检维修管理规定

———检维修项目管理规定一、目的规范公司检维修项目管理，明确检维修职责和全过程综合管理，强化维修质量管理以及维修程序化要求，提高检维修技术和管理水平，保证设备安全经济运行。二、范围本规定适用于公司检维修项目全过程管理。三、术语和定义1、检维修指为保持和恢复设备规定的性能所采取的措施，包括修理、维护保养、清洗、检验检测。2、检维修项目是指为维持或恢复设备、设施或装置等使用功能而实施的检修、维保、维修等项目。3、检修计划指生产装置检修计划、装置或系统停工检修计划和月度修理计划。4、重点检修项目指施工工期长，施工难度大，要求多工种配合的综合性项目，或在易燃易爆、有毒环境等场所作业危险性大的工程项目。5、运行保运指在生产过程中，进行的日常巡检、状态检测（点检）、设备清扫检查、故障处理、备用设备检修及填报填写相关记录等设备检修工作。四、职责（一）机动部1、贯彻执行国家有关法律、法规和公司有关检维修项目管理的规定和标准。2、制定和修改公司检维修标准和规定，并检查和监督执行情况。3、负责公司设备、设施维修管理工作，审核各生产部门申报的维修工单和计划。督促做好压缩机、泵、静设备等设备维修管理工作，重点负责关键机组维修的全过程管理工作。4、负责组织编制装置或系统停工检修计划，在装置停工及计划检修前，确认须编写检修方案的关键机组和设备清单，并组织检维修方案审定、检维修质量验收。检查、督促、考核检维修计划的执行情况。5、负责组织重点检修项目的实施，负责施工组织协调、技术指导、质量监督、进度控制，审核施工单位上报的检维修工程预算书。6、负责组织检维修单位的评价考核。7、组织检维修项目相关资料编制、归档；负责检维修过程形成的固定资产的实物管理，配合财务部的转资工作。（二）检维修中心（维保单位）1、负责辖区内设备的运行维护保运工作，依据审核批准的维修工单进行检修作业。编制检修所需方案及上报机动部审核公司关键机组、主要设备的维修方案。2、按安全生产标准化的要求对交付维修的设备进行现场安全措施的评估和确认，防止设备解体过程可能产生的人身伤害、设备伤害和意外事故。3、严格按照国家、公司等有关设备检维修规范进行施工，对于施工过程中设备关键中间质量控制点的安装数值应做好把关与记录，并通知相关方进行确认。4、负责装置或系统停工检维修项目施工，按照检修计划做好内部施工组织，落实施工前的各项准备工作，确保质保体系和安全措施的落实。按照计划、图纸和有关的技术标准、规范、规程、技术要求进行施工，确保施工安全、质量和进度。参与隐蔽工程验收和竣工验收，整理编制检维修竣工资料，及时编报检维修工程签证和预算书。5、对大、中修设备如实做好维修记录，并提供设备维修报告。关键设备维修向机动部提供维修报告并由机动部存档。6、设备维修过程中要做好零部件的保护，摆放有序，检修完毕后应做到“工完料尽场地清”。（三）生产部门（车间）1、负责维修现场的管理，做好安全及环保和保护措施，在达到检修的条件下开具作业票并挂检修牌。2、负责检维修工单和计划的申报，同时检修所需配件、材料计划上报至机动部审核。3、负责设备维修和紧急抢修的全过程管理工作，对维保单位、检修中心在设备维修过程中不符合规范的行为应予以及时制止与纠正。4、对维修后的设备进行质量验收，同时对维修更换的主要配件进行确认。5、对须编写维修方案的关键机组的维修，提出书面维修要求和内容，并对维修方案进行审核会签、对维修质量进行验收。6、负责向机动部申报本单位装置或系统停工检维修计划和材料计划，并提供相关运行资料，为设备检修提供必要的施工条件，负责现场技术交底和安全交底，参与检维修项目施工安全、质量、进度的监督控制，参与隐蔽工程和竣工验收。7、负责本部门检维修项目工作量及材料量的确认，以及检维修单位服务评价工作。8、监督本部门检维修计划项目执行情况，及时反馈出现的问题。（四）生产部1、负责生产部门（车间）与维修单位的工作协调。2、当设备出现故障时，根据生产及安全情况向维修单位发出抢修、检修指令。3、负责编制装置或系统停工检修各装置停工和开工控制节点网络图。（五）安环部1、按安全规范的要求，审核审批检维修工作相关的作业票。2、负责检维修过程中的安全、环保监督、检查以及检维修施工人员公司级教育。3、负责装置或系统停工检修施工过程中安全、环保、职业卫生等方面的条件确认及监督管理。4、负责检维修服务商的安全环保资质审查以及安全环保工作评价。5、参与检维修施工过程盲板的确认。6、负责安全、环保的监测设施以及消防设备、设施的维修工作。7、负责施工产生的危险废弃物的处置。（六）商务部1、负责按照生产车间上报的经过审核批准的采购计划、储备定额、工单或通过审批的纸质检维修计划做好备件、施工用料的采购工作，保证检维修物资采购的进度。2、对所供物资的质量负责，确保满足技术和使用周期的要求。3、对设备配件、材料的配送要及时、准确。4、负责职责范围内的有残值的废旧物资的处置，检维修单位应将经鉴定有残值的旧废物资送至指定地点，与商务部对接。五、工作程序（一）一般设备、设施的维修1、由设备、设施生产使用部门（车间）提报维修工单，说明具体故障和检修内容、工作量，由机动部审核后，生产使用部门交维修单位执行检修作业。紧急情况由生产调度安排可先开始检修作业后办理维修工单。2、维修单位接到维修工单以后，根据工单内容，必须立即安排检修人员到现场查看，确认设备状况及维修准备工作，具备检修条件后实施检修作业。如因其它原因确实不能立即前往故障设备处理的，需向机动部和调度说明情况。3、检修结束后，维修单位如实填写检修记录，使用部门验收、试运确认合格，在设备检修记录本上签字后，维修设备方可投入运行，生产使用部门留检修记录备案。（二）关键机组（设备）的维修1、机组（设备）所在部门提出维修工单，包括机组（设备）维修前存在的问题、维修内容、维修重点、缺陷清单和工期要求，维修单位编制设备检修方案上报机动部审核批准。2、机组大修和设备委外维修由生产部门上报计划，机动部选择合格的维修单位实施，同时机动部审核维修单位上报的机组大修和委外维修方案，维修单位落实维修所需要的配件和材料后，具体实施维修工作。商务部负责和外委大修机组和设备的维修单位签订合同。3、维修准备工作要达到“五落实”：计划项目落实、图纸资料落实、物资配件落实、施工力量落实、施工机具落实。使用部门应确保机组相关系统切断进料，切断电源、汽源，保证安全交付维修。5、机动部和使用部门应监督检查维修质量，并对其机组检维修的过程中关键中间质量控制点的安装数值进行确认与复核。6、要按照公司安全环保体系文件要求落实安全环保等措施，保证安全、文明维修。7、大机组及压缩机大修时，必须按要求对机组相关的电气、仪表操作控制系统进行维修调试和检测。维修结束后，由维修单位、使用部门、电气、仪表、机动部会签，验收合格后，方可按开机确认程序组织试用。8、维修单位及时准确地填写维修记录及检修报告。（三）装置或系统停工检维修1、检维修计划初稿由各生产部门（车间）编制，由本部门（车间）负责人签字确认以后，向机动部申报；机动部完善汇总后，由各相关专业技术人员审核会签，必要时要组织对项目进行专题讨论、论证，经机动部负责人审核签字过公司计划汇报会通报及讨论定稿；装置(系统)停工检修计划由公司总经理批准下发。检维修计划和工单作为检维修物资采购、现场施工、工程签证及预结算的依据。2、检修（施工）单位必须建立健全施工组织机构、质量保证体系、安全管理体系，并报至机动部备案。对施工单位的资质要进行严格审查，对参检人员要100％进行安全教育，要有相应的上岗证，特种作业人员还需要进行资质审查，并填报资质审查表，以确保检维修安全和质量。3、检修（施工）单位在接到检修计划后，应立即联系生产部门（车间）进行现场交底，核对图纸资料、工程量情况，并开展准备工作，办理各种施工作业手续，严格按照安全管理有关法规，落实施工安全措施，落实施工技术措施和质量保证措施。编制项目施工安排进度表，报至生产部门（车间）。对检修过程中发现的问题要及时反馈到生产部门（车间）。4、实行科学检修，文明施工。要求：施工过程中要加强现场管理，按照文明施工的有关制度，做到工完、料净、场地清，不污染设备、环境，不破坏绿化，及时清理垃圾，使施工现场整齐干净有序。严格执行隐蔽工程检查验收制度，检维修单位在隐蔽前要提前通知生产部门（车间）和机动部检查验收，检查合格后方可隐蔽，并如实填写隐蔽记录，以保证隐蔽工程质量。5、检修（施工）单位要严格按照国家、石化行业有关标准、规范、规程及施工图纸、技术要求和审批的施工方案进行施工，不得超计划、无计划或不按标准、要求施工。对施工过程中出现的问题要及时反馈，及时协调解决。对于施工中确实需要增加工程量的，必须通知生产部门（车间），由生产部门（车间）报机动部审查批准后方可实施。6、检修（施工）单位要按照检维修计划要求和审批通过的进度网络图要求，组织好劳动力和机具，优化现场管理，控制好进度主要控制点，保证每个控制点、每个环节都按时完成，以确保整个检维修进度。对于出现影响进度的问题要及时提出，生产部门（车间）要及时协调。7、对于需要编制竣工资料的检维修项目，施工单位必须在工程竣工30天内，将竣工资料交到机动部，竣工资料份数、内容和格式执行《XX化工工程档案管理规定》。（四）检维修验收设备维修后必须经过验收签字方可投用。验收根据中国石化编制《石油化工设备维护检修规程》2004版及设备图纸、操作规程、行业规范。1、一般设备、设施维修后，应经过两级验收（维修单位的质量验收、使用部门的试车验收）方可投用。2、关键机组维修后应经过三级验收（维修单位、使用部门和机动部的共同质量验收及试车验收）方可投用。3、关键机组大修后，按照规程要进行联动试车。4、装置或系统停工检维修项目完工后，检修（施工）单位应及时通知生产使用单位、大检修质量组验收，大型项目由大检修质量组组织工程验收。严格执行施工单位自检、使用单位复检和有关部门全面检查的“三级质量检查制”。坚持“三不交工”，即“不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、场地卫生不合格不交工”。若工程质量达不到合格，施工单位必须无条件按要求返工，返工费用由施工单位自行承担，造成损失的，施工单位必须赔偿。（五）检维修签证管理1、检维修项目凭工单、验收单、签证单及审核盖章后的预算书结算，具体执行公司相关的管理规定，工单、验收单、签证单应采用统一格式并按要求填写。2、按照合同约定可以进行签证的内容，在工程结束后一周内完成签证。如有修改，在修改处加盖修改人签章。3、有图纸的工程，按图纸结合现场实际施工情况进行签证。一般情况下除施工措施外不进行另外签证。4、检维修单位不得虚报工作量，如查出虚报情形，则此签证单作废，不再进行签证结算。检维修单位和签字人要对签证单工作量的真实性负责。六、考核本规定由机动部按照《XX化工股份有限公司绩效考核管理办法》相关规定进行考核。附件1：一般设备、设施检维修流程图附件2：关键机组检维修流程图附件3：装置停工检维修流程图附件4：装置检修计划单附件5:检维修工单申请表附件6：检修签证单附件7：设备检修质量验收单

附件1：一般设备、设施检维修流程图:（以下流程图Y代表Yes，N代表No）

附件2：关键机组检维修流程图：（以下流程图Y代表Yes，N代表No）

附件3：装置停工检维修流程图：（以下流程图Y代表Yes，N代表No）附件4：装置检修计划单：XXX装置检修计划单序号项目描述施工分类施工单位完成时间检修原因说明检修材料备注材料名称规格型号单位数量附件5:检维修工单申请表：四川XX化工股份有限公司工单申请表申请日期：装置名称装置编号项目名称项目代码申请依据检修主要内容检修位置（边界）检修计划额/量发起部门：机动部审核：商务部审核：设备工程副总审批：财务副总审批：总经理审批：董事长审批：备注：工单审批所需必要文件附后页。检修计划额/量清单工程量工作名称数量检修计划额/量清单材料编号材料名称规格型号数量附件6：检修签证单：检修签证单装置名称检修单位检修项目名称签证编号工单编号施工日期签证事由：图片：生产车间（代表）：年月日机动部（代表）：年月日施工检修单位（代表）：年月日附件7：设备检修质量验收单：