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文档简介

材料科管理制度一、材料科工作职能建立、维护合格供应商信用档案负责审核后的材料采购计划的实施含材料询价、采购负责组织项目部进行自购材料及甲方供材的验收工作材料科每月收集数据并做好材料费用的汇总工程竣工后材料科做好材料科原始凭证的备案工作工程竣工后剩余材料由材料科统一调配。二、项目部材料员职责收料检查进场材料规格品种质量数量汇总现场材料的使用情况做好登记台帐。零星材料的购置月末汇总材料购置情况报材料科三、项目部仓管员职责收料检查进场材料规格品种质量数量做好进料出料台帐。开据材料入库单材料的保管四、材料管理制度一、材料科工作范围材料科负责审核、熟悉材料计划根据材料计划、库存情况签订材料采购合同、组织提货、验收、入库、结算、统计报表。二、材料计划管理熟悉技术部制作的各项目部成本预算计划并组织询价制作采购计划需要采购的材料项目部材料员对需采购的材料填写材料采购申请单并报分管经理及总经理批准确定采购的人员及采购方式。确定采购方式后材料采购申请单报材料科备案。材料采购申请单应注明材料名称、规格、型号、计量单位、数量、预算价格进场时间等一式两份项目部材料员一份材料科一份。严格按材料采购申请单的数量和质量要求进行采购。甲方供材由项目部材料员填写甲方供材申报计划并报分管经理总经理批准项目部材料员和材料科各一份备案。材料科及时登记材料计划与供应明细并与项目部成本预算计划进行对比。三、购货合同管理合同的签订。按合同法要求逐项认真填写材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量、单价、总价履行的期限、地点和方式供方负质量完全责任的承诺等主要条款。合同的管理。合同要按年统一编号存档编号格式如“2004081903号”并做好备案记录。材料采购合同必须由材料科负责并报分管经理总经理批准确定由项目部签订合同必须报材料科备案。不能超计划供应。八、月报与对帐日常购货入库、供应出库尽量做到先入后出、日清月结。坚持月底按时报

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