(安全生产)安全生产标准化表格

安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01 1部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02 2 3安全生产目标调整申请表AQJL-01-03 4安全生产组织机构登记表AQJL-02-01 6安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02 7安全管理人员登记卡AQJL-02-03 8安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04 9各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05 安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06 安全生产责任制清单AQJL-02-07 安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09 上海市一电机有限公司会议签到记录AQJL-02-10 上海市一电机有限公司会议纪要AQJL-02-11 ()年安全生产费用提取计划AQJL-03-01 年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02 计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03 （年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05 安全法律法规与其他要求清单AQJL-04-01 24安全生产法律法规与其他要求台账AQJL-04-02 25安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03 26安全生产规章制度清单AQJL-04-04 27安全操作规程清单 28 文件发放记录A 文件（档案）销毁记录AQJL-04-10 文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11 34 培训申请表 职工安全生产记录卡AQJL-05-03 相关方安全教育培训记录表AQJL-05-04 外来参观、学习人员安全教育培训记录表AQJL-05-05 安全生产培训教育登记表AQJL-0 40安全生产培训计划表 41特种作业人员基本情况登记表AQJL-05-09 43特种作业人员登记卡AQJL-05-10 44(年)安全文化建设实施计划AQJL-05-11 设备、设施维护计划AQJZ-06-03 设备、设施维护验收单AQJZ-06-05 50 生产设备设施拆除施工作业申请表AQJZ-06-08 设备、设施维护记录单AQJZ-06-09 56临时低压电气线路敷设审批表AQJZ-06-12 临时低压电气线路敷设验收记录AQJZ-06-13 生产设施设备(危险作业)检查表 62 危险作业项目登记表AQJZ-07-03 安全违章行为通知单AQJL-07-04 66安全生产标志标牌设置清单AQJL-07-06 承包商、供应商资格审查申请表AQJL-07-07 相关方名录汇总表AQJL-07-08 承包商、供应商（供方）评估表AQJL-07-09 72安全生产变更申请表AQJL-07-10 变更实施计划表 操作牌、停电牌申报表AQJL-07-12 操作牌、停电牌发放记录AQJL-07-13 停、送电（开、关阀）登记表AQJL-07-14 83 重大事故隐患治理验证和评估表AQJL-08-05 危险源辨识与风险评价表AQJL-09-01 86危险源登记、备案台帐AQJL-09-02 危险源监控措施表AQJL-09-03 危险源现场警示标志统计表AQJL-09-04 危险源检查记录表AQJL-09-05 本公司职业健康监护档案AQJL-10-01 职业危害监测记录AQJL-10-02 94员工职业健康档案台账AQJL-10-03 95 职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表AQJL-10-05 职业危害因素申报AQJL-10-06 劳动防护用品发放台帐ADJL-10-07 劳动防护用品发放记录ADJL-10-08 计划外劳动防护用品使用申请单ADJL-10-09 应急设施/装备/物资清单AQJL-11-01 应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录AQJL-11-02 应急预案评审、修订记录AQJL-11-03 应急演练评估效果表AQJL-11-08 事故应急救援报告AQJL-11- 事故现场抢救登记表AQJL-12-02 事故、事件登记表AQJL-12-03 事故、事件调查报告AQJL-12-04 事故、事件回顾记录AQJL-12-05 安全生产事故月报表 安全标准化绩效评定计划AQJL-13-01 安全标准化系统实施考评表AQJL-13-02 绩效评定与持续改进报告AQJL-13-03 安全标准化系统持续改进实施表AQJL-13-04 安全标准化系统持续改进工作评定报告AQJL-13-05 1安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01受监测部门：考核结果序号考核内容达到未达到情况记录备注2部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02序号155678567895555553查理法5555纠正、预防措施处理单不合格事实描述（或潜在不合格现象）发生部门签字：发生部门签字：4发生部门签字：验证人：安全生产目标调整申请表AQJL-01-035因安全生产组织机构登记表安全组织机构安全组织机构单位名称主要负责人任命组织机构成员时间成员姓名学历职务职称班组数车间数部门数安全管理人员基本情况登记表序号姓名序号姓名性别身份证号码学历职务安全专业资格证书编号8安全管理人员登记卡复审时间性别身份证号码安全专业资格证类别证书编号发证单位安全专业资格证复印件粘贴处：9安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04序号会议名称日期会议主题编号备注各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05序号姓名培训内容培训人员序号姓名培训内容签名详见“各级管理层安全生产责任制与权限培训内容（计划）安全生产责任制清单AQJL-02-07序号责任制名称编号修订状态备注文件评审表安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09会议时间参会总人数会议地点会议时间参会总人数应到人数记录人主持人记录人会议议题决议内容会议内容注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10上海市一电机有限公司会议签到记录AQJL-02-10会议时间:上海市一电机有限公司会议纪要会议时间参会总人数会议地点会议时间参会总人数应到人数记录人主持人记录人会议议题决议内容会议内容注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10()年安全生产费用提取计划AQJL-03-01完善、改造和维护安全防护设备安全生产教育培训和配备劳动安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改测、监测和职业健康体检设备设施安全性能检测检验应急救援器材、装备的配备及应急救援演练安全标志及标识其他与安全生产直接相关的物财务部意见:负责人(签名):分管安全领导意见:分管负责人(签名):总经理意见:总经理(签名):年安全生产费用实施计划表完善、改造和维护安全防护设备设施安全生产教育培训和配备劳动防护用品安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检设备设施安全性能检测检验应急救援器材、装备的配备及应急救援演练安全标志及标识其他与安全生产直接相关的物品或者活动计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03项目（或物资）名称投资总额项目性质投资总额项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度领导审批意见（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04序序号安全费用使用项目验证人安全费用使用项目验证人记录人(签名):（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05资金投入验证人序号时间购置物资名称验证人记录人(签名):（年度）员工保险台账AQJL-03-06序号姓名出生年月部门岗位工伤保险缴纳情况备注（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07序号姓名受伤情况伤残等级获赔时间获赔金额档案编号安全法律法规与其他要求清单安全生产法律法规与其他要求台账序号序号法律法规与其他要求名称颁布部门颁布日期法规/标准编号安全法律法规与其他要求符合性评价表序号法律法规及其他要求序号法律法规及其他要求颁布部门识别日期符合性评价不符合安全生产规章制度清单序号序号安全生产规章制度名称文件编号文件版号生效日期审核人安全操作规程清单序号安全操作规程名称序号安全操作规程名称文件编号文件版号生效日期审核人序号文件名称文件编号版本保存期限部门备注序号文件名称文件编号版本发放号份数使用部门接受日期评审参加人员签名见评审会议签到：1、与法律、法规符合性分析：2、与企业发展总体水平的相适应性分析：3、与工艺流程和装置变化的相适应性分析：4、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：评审文件建议更改内容简述：文件更改申请单文件名称文件名称受此影响引起的其他更改文件名称：审批部门意见文件（档案）销毁记录AQJL-04-10文件（档案）借阅、复制记录文件（档案）借阅、复签名编号版本文件（档案）借阅、复签名制份数安全培训记录表培训日期培训人培训目的序号姓名（签字）序号123456789考核考核培训地点培训方式备注（培训情况）实际操作□培训结果安全生产委员会培训申请表培训方式培训方式培训对象职工安全生产记录卡文化程度培训对象性□新进从业人员别入厂日期学习课时教育人受教育人进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是：2.安全生产法规、标准和安全知识；3.本公司施工过程及安全生产规章制度，安全纪律；4.本公司安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸5.发生事故后如何抢救排险、保护现场和及时进行报告进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：1.本部门安全生产特点、安全生产规章制度和安全操作规2.本部门（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及4.防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识5.防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识1.本岗位工艺流程、设备、岗位安全操作规程；2.安全装备、防护用品的性能、作用及使用方法；事故案例剖析签名:签名:签名:签名:签名:签名:1.新进人员入职必须填写登记表个人部分的内容。2.新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。2.进行公司、部门、班组每级安全教育后，经教育人和受教育人分别签名。相关方安全教育培训记录表AQJL-05-04主讲单位(部门)受教育单位主讲人主讲单位(部门)受教育单位受教育人数受教育单位人员（签名）1.应建立健全定期的安全生产教育培训制度；2.相关方进厂必须进行安全教育；3.教育培训完成后必须由本人签名。外来参观、学习人员安全教育培训记录表AQJL-05-05主讲单位(部门)受教育单位主讲人主讲单位(部门)受教育单位受教育人数受教育单位人员（签名）1.应建立健全定期的安全生产教育培训制度；2.相关方进厂必须进行安全教育；3.教育培训完成后必须由本人签名。安全生产培训教育登记表序号序号部门姓名性别培训类别培训内容安全生产培训计划表经办人(签名):安委会分管领特种作业人员基本情况登记表序号姓名性别出生年月工作年限现任岗位从事本岗位年特种作业人员登记卡身份证号码身份证号码培训时间从事本工种操作证号码特种作业操作证书复印件粘贴处：(年)安全文化建设实施计划经办人(签名):审核人(签名):批准人(签设备、设施维护计划设施、设务实际维护日期计划维设施、设务实际维护日期计划维护日期责任部门维护情况维护内容责任部门维护情况设备、设施维护任务单设备设施名称责任部门维护单位（部门）联系电话计划日期联系电话计划日期维护人（签名）维护内容描述:部门审核意见:设备、设施维护验收单设备设施名称责任部门维护单位（部门）联系电话计划日期联系电话计划日期维护人维护设备、设施运行情况描述:安全生产委员会审核意见:设备台帐编制人：资产处置审核流程单资产名称资产账面净值资产名称资产账面净值处置收入处置损益资产账面原值资产的评估值处置成本报废报损处置方式报废报损申请处置原因及主要依据安全生产委员会意见计划财务部门意见总经意见设备、设施验收记录设备设施名称责任部门施工单位名称施工施工计划日期施工方负责人联系电话设备设施验收评定内容:安全生产委员会审核意见:生产设备设施拆除施工作业申请表设备设施名称责任部门维护单位（部门）计划计划联系电话危险设备危险设备非危险设备安全技术交底内容:设备、设施维护记录单设施、设务设施、设务情况维护人责任部门维护内容责任部门注:本表由设备设施所在部门填写,每季度汇总至安全生产委员会存档特种设备管理清单设施、设务本次年检时间下次年检设施、设务本次年检时间下次年检维护人责任部门安装完成时间责任部门特种设备仪器仪表清单本次年检时间下次年检维护人本次年检时间下次年检维护人责任部门安装完成时间责任部门临时低压电气线路敷设审批表计划使用时间临时低压固定线路临时低压线路临时低压固定线路临时低压电气线路敷设验收记录使用部门使用部门专业电工姓名临时低压线路敷设日期计划使用时间临时低压固定线路电器设备设施检查表序号电器设备(线路)名称数量序号电器设备(线路)名称数量绝缘电阻状态所属部门检查日期检查人(签名):电器设备管理员(签名):电器设备设施检查计划表序号电器设备(线路)名称计划检查日期实际检查日期序号电器设备(线路)名称计划检查日期实际检查日期电器设备管理员(签名):注：此表须在年初时制订安全员(签名):生产设施设备(危险作业)检查表12345上海市一电机有限公司作业名称作业时间作业人姓名作业等级申请单位（部门）控制措施():作业单位作业地点作业内容核定危险作业等级□带电、带气、抽（堵）盲板、高温作业；□在较复杂区域的起重吊装、提升吊挂；注：1、申请单位（部门）控制措施需填写作业危害因素、采取何种安全措施2、一级由公司安全生产负责人审批且需指定专人负责安全，二、三级由公司分安全生产负责人危险作业项目登记表危险作业等级危险作业名称危险作业类型责任部门作业人员危险作业等级危险作业名称危险作业类型安全违章行为通知单AQJL-07-04安全违章行为汇总表入厂所属违章违章经过简违章通知违章级别经济考本年累计姓名职务安全生产标志标牌设置清单序号标志标牌名称所属危险场所名称设置位置所属部门备注承包商、供应商资格审查申请表承包商承包商(供应商)资质等级承包商(供应商)承包商(供应商)资质经营范围承包商(供应商)执照、税务、资质是否过期情况：部门负责人审核意见分管安全领导意见总经理审核意见相关方名录汇总表AQJL-07-08序号相关方名称责任部门责任人评估时间填表人:承包商、供应商（供方）评估表AQJL-07-09评价类别：初评监督复评:作业过程（20分）技术服务（20分）产品质量（20分）评价人员签字合格供方名录编制人：安全生产变更申请表AQJL-07-10审核部门意见领导意见总经理意见变更实施计划表序号变更任务责任部门责任人预计完成日期制订人(签名):操作牌、停电牌申报表AQJL-07-12部门:序号标牌名称所用设备名称位置所属部门日期备注操作牌、停电牌发放记录AQJL-07-13序号标牌名称所用设备名称数量领取部门日期领取人姓名停、送电（开、关阀）登记表AQJL-07-14部门:序号检修设备名称停、送电（开、关阀）内容操作人员姓名时间记录人消防器材统计表序号消防器材名称位置数量单位状态备注统计人(签名):安全分管领导(签名):消防器材检查卡AQJZ-07-16编号:检查日期检查人检查情况检查日期检查人单位:隐患检查方案表排查部门排查部门排查目的排查人员排查范围排查方法重大隐患登记表类别资金来源整改目标整改资金资金来源整改目标督办部门责任部门督办部门整改计划及进程事故隐患的危害程度分析及影响范围：排查人员主管领导排查时间排查人员主管领导隐患检查汇总登记台账序号序号检查日期被检部门责任人隐患部位及情况简述整改□建筑工地检查检查组被检查部门包括所有与生产经营相关的场所、检查范围环境、人员、设备设施和活动。织方式扣分值扣分值整改时限要求检查组负责人复查整改情况被检查部门负责人(签名)：重大事故隐患治理验证和评估表重大事故隐患治理情况类型安全生产委会评审评估(检查)情况重大事故隐患治理情况类型安全生产委会评审评估(检查)情况治理方案验证情况工程技术措施措施措施措施治理可行性隐患部门意见:部门责任人(签字):安委会意见:负责人(签字):危险源辨识与风险评价表可能造成的事故/伤害可能造成的事故/伤害序作业活动号风险危险源描述危险源描述危险源登记、备案台帐AQJL-09-02序危险源序危险源号风险级别必要性落实度必要性落实度风险级别危险源监控措施表AQJL-09-03技术措施：危险源监控措施注:技术措施应填写设计、建设、运行、维护、检查、检验等内容；组织措施应填写职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等内容。危险源现场警示标志统计表AQJL-09-04警示标志序号危险源名称编号责任人员事故模式注意提示位置情况危险源检查记录表风险风险检查情况记录控制措施位置检查注意事项危险源检查情况记录控制措施位置检查注意事项号本公司职业健康监护档案AQJL-职业史、接触史、体检记录、职业病诊断治疗等记录职制表人（签名）职业危害监测记录序号序号监测项目监测单位检测时间监测地点监测记录员工职业健康档案台账序号姓名性别出生年月部门岗位专业工龄诊断病名发病（诊断职业危害检查表AQJL-10-04接触部门检查项目接触部门检查项目检查情况检查内容检查情况1．制定应急预案1．制定应急预案应急撤离通道和必要的泄险区是否有。2．各种防护器具管理和维护和维护设备和防护用品的是否进行经常性检维修；是否定期校验、上海市一电机有限公司职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表AQJL-10-05职业危害宣传情况职业危害的预防宣传情况职业危害应急处理措施宣传情况是否培训是否培训是否培训是否宣传是否宣传是否宣传宣传方式宣传方式宣传方式所在岗位员工是所在岗位员工是所在岗位员工是检查意见整改情况安委会分管负责上海市一电机有限公司职业危害因素申报□劳动防护用品发放台帐劳动防护用品发放记录ADJL-10-08计划外劳动防护用品使用申请单ADJL-10-09序号日期防护用品名称数量备注(公用或抢维修)申请部门意见:办公室意见:安全生产委员会意见:安全员(签名应急设施/装备/物资清单AQJL-11-01序号数量存放位置责任人购入日期序号数量存放位置责任人购入日期经办人(签名):应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录检查/维护存在问题处置措序号物品名称存放位置存在问题处置措经办人(签名):应急预案评审、修订记录评审/修订时间记录人评审/修订时间评审/修订人员应急预案编号救援训练计划起止时间训练日期经办人(签名)：审批人(签名):救援训练记录起止时间训练日期救援人员使用救援装备的熟练程度：经办人(签名)：应急演练方案演练时间演练目标演练方案演练方式现场规则评价人员参加演练的高层管理后勤负责人及准备情况参与人员根据应急预案编制应急演练方案。应急演练记录演练时间演练时间演练目标演练方案演练方式参与人员的反应能力与处理能力；演练效果应急设备的充分性、可用性与有效性；检验应急预案的经济性及有效性。详细演练过程中的记录，包括演练中的意外事件等。应急演练评估效果表演练人员演练中不足的改善措施评估报告应急预案评审结果演练报告根据：人员配置的合理性、充分性；参与人员的反应能力与处理能力；应急预案的操作性；应评审结果：确保应急预案的充分性；确保应急设备的保障能力；确保应急人员的操作能力。事故应急救援报告事故名称发生地点发生时间事故名称发生地点参与救援的人员与机