及计划制订党员活动计划、员工的党务学习、党的宣传教育活动收缴党费工会的组织完

公司经营计划工会

安排111善工作

各职能部门

.办主任财务部

规则

党委书记

工会

党委计划、实际需要大型活动的活动申报审批及协调、过程监督、总结表彰

组织安排112各职能部门

财务部

.干主任

采购部

政策、规定、法律

党委书记

工会

员工的权力、地位、报酬等员工利益的维护113维护员工合法利益、代表公司与员工沟通

董事会

公司各职能

—¥-------------------

主任部门

人力资源部

财务部

亚华宾佳乐乳业有限公司计划制订下达流程图

公司宗旨公司三年计划

董事会

公司能力及

发展潜力财务部总经办

宏观环境

年度计划纲要市场竞争分析（竞争

总经

理者、潜在竞争者、供

总

营

财货商、客户、替代品

经

销

务生产者）

中

办

部

心

I各部门年度计戈厂

月度计划纲要

财

营

生采公司产品销

务

销

购

产

部

中

部

管售分析

心

理

部

部门月度计划

主作业计划

采

生

奶

液

市

新

奶

财

品

人

购

技

场

务

粉

产

管

产

态

力

部

中

部

部

部

销

品

资

奶

管

心

售

源

开

销

理

部

部

发

部

售

部

部

亚华宾佳乐乳业有限公司人员聘用流程图

公司人力资源计划

部门用人申请填写用人申请表

部门任务结构

直接上级

审批部门工作效率

人力资源部

招!除抓

员、时诃安排

各部主

管初审不予初录

初录培训

辞职

劳动管理

亚华宾佳乐乳业有限公司资金申请、审批程序图

董事会

部

门

月

度

资

金

财务部

计

划

资金平衡表

月资金计划

周资金十蛾

各部门日资金申请

部门合同书和其

审批件它资金需要档

资金使用

第二部门（下）

工作程序

岗位流程图

长沙安盛企业管理顾问有限公司

奶粉销售部部长岗位流程图

公司经营目标市场需

求预测竞争对手信息

定期对市场占有率，增长率和

流动资产进行分析

广告、促销

成本、费用控制

业务协调

监督营销目标实现

奶粉销售部销售一部经理岗位流程图

日常管理

执行

奶粉销售部销售二部经理岗位流程图

市场开拓

费用控制

市场维护

办事处管理

r解市场信息做出相

应决策

奶粉销售部销售三部经理岗位流程图

是

监督执行

信息、数据收集与系统维护

业务开拓

成本、费用控制

监督营销目标实现

奶粉销售部计划员岗位流程图

公司经营目标

奶粉销售部配送车队队长岗位流程图

任务指针分解

人员调度

车辆调度

车队业务协调与日常管理

办理车队有关手续

其它运输任务安排

车队成本费用控制

奶粉销售部销售二部办事处主任岗位流程图

任务指针分解

办事处人员调配与考核

市场信息收集与回馈

营销决策制订与销售通路拓展

业务关系协调与问题处理

成本费用核算控制

监督营销目标实现

奶粉销售部销售三部办事处主任岗位流程图

任务指针分解

办事处人员调配与考核

市场信息收集与回馈

营销决策制订与销售通路拓展

业务关系协调与问题处理

成本费用核算控制

监督营销目标实现

奶粉销售部周转仓保管员岗位流程图

按要求堆放

防火、防盗、防潮

手续处理

防止冒提

数据统计与信息传达

奶粉销售部配送车队配送司机岗位流程图

见派车单出车

运输

协助御货

协助收款

协助交钱入账

奶粉销售部销售一部销售代表岗位流程图

业务联系

铺货、补货

市场调查

市场维护与导购管理