出差和外派管理规定_第1页
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文档简介

(一)出差和外派定义本部需在外住宿，且连续时间一次不超过1个月的为出差。2、由于工作需要而需到同城其它地方(跨区县、乡镇)或相邻城市执行工作任务当天可返回的定义为报销。3、各级员工因公司工作需要，需较长时间(一般在一个月以上)到工作地以外地区(包括到公司其它机构)完成上级指派或同意的工作的为外派。1、出差前应填写《出差申请审批单》(见附件一),并送(1)总公司：1)流程：申请人->部门经理->行政管理中心->总裁；2)三日(含三日)以上的出差和部门经理级员工出差由总裁核准；3)二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政管理中心核准。(2)分公司：1)流程：申请人->部门经理->行政人事部->分公司总经理；2)分公司总经理出差报由行政管理中心和总裁核准；3)分公司财务经理出差，由分公司总经理、财务管理中心核准。4)三日(含三日)以上的出差和部门经理级员工出差由分公司总经理核准，同时报行政管理中心备5)二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政人事部核准。(三)出差报销标准武汉、长沙、厦门、福州、南昌、东莞、西安、成都、重庆、兰州、乌鲁木齐、昆明(24个)州、南宁、桂林、惠州、中山、珠海、佛山、湛江、海口、三亚、汕头、银川、拉萨、贵阳、西宁(25国内标准(单位：人民币)标准职别交通工具住宿费/天伙食补助/天(按城市划分)火车飞机长途汽车市内交通/天(含出租)核心城市城市市董事长、总裁、副总裁软席车一等舱位实报实报实报实报实报实报总经理、副总经理、总监硬卧车普通舱位实报限额350限额280限额200部门经理级、副经理级硬卧车普通舱位实报限额280限额200限额150公司其他人员硬卧车须特批实报限额180限额150限额100(四)出差报销原则10、同性别人员两人一起出差，住宿费只按一人标(五)出差报销细则按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目，9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”(六)出差报销票据要求单位盖章；且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费(酒店内包含5、的士发票必须是机器打印的发票(没有机器打印发票的地区

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