2011质量体系内审结果

PAGEPAGE1质量审核观察项、不符合项汇总表（纺机） √2011年集中审核□日常监督审核编号：A004.206（1101）序号不符合事实摘要标准条款备注部门：综合管理部审核人员：曾姣莲、邱香菊、郑艳坤、曾宪刚审核时间：2011.12.151查2011年度培训计划，抽查模具公司提报的检验培训计划，培训人员：2010年入厂员工；培训目标：提高质量意识，加强首件检验，加强自检率；方式：座谈；部门8月9日制定计划并组织学习，并在同一天的培训效果评估中记录“培训6人，合格6人”。建议部门对培训的有效性评估，要根据培训的目标，采取不同的评估方式。如，模具公司本次的培训评估可以采取在日后的工作中，考核员工执行首件和自检的情况，来评估培训的有效性更为合适。另外：2011年所有培训均为二级培训计划，为各部门自行组织的培训活动。建议主管部门根据各部门的培训需求和公司目前人员的实际状况，组织一些带有共性要求的培训活动，提高培训的有效性。6.22查设备大修计划，模具公司2011年无大修计划。但综合管理部的《设备检查评分表》对模具公司的设备大修计划项目，2月、4月、7月、10月共4次评分均评4分，满分5分。建议部门对评分细则进一步细化和完善，以确保评分的依据更充分。查设备台帐：抽模具公司设备台账，台账中只包括租赁的27台设备；而一保二保维修计划共48台（包括公司内部设备，计划中未作标识）。台帐与保养计划的数量不符。建议主管部门分别建立各公司租赁和内部的设备管理台账，同时在设备维修计划中做好标识，便于分别管理。6.3部门：安全保卫部审核人员：曾姣莲、邱香菊、郑艳坤、曾宪刚审核时间：2011.12.151抽查2011年6月9日毛绒机电公司《综合检查整改项目验收报告书》：验收结果记录为”部门对整改项目4已打报告，目前正在进行”。但最后整改完成情况未提供记录。8.52部门未制定部门的岗位职责和质量目标。另外部门也未对主管的特殊工种人员，建立管理台账备案，不利于对特殊工种人员实施动态管理。6.25.4.1部门：信息中心审核人员：曾姣莲、邱香菊、郑艳坤、曾宪刚审核时间：2011.12.151查信息中心出、入库台帐，文件与办公用品同时登记在同一台账中。建议将文件与办公用品分别进行归档管理，建立部门文件的收发台账和部门办公用品或低值易耗品领用台账。4.2.32部门未建立本部门的质量目标。质量目标是员工工作的方向，没有目标，就失去了前进的方向。建议部门岗位要求和公司总的经营目标和工作主题，编制部门的质量目标。5.4.13查营销中心ERP项目验收报告，其中进货作业流程的设计，营销中心所有配件进货均采取免检方式，与公司的采购进货流程不符。建议部门与相关部门针对不同的产品要求、不同的进货渠道，进一步研究和完善进货流程的设计，使流程既能满足生产工作的需要，又能满足标准求及公司的有关管理规定，以确保产品配件质量，从而提高产品的整机性能的稳定性和可靠性。4.2.34部门的岗位职责与目前的岗位设置不一致。另部门各岗位的任职要求没有编制、审核、批准手续。5.5.14.2.3部门：模具公司审核人员：曾姣莲、邱香菊、郑艳坤、曾宪刚审核时间：2011.12.151查部门的工艺文件发放记录：抽件号FA232A-47102工艺发放记录，现场接收文件手续齐全，但现场却提供不出工艺文件。4.2.32查10月份采购计划，件号16551.0052.0/1,数量300件，预收货时间10.24号，实际为2011.11.15共入库150件。计划拖期且未完成，但无相关的计划调整资料。另外部门所有的采购产品均无采购合同，也为建立采购台帐。7.43查部门的外购件检验台帐，件号16551.0052.0/1,2011年10月24号入库150件，抽样32件，根据部门的《质量检验计划》，主要零部件51-150抽样数为10-20件，与检验计划不符。8.2.4不符合项4查合同编号为110108.110.109叙利亚合同的出厂验收情况，部门提供不出该产品的验收标准和记录。7.15查合同编号为A003.204-2011-008D销售合同，2011年4月29日签订，无相应的合同评审记录，也未提供发给客户的出库记录和机台编号，不便于日后的售后服务。7.26目前刺绣机的有关设计和工艺文件还不齐全，如：设计任务书、设计评审、验证、确认以及质量特性分级表、产品标准、装箱工艺等文件均未提供，需尽快完善补充。7.37查轴套04-5E图纸更改，其中图纸有一处Φ20js6更改为+0.002/+0.01,而底图为Φ20+0.004/+0.009。7.3部门：毛绒机电公司审核人员：曾姣莲、邱香菊、郑艳坤、曾宪刚审核时间：2011.12.161现场查看针布包卷守则，守则中规定包卷锡林侧压力为6kg，而现场测力表已损坏，无法进行测量。另外查A186G梳棉机检验记录轴承温升，技术要求≤20度，部门确无相应的检测仪器。7.5.12查部门2011.11.11不合格品处理单，件号A186G-4107A齿轮板托座，厂家丰谊，检验员没有盖章。8.33查2011.11.21检验记录，单号201111081，件号FA201-3606，130件，抽样25件。公司《质量检验规范》规定主要零部件51-150件，抽样10-20件。实际抽样数量与公司规定不符。8.2.44查部门供方名录：其中南通金驰机电有限公司和青岛欧倍特传动设备有限公司供方均无供方评定资料。且所有供方自2009.7月以后均未进行复评。7.4不符合项5部门所有供方均无采购合同，且在采购单中也未补称相应的质量要求。7.46查A186F、A186G梳棉机中的给棉板的作业指导书部分工序，缺乏具体的要求，不便于指导工人操作。另外，作业指导书第3序规定“装滚针轴承、上端盖”，而工艺流程图中规定“装滚针轴承、上端盖，加润滑油”。第7工序要也存在作业指导书与流程图不一至的情况。建议作业指导书根据图纸、标准、工艺等规定明确具体操作的要求，而流程图只需把工艺过程描述在流程图中即可。7.5.17查FB171-2100喂棉箱部门存档图纸，2010年10月图纸更改取消2116件号及数量，但部门外检、和检验用图均未更改。另外加盖“毛绒机电公司图纸专用章”的FB171-1500分机部件图纸，存档和车间用图均为复印图纸，但部门找不到这两份图纸的原图。4.2.38查产品质量反馈服务信息单，从2011年10月14日至12月05日共计处理函件130份，大部分的单据“服务过程、处理结果”等栏目都空缺。另外对函件的处理也是一事一议，目前还没有对函件进行分类统计和分析，找出共性的问题或潜在的问题，为产品和管理提供改进的依据。4.2.48.49查FB171棉箱无装配、装箱等工艺文件。7.5.1无纺科技营销部审核人员：曾姣莲、邱香菊、郑艳坤、曾宪刚审核时间：2011.12.191查编号为R11W-603合同,客户：宜兴高奇环保科技有限公司，合同要求：交货期为11年7月22日，产品交货后30天完成调试，合同评审未对这两项要求进行评审。追查这两项要求的执行情况：实际交货日期2011月8月29日，产品交付使用时间为2011年11月9日。另编号为R11W-617的合同，也存在同样的评审不具体的问题。7.2不符合项2查部门的质量目标没有编制时间，没有批准。另部门的质量目标第四项应收欠款追缴率高于90%，部门目前未进行统计分析。4.2.35.4.13部门岗位职责未按岗位编写，而是按人员编写，对各岗位人员要求不具体，操作性不强。同时文件无编制人、审核、批准、日期等内容。5.5.14.2.3部门：无纺科技售后服务部审核人员：曾姣莲、邱香菊、郑艳坤、曾宪刚审核时间：2011.12.191查产品交付记录，部门没有相应的在产品安装调试过程中的安装调试记录，同时也无安装调试方面的技术资料，凭调试人员的工作经验。建议部门能编制一套产品安装调试手册，一方面可以指导调试人员调试，另一方面可以作为新到岗人员的培训教材。7.5.12查对宜兴高奇环保科技有限公司的服务计划，计划只包括服务项目，时间、进度，没有明确的部门分工，另计划中未对合同中的培训项目要求进行安排。另计划编制没有编制时间和批准。7.5.14.2.3不符合项3查用户差错件补发情况，部门只对差错缺损件进行调换和补发，未对差错件进行统计分析，不利于后续工作的改进。8.44部门对顾客满意度的调查编写了《顾客满意度分析报告》，列出了包括产品质量、服务质量等问题，但没有对其采取纠正措施。8.2.1部门：铸造公司审核人员：贾增文赵毓雯李伟杰高蕾审核时间：2011.12.151查车间不合格品存放区无明显区域划分、无标识7.5.32查《整体锡林道夫检验记录》中“锡林堵头间距：930（+0/-2），检验结果间距：931标注为“超差”，未作处理。8.3不符合项部门：战略采购部审核人员：贾增文赵毓雯李伟杰高蕾审核时间：2011.12.161缺少供方档案的相关资料7.4部门：金艺公司审核人员：贾增文赵毓雯李伟杰高蕾审核时间：2011.12.151查《压铸铝合金熔炼保温工艺守则》化学成分参数对照表Cu的范围是1.5~3.5，光谱分析报告3次抽检，两次1.49，平均值为1.52。8.3不符合项2查工艺文件《压铸工艺卡》、《压铸件清理工艺卡》、《压铸件验收规范》均为2003年版本，部分内容与目前现场执行工艺不符。7.5.1部门：和力达公司审核人员：贾增文赵毓雯李伟杰高蕾审核时间：2011.12.161查《顾客满意度调查分析报告》日期为2011年6月，调查表发回日期有2011年7月，有的缺少反馈时间，反馈统计信息不准确。8.2.12查《检验规程》2007年10月，外协件检验规程第五项，图纸尺寸检测抽检比例为10%~15%，查《外协加工件检验记录》中9月28日缴验单号0147045缴验数量为900，实际检验30，应检90，不符合抽检比例。8.2.43查《定子浸渍与干燥工艺规程》第五项第8条干燥升温145℃保温5.5小时，查相关《电机真空浸烘质量控制记录》（2011.10.6）产品型号FOV160M-26件，在145℃保温时间为12.10—13.10仅为1小时，不符合工艺要求。7.5.1不符合项部门：无纺科技公司技术质量部审核人员：贾增文赵毓雯李伟杰高蕾审核时间：2011.12.191查《产品包装工艺守则》无编制、审核、批准，其中3.5.2防锈油应符合技术标准要求，没有标明具体的标准编号。7.5.1不符合项2查《发图签收存单》2011年11月11日精开松机BG061下发采购部和技术开发各1份，但技术质量部无人员签字，建议填写签名及签收日期。4.2.3部门：风能公司审核人员：贾增文赵毓雯李伟杰高蕾审核时间：2011.12.201查图号为30KW-1-0图纸30kw风机机头，设计、审核、批准栏均无签字、日期。且图纸没有受控章标识。无图纸发放记录7.34.2.32查2011年《供方名录》纺机风能科技公司，5.青岛鑫聚宝机械厂，缺少复评资料。24.青岛青兴科工贸发展有限公司10年7月20日新增，缺少供方评定报告、样品检验、试验记录。7.4不符合项3缺少计量器具台账、零部件检验记录。7.6、8.2.44查现场，缺少工艺文件。7.5.1部门：金长城公司审核人员：邵培喜、闫杭、黄苗苗、郭丕强审核日期：2011.12.151查海峰志远机械厂供方资料，该供方原名称为李沧区志远机械厂，但是供方相关资料没有进行更改，也没有更名通知。7.42查公司产品检验规范，规范制定较为详细，但是没有编制人员、批准人员的签字，审批手续不齐全。4.2.33查图纸发放台账，2010年3月24日宏大发图“JWF1171输棉管道改进图”包括说明1张，图纸2张，共两份.部门提供不出该图纸。另查2010年7月2日宏大发放的供石狮JWF1171改造图，台账没有进行登记。4.2.3不符合项部门：绿环公司审核人员：邵培喜、闫杭、黄苗苗、郭丕强审核日期：2011.12.151对采购合同没有建立台账，查编号为CR30501010125的采购合同，该合同为2011年9月份的采购合同，但是7.4签订日期却为2010年9月30日，合同中对供货日期没有做出详细的规定，合同签订不符合程序要求。2查衡水电机股份有限公司供方资料，只有调查表、申请表，缺少供方的评定资料，也没有定期对供方进行质量7.4考核复评的记录。3查盖板针布磨针工序质量控制点工艺文件，质量控制内容已改，但是文件没有做出相应的更改，实际测量项目与工艺文件规定不符。7.5.1不符合项4查2011年10月25日入库的QPT52及2011年11月18日入库的MCB38-3相应的检验记录，检验记录没有对检验日期进行记录，没有检验人员的签章，检验记录不可追溯。8.2.4部门：技术质量中心审核人员：邵培喜、闫杭、黄苗苗、郭丕强审核日期：2011.12.161查部门2011年质量目标和部门组织机构图，都没有经过正规的审批手续。4.2.32查管理评审措施计划汇总分析情况，各部门均为按照程序文件要求根据《2011年度管理评审报告》上报相应的8.5纠正措施计划，也没有相应的验证记录。3查2011年工艺纪律检查整改通知，7-11月份均无验证情况记录。8.54查图纸更改情况，2011年4月25日及7月6日的改图均以通知的形式下发，缺少《设计更改通知单》与集中更改通知单》。查2011年8月25日FB171喂棉箱发图记录，图纸的改动（FB171-1200-11）没有相关人员的签字。7.35查A003.605（JZ-2011-173）安阳之红色纺有限公司质量问题反馈处理情况，该反馈单已经处理完毕，服务部门处理意见一栏空缺。7.5.1不符合项部门：无纺科技公司采购部审核人员：邵培喜、闫杭、黄苗苗、郭丕强审核日期：2011.12.191索采购合同台账，未能提供。查0405598号采购合同，该合同对于具体的供货日期及期限未作规定，不利于合7.4同的执行。2查TJH20101202A采购合同，供方为马丁传动公司，索相应的供方资料，未提供供方评定资料，也未提供对供方业绩考核的记录。7.4不符合项部门：无纺科技公司生产部审核人员：邵培喜、闫杭、黄苗苗、郭丕强审核日期：2011.12.191对于部门的组织机构及职能分配情况，没有以支持性文件的形式，对组织结构和各岗位的职责和权限进行明确，无法促进有效的质量管理。5.5.12查无纺科技公司2011年12月份月度生产计划，根据供海宁综合BG232G梳理机计划，索要相关销售合同，销售合同交货日期为12月15日，该计划没有按期完成，而生产部没有相关的考核手段，以督促生产的顺利完成。7.5.1部门：无纺科技公司非织造布设备厂审核人员：邵培喜、闫杭、黄苗苗、郭丕强审核日期：2011.12.201查FA029多仓混棉机装配现场，车间没有相应的产品图纸作为指导性文件。7.5.12查库房存放零件“右支承座结合件”实物13件，盘存卡为12件，帐、卡、物不符。查半品库房，部分零件分类不明确，存在混放现象，定置管理不到位。7.5.5不符合项3查不合格品处理单，对FA029-1100-1进行不合格品处理，判定该件进行返修，却提供不出返修后再次入库的检验记录。8.3部门：针布公司审核人员：石翠、孙锡文、王为杰、纪玉顺审核日期：2011.12.151查2011年11月、12月生产计划，编制、审核、批准栏无签字。其中，2011年12月轧机车间坯条生产计划，原计划为：轧机名称：ABK轧机，规格4种（2040/2050/2560/2550），后手写增加4090,12件，另有多处手写更改，无计划调整说明。另外，所有生产计划无完成日期。公司产品分梳板、固定盖板、棉网清洁器未列入生产计划中。7.5.12冲淬线未列为工序质量控制点控制，工人无自检记录，无作业指导书。7.5.13查2011年12月份“金属针布生产工序检验卡片”，其中AC2520X1660、AT5615X5611两个型号圆钢丝检验卡片附件上的坯条编号、钢丝规格、钢丝来源及批号都没有记录，导致原始记录无法追溯。4.2.4不符合项42011.09.21《钢丝计划》有宝钢57B球化光亮钢丝计划，无采购计划。除钢丝有生产计划外，其他物资原材料等采购计划没有依据。7.45《采购计划》没有采购日期，到货日期。7.4部门：电气公司审核人员：石翠、孙锡文、王为杰、纪玉顺审核日期：2011.12.151查天津市恒源传感器技术有限公司、北京达斯康自动化科技有限公司、青岛金光发机械厂供方资料，《供方评定报告》中考核复评档案记录一栏空白。其中，天津恒源自2005年成为正式供方，一直无复评记录。7.42从公司ERP系统抽查：采购单号：PO-0168532，物料号：R052103010110，低压断路器，规格FAZSl1A/1P，供方名称：青岛恒特仪器仪表有限公司，经查，不在2011版供方名录中。7.4不符合项3A186G梳棉机检验规程中无高温老练试验要求，检验记录中有高温老练试验检验项目且有检验结果。A186G9月份检验记录中安全性能测试项目中绝缘电阻要求为≥1.0MΩ，与检验规程中要求≥10MΩ不符8.2.44查2011年11月梳棉机生产计划，JWF1203，湖北襄樊市3542工厂，机台号3772-3779，8台，完工日期2011-11-15，查相应分箱入库单，实际入库日期11.18。7.5.1部门：营销中心审核人员：石翠、孙锡文、王为杰、纪玉顺审核日期：2011.12.161查部门2011年度质量目标分解表，目标：按时发货率95%以上，主机类产品质量合格率确保达到100%，但经询问无测算办法，无完成情况统计。5.4.12查部门2010年度顾客满意度调查表，共86份，发出120份。表中所涉及的产品包括：梳棉机零部件、电动机、电器件、各类针布，但目前我公司产品销售的产品如：清梳联改造项目、羊绒梳理机、梳理机等未列在表中。同时经询问，2011年发放的顾客满意度调查表仍是这份表格，表格至今未回收。8.2.1不符合项3查2010年度《顾客满意度调查结果及分析报告》，分析中客户对油漆质量、交货时间、各类配件色泽一致性、产品价格等项目打分一般，不太满意，但仅针