燃气公司安全生产风险分级管控体系手册

3 3 3 44.1成立组织机构 44.2实施全员培训 54.3编写体系文件 5 6 6 6 85.4风险控制措施的制定与实施 95.5风险分级管控 9 A.1风险点统计表 风险分级管控体系管理手册规定了公司风险分级管控体系建设的基本要求AQ3013危险化学品从业单位安全标准生产安全事故或健康损害事件发生的可能性件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险按照风险不同级别、所需管控资源、管控能风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、燃气企业应成立风险源辨识工作领导小组，燃气企业主总经理为副组长，下设办公室，办公室设置于安全管配、管网运行、客户管理等安全运行管理负责人及一燃气企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方风险结果评审;负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”燃气企业工程建设、场站输配、管网运行、客户管理燃气企业人力资源部及安全管理部门应制定风险分度安全培训计划，分公司级（公司对部门经理、主任及主门对班组进行培训使其掌握本单位风险类别、危险源辨结果、风险管控措施，并保留培训记录。培训记录包括：培训风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、则，可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经按照风险点划分原则，在公司生产活动区域定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关于风险点覆盖的范围，对风险点覆盖范围内的危险源四种因素：人的因素、物的因素、作业环境因素及管——例如：燃气工程建设过程中，包括沟槽开挖、管道维修维护、操作、巡查测漏等；管网维修维护、巡户安检、维修及宣传、应急抢险等；事故及潜在的动；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品燃气企业还应对近三年内发生的安全事故进行分析，应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定或结构划分为若干检查项目，针对每一检查件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准和根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑根据风险分级管控的基本原则和公司组织机构设置情在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨——每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措更新风险信息:——根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高A.1风险点统计表型型号置附录A（资料性附录）风险分析记录表后，应首先打开门窗进行通风,确保通风孔畅通.火种及手机等不防爆的物品进入调压站。工作人员应穿纯棉质工作服，严禁穿带钉鞋进入调压站。于调压器设定的放散压力。6、及时9、对放散阀定期巡检维护、每年校验2次。1、配备防爆工具及相应的劳动保护用品。进入调压站后，应首先打开门窗进行通风,确保通风孔畅通.人理备注备注禁携带任何火种及手机等不防爆的物品进入调压站。工作人员应穿纯棉质工作服，严禁穿带钉鞋进级心入调压站。炸城镇燃气设施运行、维护和抢修技术规程。产安全事故应急预案。4、专业培3、切断上下游气源如阀门出现内漏使用阻气袋阻断合格5接处的气体浓度如有燃气外泄停止对接作业继续用惰性气体置换直6、新接管段置换送气放散口要高于地面2米并可靠接地避开心理1、进入现场进行警戒隔离无关人员不得进入现场.格所有密闭空间内的人员立即撤离。任理理如管道的置换量大于2.5立方米应采用间接置换法并且用1.防止产生静电面2米并可靠接地避开住宅、明火、高压电线7、放散口派专人检测气体浓度连续三次道上方爆炸、中毒、窒息、佩戴安全帽等防护用具。3.及车辆伤害，坍塌时对图纸与现场进行核对，对漏巡部分进行补巡。5.现场记录，后期集中补巡。8.现场记录，并记录记出确切位置，后期跟进补桩。理业业业业；；业业害害害部场场心心22.电话联系部域域3、对坑壁进行必要的支护，沟边弃土离沟边0.5米以外，高度域域域域域域标志，设置交通路线；保持加气场地地面整洁，杜绝现场乱摆乱放，严格佩戴手套，长袖工作服；按下急停按钮，及时站作房设有警示牌；及时清理机组上油污；加强操作规程学习；维修作；按规定添加；按规定操作；操作人员持证上岗；注意防范；泄压后检特种设备；定期查漏，及时维修；定期检查，定期防雷防静电检测及口设置限速标志，设置交通路线；保持地面整洁；严禁使用手机，杜绝明火，检测气体有无泄漏；操作工时刻观察压力温度变化；操作工卸完后应按照卸车流程依次检查重要位置安装有报警装置；设有警示标志；设置挡板；配备消防器材检测仪、防爆工具；加强操作规程培训，使操作人员理解记录参数的含保养、恶劣天气加强防范检查；正确穿戴劳动保护用品；使用防爆工具岗前培训、制定合理巡检计划、项目表；定期安全、技能培训；在巡检现场联系确；双人确认；设置开关标识；填写停电联系单；检查所站站站站换严禁一人操作；严格配电室停送电制度；持证上岗；制定巡检表格，站立，面部错开开关位置；填写停电联系单；双人确认；配电柜每路开关遮拦设置；锁门；专人监护；电工经专业培训；佩戴绝缘变压器温控仪连锁降温风扇；变压器室设置轴流风机；设置过负荷报警铺设绝缘橡胶板；每天巡检；填写巡检记录；考核；电工作业培训；电气专人监护；监护人站好位置；进行培训；穿连接口；车辆熄火、人员下车；必须佩戴耐低温防护用品；侧身放枪下静电夹，再取出三角木出口标示、限速标志、行驶站站站压作撬严禁使用非防爆工具、严禁使用手机、严禁携带火种、保持场地清洁、检查、观察管线的预冷是否有漏点；穿戴防护工具、安全帽、防静电工佩戴符合标准的防静电服、安全帽、防护手套及防护鞋、防爆对讲机；注电路故障，控制电脑操作后应现场检查对应阀门的开关状态；平时做好）；定倒罐实施方案；加液前检查设备及阀门开关情况；加气站安全操作规操作工巡检时持检漏仪检测管路是否完好无泄漏；用工具清除气化器冰霜巡检时注意加热器冷却液面在上下范围内浮动，防止加热器遭到损坏拿手持测漏仪在柱塞泵周围巡检测漏，看有无泄漏点；检查齿轮箱运行泵体上面的冰霜，保证泵的工作运行环境；检查油液面是否在正常使用线范进行日常巡检注意事项及操作规程培训；佩戴不采取安全措施禁止作业现场有安全员或监护员；紧固前检查垫圈预案进行演练，对发现的问题及时进行修订；应急预案后附相关人理层人员手机24小时开机，保持通讯畅通、设置应急指挥中心，事故发时，署理人代为行使站长职权；站内设置备服及背负式空气呼吸器、站内配置防爆抢险工具；报相关部门，公司确定发言人发布相关事故信息；公司实行事故四不放过原工具配置时由供货商对员工进行专业使用培训、每年进行演练时用操作工巡检时持检漏仪检测管路是否完好无泄漏、巡检时检查气化器运行有无异常、巡检时注意加热器冷却液面在上下范围内浮动，防止加热器遭巡检时注意电机运转情况，若有发现三角带处运行有异响，及时停机换、操作工加强日常巡检，随时注意仪表风压力，保障气路畅通。员部房站房站站站及时更换；加强加气工对相关设备的培训，掌握正确的使用方法；安排责漏仪进行泄漏检查；定期进行设备维修；使用劳动防护用品，穿戴防静配有检漏仪；观察场地情况；操作前检查工具是否存在缺陷，正确使用害配有检漏仪；手持检漏仪检测是否泄漏，阀门管路有无变形；佩戴安全鞋控制设备容量及时更换硅胶；制定巡检表格，员工按时巡检，及时清扫，齐全；每半年进行一次停电检修；员工经操作规程及配电安规的培训；1定期除锈、防腐2每月用PPM检漏仪检查一次、设备外观、发现锈蚀及时处理并及时调整运行压力3调224佩戴防护手5更换或清理过滤芯6及时更站站心站仪场场场24执行设心任任A.2作业活动清单123456789A.3设备设施清单NORVAL495、DIVAL250、DIVAL600DN100、DN150、DN80123456789A.4工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表风险点：调压设备巡检岗位：调压工作业活动：调压设风险点：调压设备巡检岗位：调压工作业活动：调压设备施施注品166别后果：人身伤害、通.2、用检锈蚀和窒息、其它爆炸腐不防爆的物品进入调压站。2、岗+调压服、手套、组后果：人身伤害、工作人员应穿纯棉质工作服，站巡检安全鞋、级财产损失、安全鞋进入调压站。79731334312744746446464464训性组品具安全鞋、473133436633444444444444安全鞋、安全鞋、7373值443733447334443444344331737271744444464444744安全鞋、1137724244744447444444备注123中鞋助111414676444444444施护567责管制行人、交通、烟火进入阀门井前检测井内训具应急预案》-向相关社会部应急预案》-向相关社会部11111444444444444444训11137111144444444理344理344444444备注42现场挖掘未对周围第三方类型：触电、度力次间隔5分钟度改线掐头操作规程技术培训改线掐头操作规程技术培训改线掐头操作规程技术培训改线掐头操作规程技术培训置换送气掘31313747713161444444224444424级43级43434高空作业灯3474级3474级级级级带培训教育措个体防护措施施4备注施分63433333333离离级养养44434567散高口地1333147733333444333333444444级级22施4444衣内具训训衣衣衣级1177664444失衣衣案8中毒、窒息后果：失8中毒、窒息后果：失衣巡9797衣衣衣衣中毒、窒息后果：失压中毒、窒息后果：失压坏坏6666444444334443后风管管价级别理措施备备备班班级3具3具育检5岗育岗育11466444444育备备班级备岗备育9岗育岗验育备备3111664446444育备备岗育岗育备岗岗备备育174664444岗育备查燃气泄漏事故后果：人身2、定期检服、工作鞋育查育岗育岗11461444444育序号风险分管管管措岗育别级4施234戒堵堵育岗育11147333444444444育岗医班56育医114334444448放散速度过快事故后果：人身育岗育岗育医医报11433444444风管管序22岗育岗医报医114433444444施3育岗育岗报医报医报1344334444445育岗育医报班级岗66育77医报131133343949448育岗育报医报级序号1灾岗育岗育61剂中和11222444444施35溅到岗岗育111144222288444444444育岗育岗1147228444444育岗育育4122824444风管管序号岗价级别施1育班级班级34灾育岗育岗1341334449444育岗服、工作鞋级育岗服、工作鞋级育8育岗育级岗434434育岗734734育育4级4级45误育岗育414414级33444级4级育岗备灾育级号计3岗育岗育岗1111443333别444444444施人工搬运流量计，姿他伤害4安装流量工具使用不当，人员他伤害5育岗育岗31443344444467安装结束安装不到位，造成燃灾育岗育岗育备11433444444序管号岗措施育岗11441144444444育岗44444444育安装压力表具安装不牢固，掉他伤害安装压力表具安装不牢固，掉他伤害444444育岗表具安装量程错误，体打击前操作规就医育育111447111447444444444育序管序管号号别别措施班班级育岗444444育阀岗344344445阀6育岗育岗劲育岗363444111444444444安装结束安装不到位，燃气泄灾7育岗育级现有控制措施1中2中衡岗育岗育备117114744444施345中中岗育岗育岗部部级备场案中6中7中育岗育岗案备314444育班班88级场场风险点：民用客户户内维修岗位：维修员作业活动：民用客户户内维修№：A3护措施置措施性(L)性(C)(E)值(D)级别分级层级级装炸3行2.穿安套装2.穿安套1111444级4级45炸装2.穿安套装2.穿安套13171444级4级6炸级78套2.穿安2.穿安套炸安全用气宣传不到位发放宣传手册户维修作业规门门1门11444级4级护措施措施性(L)性(C)(E)值(D)级2牌报1117444级4级3修4改炸炸套套报套报13771444级4级5试炸级套报6散炸装2.穿安套报级7用册级产损失产损失报风险点：民用客户安全检查岗位：安检员作业活动：民用客管管管风管施理分措班家家级盔级3装鞋装鞋11111144444444455装鞋装鞋31144447查8装鞋装鞋314134444449查装鞋装鞋装气11111111444444补办改装手续2.穿鞋查查鞋装2.穿361166444444查器鞋装鞋装13333444鞋装鞋班级作业时有隔离防护。容；2、每月一次《承建商安别班级施料3鞋、劳保手3.及时上报套鞋、劳保手3.及时上报套333343343343444444444套保施工人员知晓安全教育内保施工人员知晓安全教育内班级5353套班班级6363套班班级73鞋、劳保手3.及时上报套全手册》培训；3、交通安全鞋、劳保手3.及时上报要求进行运输33134324222444444444理措施施别班级343343位22班班级44244424施4444书。2.施工方案由施工主任批准后方可施工。4444644644差差14463334444444466773工人员知晓安全教育内容。8933近近44344344班级整安全鞋、劳3.及时上报63146633444444应急处作作骤别班班级沟槽进水溺；后果：人1方2度不足、过度开挖、施塌；后果：人班组工车辆造成超载或应身伤害。据方案要求，进行土方放坡和护壁支3.进场前进行安全教帽、安全医土壤松动）护，且随挖孔进度做到同事故类型：坍培训2.安全教育培训服、安全4班级34341764套套套套班级3394班级73478线班级4284班级事故类型：其培训2.安全教育培训班方回塌；后果：人先挖坡脚-掏空底部的作业方法。2.根培训2.安全教育培训服、安全作业2.送身伤害、财产据方案要求，进行土方放坡和护壁支3.进场前进级护，且随挖孔进度做到同步进行。晓安全护，且随挖孔进度做到同步进行。晓安全2当缆报班级班级3456置报报报报3333班级44324444班组级级报报报444444484828482449449448244482444机用2、要安装合适的熔断器和保护装置.报报3134343343444444444报报报33343343444444报报班级34243433报报413264444部级报班级班级报报评价级骤施事故类型：2.进场前进物体打击；行安全教育，案》1.班物体打击；2.进场前进服、安级伤害。445566废料回收箱行安全教育，帽、安全案》1.实施现场343343343333444444班级班级班级99级班班级班班级行安全教育，帽、安全案》1.实施现场级334463633434部级班级2.进场前进服、安全全事故应急预级焊2.进场前进确保施工人员知晓安全教育内容。2.进场前进确保施工人员知晓安全教育内容。16117636334343434部级班级班级岗焊2.进场前进确保施工人员知晓安全教育内容。2.进场前进确保施工人员知晓安全教育内容。2.进场前进确保施工人员知晓安全教育内容。34334343431212444444444班级班级班级后果：人身伤害。事故类型：2.进场前进触电；后行安全教育，案》1.事故类型：2.进场前进及专用开关箱设触电；后行安全教育，案》1.机安全使用要鞋、劳保求，或存在故障手套2.进场前进确保施工人员知晓安全教育内容。2.进场前进确保施工人员知晓安全教育内容。13342423344484级部级班级后果：人身伤害。事故类型：2.进场前进气瓶之间安全距其他爆炸；行安全教育，事故类型：2.进场前进其他爆炸；行安全教育，案》1及焊割工具上沾其他爆炸；2.进场前进服、安全全事故应急预组行安全教育，帽、安全案》1.实施现场级事故类型：2.进场前进作业完成后，未服、安全其他伤害；行安全教育，案》1班级当焊接前先试焊，按照焊接设备性能、管材生产厂家提供的参行安全教育，帽、安全案》1.实班级班级伤害。数，结合规范规定调整加热温度、焊接加热时间、拖动压力、进行100%的外观检查及10%的焊口切除检验直两对应的连接件，使其处于同一轴线。5.检铣削装置、液压系统的电源等。7.根据所施工连接端头。9.测出每根焊接管子的拖动压力并记±10℃进行加热，将达到温度要求的加热板置班级伤害。数，结合规范规定调整加热温度、焊接加热时间、拖动压力、进行100%的外观检查及10%的焊口切除检验直两对应的连接件，使其处于同一轴线。5.检铣削装置、液压系统的电源等。7.根据所施工连接端头。9.测出每根焊接管子的拖动压力并记±10℃进行加热，将达到温度要求的加热板置班级屑作业方法。2.根据方案要求，进行土方放坡和2.进场前进确保施工人员知晓安全教育内容。2.进场前进确保施工人员知晓安全教育内容。2.进场前进确保施工人43433432334844444班级班级班级 腐2.进场前进确保施工人2.进场前进确保施工人员知晓安全3734411144444444班级班级班级X射事故部部线线级6工程技应急工程技应急备备处处注注措施1137633763级2.高处作业及登高架设作业前，必须对有关级7.单面梯工作角度以75°~5°为宜;（人字患3梯上部夹角以35°~45°为宜，使用时第一班级级