水电站枢纽工程达标投产综合管理自检报告

水电站枢纽工程达标投产综合管理自检报告对照达标投产考核办法结合本工程管理的实际情况进行逐条检查打xx水电站工程项目总投资20.73亿元，静态总投资18.81亿元（2002年上半年价格水平工程项目资本金为总投资的20%。截至和避免贷款资金在公司账户闲置的情况；根据xx工程项目效益评价金3.0亿元，银行借款10.34亿元，建设期贷款利息累计支付5112通过自检和对照考核标准，在工程造价与效益的综合管理上扣深度不够或不充分，对xx工程的地质情况掌握不够准确，导致左岸行工作带来一定的便利，但从中暴露出设计过程质量控制不严的问xx工程的建设监理经招标由中国水利水电建设工程咨询西北公经抽查监理工作质量3.4.5项发现监理人员每天的监理日志和监理工作在xx工程建设过程中发挥了重要的作用，达到了对工工程质量监督巡视组的好评。根据监理自查和对监理工作的检查考xx水电站工程设计合理工期为筹建期半年至一年，施工准备期解广西区域电力紧张的形势。施工总工期比设计合理工期压缩近一由于在建设过程中控制主体工程施工直线工期的右岸坝段和厂间比合同规定交货时间推迟4～9个月，造成机组的土建施工与设备协议不能签订和移民安置工作滞后，综合管理组认为该项目不应扣集团公司的各项工程建设管理制度和有关规定，结合xx工程项目的了由业主、监理、设计和各标施工承包单位主要负责人组成的xx水各自单位的质量管理方针，先后八次接受质量中心站的质量巡视检各参建单位的最高管理者代表每到关键时刻均能到施工现场进行督导和指导相关工作，对本单位在xx工程的管理进行评审；经检查各参建单位均建立针对本工程项目的文件化质量体系，质量目标明确，xx水电站工程在建设过程中，各参建单位建立健全质量管理体工程建设管理按照“小业主、大监理”的模式运作。项目业主广西水电工程局、武警水电二总队均采用P3软件间进行工程管理；完毕，消缺率没有达到100%，鉴于3#机转轮设备的质量缺陷没有影工程建设除3#机水轮机转轮设备因制造质量问题造成设备漏油xx水电站工程达标投产综合管理项目经综合管理组分，监理工作质量存在问题扣2.5分，质量体系运行和改进不力扣综合管理自检复查得分情况序号考核内容考核扣分规定检查扣分资料出处检查结果单位扣分1工程造价与效益批准静态概算(不含水库移民概算)1.1.1超标值≤5%,每超0.2未超1.1.2超标值5%～10%,每超0.41.1.3超标值≥10%,每超1批准概算中动态费用1.2.1超标值≤5%,每超0.1未超1.2.2超标值5%～10%,每超0.21.2.3超标值≥10%,每超1施工图结算未组织编制2竣工决算未组织编制3-1.02设计2.1依法设计2.1.1设计单位超越资质承揽工程项目设计5～10无有质量无无2.1.2允许其他单位以本单位名义承揽工程项目设计5～102.1.3设计单位将项目转包或违法分包5～102.1.4设计合同未体现质量目标22.1.5未按勘察成果文件进行设计22.1.6违反规定,指定设备、材料生产厂家和供应商22.1.7违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大工程质量事故52.1.8发生重大设计质量事故，隐瞒不报、谎报或延期报告的52.2执行国家和行业现行规程、规范和技术标准2.2.1未严格执行国家现行规程、规范和标准2执行执行2.2.2未严格执行工程建设强制性标准32.3产品质量2.3.1产品质量优良率低于90%，每降低0.5-1.5无2.3.2产品、过程控制不合格12.3.3产品质量抽查出现不合格12.3.4顾客质量投诉12.3.5由于设计原因造成设计变更费超过基本预备费的30%,每超0.25未发生2.3.6由于设计原因，导致工程质量差0.2无2.4服务2.4.1对参建各方反馈意见处理不及时0.5无2.4.2工地设代工作不到位0.5无3建设监理建设监理合同3.1.1没有全面签订“四控制、二管理、一协调”的合同，职责不明确，1监理合同中有此内容3.2监理资质3.2.1监理单位超越资质承担工程项目监理或总监理师没有资质证书5单位及个人有资质证3.3监理公正性3.3.1全部项目均为"同体监理"5无同体监理3.3.2部分项目为"同体监理"1无同体监理3.4监理工作质量3.4.1没有制订监理大纲、规划、目标、办法、细则和措施1有3.4.2监理人员不到位，监理工作流于形式，工作不正常3基本到位3.4.3监理报告和报表不全2-1.53.4.4监理报告或报表质量差0.1较好3.4.5监理日志不齐全1-1.04工程工期4.1无合理原因，工程实际工期超过合同工期0.1无4.1实际工期超过开工报告预定的工期0.1无5质量管理体系质量体系认证设计、监理、施工单位未通过质量体系贯标认证55.2质量管理体系建立（考核项施工、调试、监理等各主要参建单位）5.2.1未建立针对工程项目文件化质量体系,未由最高管理者发布1均建立5.2.2质量目标未覆盖本工程要求1覆盖5.2.3质量目标未分解，未落实和定期考核1无此现象5.2.4各部门和岗位质量职责分配不明确1无此现象5.2.5管理者代表不到位或未任命分管理者代表，未履行职责1无此现象5.2.6资源管理不适宜，不充分0.5无此现象5.3质量体系运行和改进5.3.1最高管理者不能按规定的时间间隔主持管理评审1无此现象5.3.2单位不能按时进行内审1无此现象5.3.3不合格项的纠正措施不落实，未纠正关闭或未落实改进措施0.2-1.06工程管理开工条件未按国家有关部门规定的建设工程开工条件开工2有开工批文6.2.1未实行项目法人制3实行6.2.2未实行建设监理制3实行6.2.3未实行招投标法和“招投标范本”0.2实行6.2.4未执行承包合同制0.2实行6.2.5未实行资本金制3实行6.3单位和个人资质6.3.1设计、施工、安装调试、监理等参建单位的资质与合同任务不相符2无此现象6.3.2项目经理无合法有效的上1均有6.4现代化管理6.4.1业主和其他主要参建单位未建立局域计算机信息系统2-1.06.4.2业主和主要施工单位未应用P3或相应水平软件进行工程管理1应用p36.4.3利用软件未发挥作用1基本采用6.5按权限并经原审批或上级单位批准6.5.1擅自增加建设项目2无6.5.2擅自扩大进口1无6.5.3擅自提高建设标准1无6.5.4擅自提高装饰标准1无6