京东360仓储标准作业流程操作手册

京东360仓储标准作业流程操作手册

精品汇编资料

目录

1收货流程.........................................................2

1.1收货员主要职责................................................8

1.2收货员的岗位要求..............................................8

1.3收货操作步骤.................................................9

1.3.1打印采购单................................................9

1.3.2理货分箱.................................................10

1.3.3验收.....................................................11

2入库流程.........................................................13

2.1入库员主要职责...............................................15

2.2入库员的岗位要求.............................................15

2.3入库操作步骤................................................16

2.3.1定义箱子..................................................16

2.3.2入库扫描.................................................17

3采购上架流程....................................................22

3.1采购上架员主要职责..........................................23

3.2采购上架员的岗位要求.........................................23

3.3采购上架操作步骤............................................24

3.3.1箱子交接.................................................24

3.3.2摆货上架.................................................26

4散货处理流程....................................................29

4.1散货组主要职责...............................................31

4.2散货上架员的岗位要求.........................................31

4.3散货处理操作步骤............................................31

4.3.1扫描......................................................32

5盘点维护流程....................................................34

5.1维护/盘点主要职责...........................................34

5.2维护/盘点的岗位要求..........................................34

5.3维护/盘点操作步骤...........................................35

5.3.1盘点计划.................................................35

5.3.2盘点盈亏处理.............................................35

6查货流程........................................................37

6.1查货主要职责.................................................37

6.2查货员的岗位要求.............................................37

6.3查货操作步骤................................................38

7内部收货流程.....................................................39

7.1内部收货上架员主要职责.......................................41

7.2内部收货上架员岗位要求.......................................41

7.3内部收货上架操作步骤.........................................41

7.3.1内部送货..................................................41

7.3.2核对送货单...............................................42

7.3.3配货收货.................................................42

7.3.4摆货上架.................................................44

8内部配货.........................................................47

8.1内部配货操作步骤.............................................47

8.1.1采购配货.................................................48

8.1.2配货单配货...............................................50

8.1.3定义箱子.................................................53

8.1.4理货分箱.................................................55

9出库流程.........................................................59

9.1出库员主要职责...............................................59

9.2岗位要求.....................................................60

9.3出库操作步骤................................................60

9.3.1订单打印..................................................60

9.3.2出库员登记...............................................63

9.3.3按集合单出库.............................................63

9.3.4按面单分货...............................................63

10扫描开票流程....................................................64

10.1扫描员与开票员主要职责......................................65

10.2扫描开票操作步骤...........................................65

10.2.1扫描....................................................65

10.2.2开票....................................................68

11打包流程........................................................69

11.1打包员主要职责..............................................70

11.2打包岗位要求................................................70

11.3打包操作步骤................................................70

11.3.1分类打包................................................70

11.3.2打包录入................................................71

12退货流程........................................................74

12.1退货员主要职责..............................................76

12.2具体操作流程说明...........................................76

12.2.1客户退货................................................76

12.2.2系统入库................................................77

12.2.3退货商品交接............................................78

12.2.4返修处理................................................79

13投诉处理流程....................................................82

13.1主要职责....................................................84

13.2投诉处理操作步骤...........................................84

13.2.1收集投诉信息.............................................84

13.2.2信息传达................................................84

13.2.3分析投诉内容............................................85

13.2.4按照客户要求处理投诉....................................85

13.2.5将补发单号反馈客服部....................................86

14问题单处理流程..................................................72

14.1问题单处理步骤..............................................88

14.1.1系统查询................................................88

14.1.2问题单汇总表.............................................88

1收货流程

采购部

下采购单

供应商

领号

排队

验收

多余商品直接

返回供应商

打印采购单

.

是

一

►

验收员签收修改采购单

车辆开到入库

口

签字确认

等待入库

卸货

1.1收货员主要职责

依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、

厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校

验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。建立

收货信息档案。

1.2收货员的岗位要求

收货员除了履行自己的职责外，还要涉及到财务知识、供应商

小金额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理；除

物流部本身外，还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合

各部门工作。正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、

型号、质量等与采购单完全一致，保证信息的高效流通，降低运营

成本，填制与货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购

货物的入库，完成上级交办的其他工作。

13收货操作步骤

1.3.1打印采购单

页面

菜单位置

ERP——仓储管理——入库组管理——采购订单扫描——等待入库订单

操作说明

轮到入库的供应商提供订单号，入库人员根据订单号、商家简码、商

家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入库机构、

库房等信息找到相应的采购单；

在采购单列表中选择相应的采购单，点击操作按钮，进入采购单页面

（具体如下）:

38g

点击“打印货架号”按钮，即可打印采购单。

打印订单注意事项

(1)有单无货。有时采购单先行到达收货地点而商品迟迟未

至U,应与运输方联系查明原因，如查无来货，应及时将采

购单退回或注销。

(2)有货无单。货物送达仓库时，收货员有时并未收到相应的

单证，此时应将货物暂存，及时联系采购并通知采购人员

将单证补齐再进行收货。如采购不能将单证补齐或拖延补

齐时间，收货员有权拒收货物并及时上报。

1.3.2理货分箱

13.2.1操作说明

供应商按照地区、采购单分成3*n份：其中地区为北京、上海、广州

三地；n为采购单数量。

操作人员

供应商送货人员

1.3.3验收

操作说明

收货员按照采购单收货验货，工作职责为：

（1）打印商品ID号；

⑵核对商品品种、数量、规格、型号等信息，并观察商品外包装是否完

好。如核对信息正确而且商品外包装完好，则签字确认。点收时对包

装有疑问的（如可能已被拆过或已破损），收货员应会同运输人

员开箱查验，如发现有缺损情况应立即做好有关记录，破损商品

一律拒收；错送（品种、规格或型号等信息不完全正确）的商品一律

直接退回供应商，并取消该订单的采购，信息由系统反馈采购部；多

送的商品多送的部分直接返回供应商，然后签字确认；如果供应商少

送商品，则修改采购单数量，然后签字确认。

点货方法：

货物到达库场后、收货员应根据供货商或运输承运单位开具的有

效凭证（如货物运单、交接清单）先将大件（整件货品）数量清点

核准。大数验收可以采用逐件点数计总和集中点数计总的方法清点。

逐件点数时可以借助计算器帮助记忆以免出错；对于货物品种单一、

包装大小一致，数量较多的货物（如三菱盘片等等）采用集中堆码

点数方法较好。集中堆码点数是先将货物按一致的堆形整齐的堆放，

然后根据长、宽、高各方向的件数之积可得总件数，但应注意的是

最上层的件数起压码作用，其数量比下层要少，最好另外清点计算。

（3）验收完成后，收货人员把商品转移到商品暂存区，商品此时是待入库

商品。

13.3.2操作人员

库房入库组收货员

验收注意事项

(1)包装标志。对于货物大数量接收时应对每件货物及标志进行

仔细检查、以鉴定货物包装是否完整、牢固，有无破损、受

潮、油污等情况，并仔细核对货物标志、看是否与单据记载

相符。

(2)质量验收。核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级，

检查货物的外观质量状况。

(3)核对出厂标识、技术证件、合格证。

(4)检查货物是否成套、应附带的零部件是否齐全(如机箱是否

带电源、声卡是否配有螺丝、散热器是否配有支架等配件)。

(5)一般性地检查货物内部结构，如对机电产品有必要时做电阻

测试、功能测试等。

(6)如外包装不符合收货要求，必须第一时间上报，通知采购言

明问题的关键、必要时有权拒绝收货。

(7)需开箱拆件验收时、应保证不损坏货物本身、检验后尽量恢

复原包装。

2入库流程

2.1入库员主要职责

货物进入仓库储存后，对经过验收合格的待上架商品进行卸

货、搬运、清点数量、检验质量、装箱、整理、堆码、办理入库

手续等一作业。

2.2入库员的岗位要求

1.入库员必须熟练使用ERP系统。掌握ERP系统的操作方法及

基础办公软件的应用。

2.入库员必须了解熟悉产品知识。包括产品的厂家、标识、名称、

规格、型号、功能用途等…….

3.仓库单位商品都采用ERP系统管理模式、条形码识别，每件单

位商品都有它本身固定的编码在入库和出库同时均采用扫描编

码原则，并优先使用厂家原始码。

4.入库员上岗前必须严格培训京东商务管理系统、能够熟练掌握

并运用。理解并消化代名词：入库放货、入库其它、入库退货、

入库退库；出库放货、出库销售、出库其它、出库退库、出库

移动等等。

5.入库员必须掌握收货知识，对不合格的产品一律拒收，严格执

行京东品质体系管理章程为公司降低成本、减少损失、争取利

益。

6,条形码的设置以商品原始条形码为基准，如商品厂家出厂时没

有设立或同一编码重复使用的情况下，入库员自行设立产品序

列号，并以此为准延续使用。（须掌握条形码基础知识）

2.3入库操作步骤

2.3.1定义箱子

页面

3的睛牌

r采销管理物流R送客服管理售后管理市场管理财务管理人事管理行政管理决策支持

打印管理1

盘盈盘节处理__________配往北京脩干

mi聿◎配往北京箱子。配往上海箱子。蜘厂州箱子

配货收货编码：||箱子类型：:内部周转箱*

箝于登询

内郃箱子定义ID箱子编网箱子艇开始机构到达机柄箱子最后更新时间II除

9734BJ-JDNEO»3081内部周转蒋北京北京2009-5-1811:08:24HQj

9712BJ-JDNB0003062内部周转箱北京1匕京2009-5-1810:47:04

9704BJ-JDNB0003083内部周转箝北京北京2009-5-1810:17:48

9701BJ-JDNKKW3084内部周转箱化京北京2009-5-161004:47

9696BJ-JDHB000306S内部冏转箱北京北京2009-5-189:54:58

i91&4STH87U2OKD内演雕箱北京北京2009-5-1617:16:10

18617JD8B0001970内部脉油北京32009-S-1611:44:43

8600BJ-JDNB0003194内郃周转箔北京北京2009-5-1611:26:22|^(^|

理货蛆管理8S94BJ-JDHB00G3194内部同转箱北京北京2009-5-1611:26:16

内部配货管理网睛器3户1内1陋侬须―tnsi

出库管理12345678910►*

库存查诅足首

菜单位置

ERP——仓储管理——入库组管理一一内部箱子定义

操作说明

添加箱子：选择箱子配往地点（北京、上海、广州）；在编码栏扫描

箱子条码自动提交，箱子定义完毕。定义好的箱子会自动存放在下方的箱

子列表中。

删除箱子：在箱子列表中选择要删除的箱子，点击删除按钮，即可删

除箱子。

操作人员

库房入库组入库员

注意事项

(1)箱子的条码一旦贴上，不允许重贴或摘掉。

(2)箱子定义可事先定义好也可使用时定义。但使用时定义需要一定的

时间差，即定义后需要稍等一会儿再使用。

2.3.2入库扫描

页面

232.2菜单位置

ERP——库存管理—库管录入——采购入库

2.323操作说明

(1)进入采购入库页面，在采购单栏输入采购单号，点击扫描订单按钮,

光标跳入箱子编码栏；

(2)在箱子编码栏扫描一地(北京、上海或广州)箱子条码，点击回车

键，光标跳入编码栏，采购单商品显示在右侧商品列表(红色为应扫描商

品);

（3）如果是新品第一次进行入库，那就首先对新产品的判断是用序

列号管理还是用产品编码管理。若为序列号商品，在编码栏扫描商品序

列号或输入商品序列号点击回车键，已扫描商品自动显示在左侧已扫描商

品列表：

若为厂商编码商品，在编码栏扫描商品编码或输入商品商品编码点击

回车键，光标跳入数量栏，确认数量无误，点击回车键，商品自动显示在

左侧已扫描商品列表:

若为手动编码商品，勾选手动编码单选框，在前编码栏扫描或输入起

始商品编码，在后编码栏扫描或输入起始商品编码，点击回车键，商品自

动显示在左侧已扫描商品列表：

（4）发往所选地商品扫描完毕，光标自动跳入箱子编码栏，扫描另一地

箱子条码或输入另一地箱子条码点击回车键，光标跳入编码栏；重复步骤

（3）操作；

京东商城采购订单入ft

福子,利：编号，(147126)商品名株，t利浦(PHILIPS)X710GS1手机(招黑.色)双卡双待300万像素自动对短相机1900亳安超大容量

[||值|1Hg]

(5)商品全部扫描完毕，点击提交按钮，自动转入等待上架状态。

(6)把待上架商品转移到待上架区等待交接，入库工作完成。

23.2.4操作人员

库房入库组入库员

23.2.5注意事项

(1)严格按照采购单的分配数量分箱

(2)若一个商品扫描错误，可在左侧已扫描商品列表中找到错误商品，

点击其后的删除按钮，即可删除。

(3)若一种商品扫描错误，可在右侧商品列表中找到错误商品，点击其

后的删除按钮，即可将此种商品在左侧已扫描商品列表中删除。

(4)点击清空按钮可将采购单中所有扫描商品删除。

3采购上架流程

3.1采购上架员主要职责

根据商品的种类、名称、型号、规格、性质、颜色、包装，将

商品正确的上架。

3.2采购上架员的岗位要求

1.上架员必须熟练使用ERP系统。掌握ERP系统的操作方法及

基础办公软件的应用。

2.上架员必须了解熟悉产品知识。包括产品的厂家、标识、名称、

规格、型号、功能用途等…….

3.上架员要熟悉货区布局、了解货位号编程规则。

4.上架员要注意商品的堆码方法，防止商品因堆码不合理而造成

破损。

5.上架商品与商品货位号一定要一一对应，商品上架要考虑出库

员的出库作业（取商品时要方便）。

3.3采购上架操作步骤

3.3.1箱子交接

界面

采销管理仓储管现物流配送客服管理管后管琢市场管理财务管理人事管理行政管理决策支持

菜单位置

ERP——仓储管理——理货组管理——摆货上架

33.1.3操作说明

采购单入库分箱后，对于入往本地库房的箱子，理货组上架员首先要

做的是箱子交接，在此步骤完成箱子从入库组到理货组上架员的交接。

点击箱子交接按钮，在箱子条码栏扫描或输入需要交接的箱子条码点

击回车键或查询按钮，即列出此箱商品列表;

确认箱子中商品品种无误，点击确定数量无误按钮，即完成交接步骤。

操作人员

库房理货组上架员

注意事项

(1)商品上架必须进行交接步骤，否则商品无法上架，停留在等待上架

状态。

(2)内部配货到货商品不需交接，配货到货完成后直接摆货上架。

3.3.2摆货上架

界面

河3

采销管理仓储普理物流配送客服管理售后管理市场管理财务管理人事管理行政管理决策支持

打印管理

摆货上架

盘盘盘亏处理

入库组管理箱子交接摆货上架

箱子条码：1

ID箱子餐码箱子是后更新时汨开始机构低达机的箝子类型箝子状亳

3644GZPMD5120332009-5-1615:32:51广州北京配货实体箝收货完成■售

4470GZPHD5131112009-5-18145250广州1次配贷敢贷收贷完成洋营

6356SHRK0904280942U232009-S-1820:10:01上海1阳配货实体箱收货完成评售

8844SHPHD904281024221332009-5-1819:16:48上海炳配货实体箝收货完成详臂

8677SMPHD90428l02422t042009-5-1819:13:07上海」际配送实体箱收货完成详特

8898SHFMD90428102422632009-5-18191615上海」应配货实体箱收贷完成一洋

8701SHPH090428102422662009-S-1819:17:34上海配货实体带收黄完成一事

8722SHPHD90428102422842009-5-1820.12:43上海百配赁实体箝收货完成洋臂

10307BJ-JBHB00030582009-5-182042.03北京北京内部周转箝收货完成详修

10310BJ-JDHB00030992009-5-1820:22:01北京内都周转箱收货完成洋营

10527BJ-JHMB00061282009-5-1910:57:29北京内部周转箱收货完成一•》

3.322菜单位置

ERP——仓储管理——理货组管理——摆货上架

3.323操作说明

交接完成后的箱子才可以摆货上架。上架作业完成后进行系统上架操

作。

首先点击摆货上架按钮，在箱子条码栏扫描或输入箱子条码，点击回

车键或查询按钮，即可查询到所需上架的箱子;

38“采销管理仓储皆理物流配送客服管理售后管理市场管理财务管理人事管理行政管理决策支持

打印管理

盘盈盘亏处理

入库组管理

理货组管理

理镀上桨

玲唐收希

库房退货入库

等待交接箱子

内部配货管理

出库管理

库存查询没置

点击详情按钮，即可进入商品清单页面;

采销管理包储管理1物流配送客服管理售后管理市场管理财务曾理人事管理行政管理决策支持

箝-ID：10310创建时间2009-5-1819:36:50

起珀机狗：北京到达机构北京

量后操作时回：2009-5-1820:22:0!箱子类型：内都周济箝

箱子状态：收货完成

肉晶安号向品名物育品类型商品数量货架号

148398B±（fuj）file）S1500长焦数码期机4L02-006-17

148393富士(fnjifiln)230数码相机(成色)4L05-005-17

148400S±(fujifilm)JZ5啜码恰机(星色)4但」L18-006-12

1500734GSDHC存储卡4M02-006-29

返回

点击上架完成，商品即系统摆货上架完成。

若等待上架商品中有新品，即无货架号，需在货架号栏中填入商品摆

放的货架号，点击添加按钮，最后点击上架完成按钮，商品即摆货上架完

成。

采销管理仓储管理物流配送客服管理隹后管理市场管理财务管理人事管理行政管理决策支持

打印管理

盘盈盘亏处理

入库蛆管理

3.324操作人员

库房理货组上架员

33.2.5注意事项

（1）此步骤不可修改商品数量。

（2）理货员点击上架完成按钮后，箱子中的商品计入库存。

（3）此处上架完成按钮只可点击一次，如由于网络等原因，理货员点击

多次上架完成按钮可能出错。

（4）此页面所列出来的是所有等待上架的箱子，包括采购入库箱子也包

括内部配货等待上架的箱子。

（5）内部配货到货箱子摆货上架同时即可核对商品数量与箱子清单是否。

4散货处理流程

4.1散货组主要职责

根据散货的种类、名称、型号、规格、性质、颜色、包装，将

商品正确的上架。

4.2散货上架员的岗位要求

1.上架员必须熟练使用ERP系统。掌握ERP系统的操作方法及

基础办公软件的应用。

2.上架员必须了解熟悉产品知识。包括产品的厂家、标识、名称、

规格、型号、功能用途等…….

3.上架员要熟悉货区布局、了解货位号编程规则。

4.上架商品与商品货位号一定要一一对应。

5.对破损的商品要及时清理出来，由相关人员做处理。

4.3散货处理操作步骤

根据散货产生的不同原因可以将散货分为三大类：盘点与维护的散

货、出库扫描错误的散货、问题单与退货造成的散货。

4.3」扫描

页面

I）京东告理乐£,|g|x|

默奇城后台商城首页商城后台商城论坛帮助

人事管理财务管理库存管理网站采的客服管理物流配送管理版本号V210,2

Wa库存管理主界面|京东柑|

«a汇总

Ba报表首理

H打印货架号

S商品上架

E0条码打印

22­加羲粉用尸名：京杰部门：物流85城市：北京机构：急公司

，开始|€J/京东管理系线||昨商品上架回侬25608043J康容置’叵«•923:30

菜单位置

京东管理系统——报表管理——商品上架

散货扫描操作步骤

（1）对盘点与维护的散货和问题单与退货造成的散货直接逐个扫描；对

出库扫描错误的散货则交入库组处理后再扫描；对因破损无法扫描的商品

则集中堆放，交专人处理。

（2）问题单与退货造成的散货、出库扫描错误的散货扫描完成后直接生

成散货单，然后根据散货单上架；盘点与维护造成的散货则要先汇总为零,

然后进行盘盈盘亏处理再生成散货单进行上架。

操作人员

库房理货组散货上架员

注意事项

(1)对问题单与退货造成的散货、出库扫描错误的散货，上架完成后发

现还有散货单上没有的商品，则直接把剩余散货重新运回散货处处理即

可；

(2)对于丢失标签的商品转交入库组处理后再扫描上架。

5盘点维护流程

5.1维护/盘点主要职责

对货物合理的保存，科学地管理。将货物分区、分类、堆码。

苫垫，对货物保管、盘点、保养等。查清库存量与系统数量是否一

致，有无短缺状况。

5.2维护/盘点的岗位要求

熟练掌握收货业务，保障货物正确分类、分区、分位摆放保管,

根据货架结构特点正确区分商品的种类、名称、型号、规格、性质、

颜色、包装，并保证每件商品标识的正确性。

5.3维护/盘点操作步骤

5.3.1盘点计划

盘点计划主要包括盘点时间、盘点区域、盘点人员等的安排。

库管员要定期（3个月）对库房全部货物商品彻底盘查，以减少

货差及时更新数据，保证产品供应需要，确保实际库存与电脑库存

一致。主要核对产品品种和数量。

5.3.2盘点盈亏处理

页面

京东Erp省理系统-VindovsInternetExplorer

文件任）偏辑0查看也）收理夹Q）工具⑴帝助如

活次且自定义捱接

6京东Erp管理系故-T•2页面9，.工具©），

532.2菜单位置

ERP——盘盈盘亏处理—录入

53.2.3操作步骤

(1)整理出来的散货直接交散货组处理；

(2)录入步骤汇总后由主管操作，先输入商品编码和数量，再选择申请

类型，最后点击确认申请即处理完成。

532.4操作人员

仓库理货组主管

53.2.5注意事项

对有大量库存的商品做盘盈盘亏处理时一定要查清楚再做处理。

6查货流程

6.1查货主要职责

对上架完成的商品进行抽查，确保上架员上架正确。

6.2查货员的岗位要求

1.上架员必须了解熟悉产品知识。包括产品的厂家、标识、名称、

规格、型号、功能用途等…….

2.上架员要熟悉货区布局、了解货位号编程规则。

6.3查货操作步骤

1.根据采购单对上架完成商品进行抽查，如查实上架员上架无误，则签字

确认，查货结束。

2.如果查实货架上没有相应的商品或数量不正确（即上架员上架错误），则

把采购单返回采购员，并要求采购员找到货物，正确完成上架。

3.注意事项

（1）如抽查到错误上架的情况，则对该上架员上架的其他采购单再抽

查。

（2）如果在货架上没有找到相应的商品，有可能是上架员修改了货位

号。则应该到“后台管理系统—物流管理——货架号—批量添

加商品货架号”菜单查该商品的货架号。界面如下图:

文件①）纲相&）查看⑦收就⑧工具⑴褶助出）

G期•。-R@ft务&G

地址1说http:

360buycon/jderp36Obuyconlaserchk/bat_sp_sn.asp?city=iafin<i=star

批量添加商品货架号--北京库存育品

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商品翁号：商品名称：批处殿：1货架号：田B是否下拒对口查找

2009-7-21

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