合同管理与履约管理制度

合同管理与履约管理制度1.前言本制度旨在规范企业内部的合同管理与履约管理工作，确保合同的签订、执行和履约过程的合法合规，保障企业的合法权益，提高管理效率和质量。2.适用范围本制度适用于企业全部部门、员工签订的合同和履约管理工作。3.合同管理3.1合同签订3.1.1任何一份合同的签订必需经过法务部门的审核，保证其合法性和合规性。3.1.2合同必需明确商定合同双方的权利和义务，认真描述合同内容、交付时间、履约条件等关键要素。3.1.3合同签订前，必需经过相关部门的审批，确保企业资源的合理利用和风险的有效掌控。3.1.4合同签订后，必需在合同管理系统中进行登记备案，并妥当保管合同文本。3.2合同更改和解除3.2.1合同的更改和解除必需经过书面协议，合同双方在签订前必需与法务部门进行充分的沟通和协商，确保符合法律法规的要求。3.2.2更改和解除合同必需经过相关部门的审批，并及时在合同管理系统中进行登记备案。3.3合同管理责任3.3.1合同管理属于各部门的日常职责，各部门负责人是合同的具体管理人。3.3.2合同管理人员必需定期进行合同台账的核对，及时更新合同状态和履约情况。3.3.3合同管理人员必需保证合同文本的安全保密，严禁私自复制或外传合同文本。4.履约管理4.1履约义务4.1.1合同双方必需依照合同商定履行各自的权利和义务，并在商定的时间内履约。4.1.2履约人员必需确保履约过程中的安全性和质量要求，不得违反法律法规、合同商定以及企业的相关规章制度。4.2履约监督4.2.1合同的履约过程需要进行有效监督，各部门在履约过程中必需相互搭配、共同监督。4.2.2监督人员必需及时发现和解决履约过程中的问题，确保合同的有效履约。4.3履约评估4.3.1完成合同履约后，必需进行履约评估，评估内容包含合同执行过程、履约结果和效果评估等。4.3.2履约评估结果必需依照企业相关规定进行归档，并及时反馈给相应部门，用于改进管理和业务流程。5.违约处理5.1违约认定5.1.1违约认定必需经过认真的调查和证据收集，由法务部门负责并组织相关部门参加。5.1.2法务部门必需依据违约情况提出相应的处理建议，报告给企业管理层。5.2违约处理5.2.1违约方必需承当相应的违约责任，包含但不限于赔偿、解除合同等，并在内部记录该违约行为。5.2.2针对重点违约行为，必需及时报告给企业管理层，由其进行决策处理。6.监督与改进6.1监督机制6.1.1企业管理层必需定期对合同管理和履约管理情况进行综合评估，发现问题及时处理。6.1.2监督机构必需定期组织履约评估，收集合同管理和履约管理的反馈看法，并提出改进建议。6.2改进措施6.2.1依据监督评估结果，相关部门必需订立改进措施并落实到位，确保合同管理和履约管理工作的连续优化。6.2.2改进措施必需经过相关部门的评估和批准，并及时进行推广和培训，确保改进措施的有效实施。7.审计与矫正7.1内部审计7.1.1审计部门必需定期对合同管理和履约管理工作进行内部审计，确保合规性和管理效果。7.1.2审计人员必需独立、客观地审查合同管理和履约管理流程，并提出审计看法和改进建议。7.2矫正措施7.2.1当发现合同管理和履约管理工作中存在问题或不合规的情况时，有关部门必需及时矫正，并采取相应的措施避开再次发生。7.2.2矫正措施必需记录在案，并由相关部门对其执行情况进行跟踪和检查。8.其他规定8.1相关规章制度本制度实施过程中，必需遵守企业的其他相关规章制度，包含但不限于财务管理制度、安全管理制度等。8.2制度的宣传与培训8.2.1企业必需定期进行制度宣传，确保全体员工了解相关制度的内容和要求。8.2.2新入职员工必需进行相