需求变更操作规则和流程描述

流程名称需求变更管理流程目录结构建设管理-->建设业务管理-->项目群管理-->需求与问题管理-->需求变更管理1.管理流程序号流程节点细节描述频度时限输入/输出涉及岗位角色是否有系统支持所遵循的制度或工作要求是否需要有作业指导书备注1提交变更要求收集业务部门的需求变更要求。部门内部对需求变更进行审核，需求变更不以个人名义提交。填写《需求变更申请单》，将需求变更提交给建设单位项目负责人。/项目建设过程中输入：变更需求输出：需求变更申请单建设单位业务部门（省公司及直属单位）项目指定工作人员否《信息化项目建设管理办法实施细则QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.2节否2申请变更收集在项目建设过程中以问题形式提出的需求变更要求。填写《需求变更申请单》，记录需求变更实现过程。/项目建设过程中输入：变更需求

输出：需求变更申请单开发商（含外部可研单位）项目经理否《信息化项目建设管理办法实施细则QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.2节否3分析需求变更对提交的需求变更申请进行可行性以及影响分析。将需求变更统一记录在《需求跟踪表》中记录。/需求变更申请提出后5个工作日内输入：需求变更申请单输出：需求跟踪表建设单位信息中心项目负责人、开发商（含外部可研单位）项目经理否《信息化项目建设管理办法实施细则QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.3节否4反馈变更不可行将建设单位范围内无法协调资源满足、不合理或与不符合业务规范的变更需求的需求变更申请驳回，反馈给需求变更申请人。将《需求跟踪表》中的需求状态更新为变更审核未批准。/建设单位进行需求变更分析后两个工作日内输入：无

输出：需求跟踪表项目建设单位信息中心项目负责人否《信息化项目建设管理办法实施细则QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.4节否5上报需求变更将一类项目的需求变更填入《一类项目需求变更表》，并将一类项目的需求变更，连同一类项目需求变更表以及需求变更申请单上报给项目专项管理组组长。/一个工作日内输入：无

输出：一类项目需求变更表建设单位信息中心项目负责人否《信息化项目建设管理办法实施细则QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.5节否三类项目提交本单位项目群PMO6需求变更影响分析判断需求变更是否会影响项目计划，在由于需求变更而对项目计划产生影响时，转入《信息化项目管理办法实施细则》中的：信息化项目变更管理流程”。/两个工作日内输入：变更实施计划输出：无建设单位信息中心项目负责人否《信息化项目建设管理办法实施细则QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.6节否7修编需求规格说明书通知开发商依据需求变更需求，按照变更实施计划对需求规格说明书进行修编。在需求规格说明书的修编过程中，受理开商提出的系统架构咨询问题并上报给省公司PMO系统架构师。/需求变更实施计划内输入：变更实施计划输出：需求规格说明书、需求跟踪表建设单位项目负责人、开发商（含外部可研单位）需求分析组负责人否《信息化项目建设管理办法实施细则QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.7节否8组织需求规格说明书评审会准备材料，联系参加评审会议的相关人员，组织评审会对需求规格说明书进行评审，对需求规格说明书修编内容进行业务需求符合度的审核。将审核意见填入《需求规格说明书确认单》/修编后的需求规格说明书提交后10个工作日内输入：修编后的需求说明书及相关材料

输出：需求规格说明书确认单建设单位信息中心项目负责人、建设单位业务部门（省公司及直属单位）项目指定工作人员否《信息化项目建设管理办法实施细则QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.8节、5.2.2.9节否9下发需求分析成果，反馈变更提出人将通过业务部门审核后的需求分析成果下发给开发商。通知需求变更提出人需求变更已被接受，将通过以后的建设过程进一步实现。/两个工作日内输入：需求规格说明书确认单

输出：无项目建设单位信息中心项目负责人否《信息化项目建设管理办法实施细则》5.2.2.7节否10上报需求设计成果将修编后的需求规格说明书、需求规格说明书确认单、需求跟踪表等需求设计成果上报省公司信息部项目专项管理组，同时由项目负责人交需求变更申请单、需求跟踪表、需求规格说明书等成果进行归档。/需求规格说明书确认后两个工作日内输入：需求规格说明书、需求规格说明书确认单、需求跟踪表输出：建设单位信息中心项目负责人否《信息化项目建设管理办法实施细则QCSG-GPG218011-2012》5.2.2.9节否三类项目提交本单位项目专项管理组11需求设计成果归档收到省公司通知修编后的需求规格说明书的文档规范性审核通过后。由建设单位项目负责人负责将确认后的需求设计成果通过项目文档配置管理流程进行归档。/收到审核通过后1个工作日内输入：无输出：无建设单位信息中心项目负责人否《信息化项目建设管理办法实施细则QCSG-GPG21