2024年fsc程序文件 001文件控制程序

1、目的通過對与FSC管理体系有关的文献進行控制，保证各有关場所使用有效版本的文献，從而保证与FSC管理体系有关的所有文献均处在受控状态。2、合用范围合用于与FSC管理体系有关的所有文献的控制。3、职责3.1行政部负责對FSC管理体系文献发放、登记、归档、管理，有关部门配合执行。3.2行政部负责行业、国家和国际原则等外来文献确实认。3.3有关部门负责對本部门的文献的管理。4、工作程序4.1文献的编制与同意文献的编制a.FSC方针和企业FSC目的由總經理制定；b.FSC管理手册由管理者代表组织有关人员编写；c.程序文献及如下各级文献由有关责任部门编写。文献的同意a.FSC方针和企业FSC目的由總經理同意；b.FSC管理手册、程序文献编写後报總經理同意；c.作业指导書及登记表格编写後报管理者代表同意。4.2文献的发放按控制方式分，FSC管理体系文献分為“受控”和“非受控”两种。文献的更改受到控制的文献為“受控文献”，“受控文献”由文控中心控制发放至各使用部门。“非受控文献”指對外发放後发生更改時不再控制的文献。非尤其阐明，如下“文献”均指受控文献。文献的发放范围由审批者确定。文献编制并經审批後，由文献编制部门送文控中心，行政部文控中心负责编制《受控文献清單》并對文献進行编号、复制、盖章等。文献正本由文控中心保留，复印件下发。由文控中心在所需发放的复印件上加盖统一的“受控”印章，并在《文献发放/回收登记表》上登记，文献接受者签收。受控文献不得私自翻印。4.3文献的更改文献需要更改時，由申請部门填写《文献更改申請單》，經审批後交文控中心实行更改。a.FSC管理手册、程序文献需要更改時，由總經理同意。b.作业指导書等的更改由编制部门负责，管理者代表审批。c.更改後的文献应有對应的標识（如版本、版次等）。d.更改後的文献其发放措施按4.2执行。4.4文献的作废及回收受控文献經更改或换版，由文控中心负责发放新版，同步收回旧版本。文献接受/退還者应在《文献发放/回收登记表》上签注。文控中心负责销毁撤回的作废文献。需保留旧版本的文献，应在该文献上加盖“作废”印章，用于存档。4.5外来文献的管理外来文献是指各部门收到的非我司发放的文献，如法律法规、顾客提供的图紙等。法律法规由文控中心搜集交确认後、登记、標识保管，供各部门需要時查阅。顾客图紙由開发部經理同意後，其原件交由文控员登记并保管，其复印件按受控文献发放有关部门。外来文献发放時由文控中心负责加盖“外来文献”印章，并在“文献清單”或“图紙目录”上作好登记。電脑文献的管理。存入電脑的文献，由各部门使用者负责归档。视需要，電脑文献可以打印成紙面文献，也可以不打印；紙面文献与電脑中對应的文献应一直保持一致，均為最新版本。為防止電脑文献因電脑病毒或误操作而丢失，应對電脑文献做對应的备份（如移動硬盘或刻录光盘），并對重要文献设置密码。4.6文献的编号编码方式：a.管理手册的编号XX/FM－XXXX编订年份FSC管理手册XX企业b.程序文献的编号XX/FP－XX文献编号FSC程序文献XX企业c.作业文献的编号XX/WI－XX－XX文献流水号部门/車间代码作业文献XX企业d.记录的编号（与ISO9001体系相似的记录直接予以引用）XX/FR－XX－XX（由程序文献引出的记录）记录流水号程序文献编号质量记录XX企业文献版次表达法a.文献版本為A、B、C、D……b.文献修改次数為0、1、2、3……c.初版表达為A/0，第一次修改為A/1，第二次修改A/2……，當修改内容超過1/3以上時，应進行换版。4.7记录保留本程序发生的记录，