CM-QW-H2-019收貨入庫作業規範1.5

文件名稱收貨入庫作業規範文件編號CM-QW-H2-019制定部門物流運輸部制訂日期200版次1.5適用區域CM修訂日期2016/3/3總頁數7管制文件，嚴禁翻印Controldocument，Can’tbecopy修訂履歷表項次修訂日期頁次版次修訂說明備注eq\o\ac(△,1)200所有1.11.制定部門由二廠倉儲課改為資材部倉儲課2.修改第3大點依據.增加附件一：流程圖.3.全文修訂eq\o\ac(△,2)2011/6/13所有1.21.文件名稱由原來的<<入庫作業規範>>修訂為<<收貨入庫作業規範>>.2.制訂部份修訂為:物流管理部；記錄管理中的保管部門修訂為：物流管理部；3.全文修訂.符合公司發展需求.eq\o\ac(△,3)2011/8/131.31.其7.3內容增加物料卡使用原則eq\o\ac(△,2)2012/3/2031.41.撤銷7.4.4內容2016/3/3所有1.51.修改7.1.1內容2.修改7.1.2內容3.修改7.2.1內容4.修改7.3.2.1內容5.修改7.3.2.2內容,修改附件二內容6.修改7.3.2.3內容7.撤銷7.3.2.5內容8.修改7.4.2內容，取消送驗申請單及附件四內容9.修改7.4.5內容核準審核制訂陳文宗鄧忠臣嚴偉文件名稱收貨入庫作業規範文件編號CM-QW-H2-019制定部門物流運輸部制訂日期2007/12/1版次1.5適用區域CM修訂日期2016/3/3頁次PAGE1eq\o\ac(△,2)1.目的：為了使收貨、入庫作業過程規範化，確保收貨、入庫之材料數量的準確、合理倉儲，提升作業品質。eq\o\ac(△,1)2.範圍：訊強廠的原材料、半成品、成品的入庫作業均屬之(庶務類產品除外)。3.依據:eq\o\ac(△,1)3.1ISO9001《品質管理體系要求》第7.5.5條。3.2IECQ-QC080000<<有害物質過程管理體系>>第7.5.5條.4.職責:4.1品管部:負責原材料、半成品、成品的檢驗。eq\o\ac(△,2)4.2物流管理部:負責原材料、半成品、成品的收貨與入庫倉儲。eq\o\ac(△,1)5.名詞定義：生產批號:原物料和半成品的生產日期;成品的工單流水號。eq\o\ac(△,2)6.流程圖:附件一.7.作業說明：eq\o\ac(△,2)7.1.收貨作業7.1.1供應商交貨時，倉庫收料人員依據廠商送貨單或PackingList，對照實物和P/O進行點收，點收時要檢查其物料包裝不可有破損,物料標示嘜頭要清楚注明其產品料號、數量、生產批號、凈毛重等相關信息.料件不可有損壞,水浸或潮濕,物料擺放在棧板上要整齊,嘜頭資料一律朝外,外箱不可倒置,擺放高度不可超過倉儲定議之要求.清點無誤後，收貨員在送貨單上簽收（注：送貨單上需寫明供應商名稱、PO/NO、料號、品名規格、數量、生產批號、送貨日期）。清點時如發現有異常,則立即和送貨員進行確認,並請供應商送貨人員予以修正簽名(大陸交貨)；如屬快遞或海外進料則7.1.2收料員將所收之物料放置於待驗區，同一棧板可以擺放不同種材料,但需有料號或規格可以區分.如有“HSF”要求之物料,則必須放置在“HSF”待驗區,不可與沒有HSF要求之物料混放在一起。同時收料員將送貨單交帳務員在系統中進行帳務收貨作業,所有物料必須在系統收貨作業時KEY入供應商的生產批號,以利料件的品質追溯.若為WMS單據，直接系統確認收貨，無需列印【收貨單】，如為生產緊急用料,則在【收貨單】上注明急件,交品管IQC檢驗人員優先檢驗。7.2驗收作業7.2.1品管IQC人員接到倉管員提交之【收貨單】後,進行產品檢驗.合格時由檢驗人員簽收【收貨單】並在實物上貼上相應合格標籤。【收貨單】需注明“允收”或“驗退”信息,並且要將檢驗結果輸入系統中存檔。【收貨單】經檢驗員簽名後，轉交物流管理部倉管員進行入庫作業。7.3原材料入庫作業7.3.1倉管員接到入庫人員送來的材料及【收貨單】后依7.1.1規定的相關內容點收。重點注意如下要求:7.3.1.1材料外包裝箱是否破損、變形。7.3.1.2材料擺放是否整齊、超高超寬。7.3.1.3所用棧板是否符合訊強廠內周轉棧板規格，且無破損。7.3.1.4材料的料號、數量、供應商名稱與【收貨單】是否相符。7.3.1.5材料外包裝箱上的標示及生產批號是否正確、完整。7.3.2倉管員點收后進行以下作業:7.3.2.1檢查原有儲位是否足夠放下該批材料;如足夠則將材料直接放入儲位，如不夠則調整儲位再將材料放入，以確保同种材料存放在一起;且原始物料儲位變更需及時在系統中維護，材料放入儲位時需將儲位中原有同種材料作適當調整，以確保同种材料按生產批號的先后順序擺放。7.3.2.2倉管員將入庫材料所放儲位填寫在【收貨單】上(附件二)。7.3.2.3將該筆收入記錄在物品卡上，“年月日”欄填寫入庫當日的月份和日期、“單號”欄填寫【收貨單】之暫收單號、“收入”欄按順序分別填寫【收貨單】上“實收數量”欄的數量、“結存”欄填寫結存數量(結存數量=上行結存+本行收入)、“經手人”欄填寫經手人姓名、“D/C”欄填寫本次入庫批次及下次出庫D/C，并及時將【收貨單】維護進系統。7.3.2.4入庫時不同批號材料尾數箱不允許合併。eq\o\ac(△,3)7.3.2.5物料卡使用原則:所有物料卡禁止二次利用.7.4半成品、成品入庫作業。7.4.1制造單位根據【生產工單】送驗的成品、半成品經品管檢驗判定合格蓋“OQAPASS”章或貼上“合格”標簽，或通過MRB特採貼上“MRB”標簽后，倉管員在入庫時依據7.1.1規定內容進行檢查。7.4.2如檢查到有異常，當即要求制造單位作相應處理，如無異常則在【FQC檢驗報告】(附件三)的實際入庫數量”欄填上入庫良品數,在”入庫”7.4.3倉管員將接收後的半成品或成品，依7.3.2相關規定作業。7.4.5.成品入庫時同種成品按生產批號的先后順序擺放，同時“物品卡”的“單號”橍填寫該批入庫成品【生產工單】編號，“D/C”欄填寫本次入庫及下次出庫D/C。7.4.6成品入庫如有尾數箱原則上不與原有庫存的尾數箱合並。如【生產工單】上有特殊要求，則按要求執行。8.相關文件:《產品防護作業規範》項次表單名稱表單編號所屬文件保管部门保管期限附件二收貨單參閱TIPTOP系統入庫作業規範物流管理部三年附件三FQC檢驗報告參閱TIPTOP系統入庫作業規範物流管理部三年--生產工單參閱《生產計劃作業規範》eq\o\ac(△,2)9.記錄管理:文件名稱收貨入庫作業規範文件編號CM-QW-H2-019制定部門物流運輸部制訂日期2007/12/01版次1.5適用區域CM修訂日期2016/3/3頁次PAGE4eq\o\ac(△,2)附件一：流程圖作業流程圖流程核準表單供應商送貨供應商送貨收貨單送貨單退貨入庫異動維護作業入庫驗退維護作業IQC檢驗系統收貨作業核對實物收貨單送貨單退貨入庫異動維護作業入庫驗退維護作業IQC檢驗系統收貨作業核對實物OKNGOKNG OKNGOKNG附件二:收貨單頁次:5訊強電子(惠州)有限公司*收貨單製表日期:頁次:================================================================================收貨單號:廠商編號:廠商簡稱:收貨日期:採購性質:進口日期:採購單號:L/C收貨:進口報單:確認碼:免驗否:進口號碼:付款方式:入庫單號:____________項發票號碼採購單號料件編號單位樣實收數量類別供應商送貨單號次工單編號品名規格品收貨數量小計:================================================================================入庫:____________品管:______________收料:______________(apmr920)(結束)附件三:FQC檢驗報告頁次:6訊強電子(惠州)有限公司(二廠)FROMFQC檢驗報告製表日期:頁次:1==================================================================FQC單號:工單單號:檢驗編號:入庫單號:________料件編號:材料類別:品名規格:檢驗程度:訂單編號:客戶編號:製造部門:箱號:-檢驗日期:時間:送驗量:檢驗量:合格量:判定結果:檢驗員:備註:檢驗時間:序檢驗項目/名稱缺點等級AQLAcRe檢驗量不良數量項目判定