DB11T 1040-2013 工业企业清洁生产审核报告编制技术规范

备案号:40353-2014DB11北京市质量技术监督局发布 本标准起草人：唐艳芬、杨宝玉、薛捍平、刘志鹏、刘安、胡永锋工业企业清洁生产审核报告编制技术规范本标准规定了工业企业清洁生产审核报告的本标准适用于工业企业清洁生产审核报告的编制，可供工业企业清洁生产审核评估合格，获得清洁生产审核资格证书，并在工企业开展一轮清洁生产审核活动从起始日期到结2对无行业清洁生产标准或清洁生产评价指标体系的企业，回溯时间应延长到五个自然企业开展一轮清洁生产审核活动为完成全部清洁生产目标所需）；注：申请评估的审核报告标注“评估版”；根据评估专家意见修改完善后的审核报告）；）；d)审核报告编写单位（第一行：企业全称，加盖公章；第二行：）；）；4图表并配文字，说明审核范围内不同审核单元在该集团公司内的组织隶属关系及空间分布情简要说明企业在审核基准年末生产设施配置、产品产量和产企业组织机构设置及在册人员构成情况应包括但a)简述审核基准年末审核范围内企业组织机构c)审核考察期内在节能减排、清洁生产、循环经简要说明企业高层领导对清洁生产审核工作的重视以及高层领导在清洁生产领导小组中所承担的a)说明企业清洁生产审核领导小组成立情况，编制领导小组成员与职责分工表，参见附b)说明企业清洁生产审核工作小组成立情况，编制工作小组成员与职责分工表，参见附录A表c)当企业生产规模较小且组织构架简单时，领导小组和工作小根据企业审核工作起始与截止时间，采用表格形式，按照审核7个阶段合理安排审核时间和审核工c)企业开展清洁生产宣传普及活动的宣传材料、场所与内b)汇总整理清洁生产障碍情况及对应解决办c)企业生产过程中能源与物料消耗计量检测、记录与统计情况，固废、污染物a)说明企业生产全过程，包括：企业各主要生产工b)绘制企业生产流程图，配相关文字说明，并标注污染a)说明审核基准年企业主要生产装备和辅助设备配置情况，并编制配置情况一览表，具b)说明审核基准年企业主要用能设备配置情况，并编制配置情况一览表，具体表格参见附录Ac)审查会意见：“增加高耗能企业的情况”6计量检测（监测）仪器仪表配置与使用情况应包括但不限于a)根据GB17167及行业管理要求，说明原辅料计量b)根据GB17167要求，说明能源计量检测设备配置、使用、维护（校核）现状及存在问题；c)说明污染物（水、气、声、渣）监测设备配置、使用、维护（校核）现状及存在问题。a)说明审核考察期内各年度原辅料消耗情况，并对企业原辅料消耗情况及存在问题进行分析说c)说明生产过程中在用危险化学品、有毒有d)对企业现有节能、节水技术措施与指标完成d)年综合能源消费量较大构成重点用能单位的，应说明重点用能单）；），f)说明企业环保设施运行状况（包括主要环保）；g)说明所执行的污染物排放标准及污染物达标排放情况（包括废水提供危废贮存场所照片，是否与有资质单位签订协议，并核实危险废物只对照与企业相关内容，无相关内容则省略。如国家公布的清洁生产技术导8价体系框架，或采用企业考察期内定性与定量数据以及历史最好水平数据进行纵环保指标进行对比分析，针对对比结果及发现问题进行1)强审企业存在的产生和排放超过国家污染物排放标准或者污染物排放总量超过国家或地方人民政府核定的控制指标，使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有2)通过与行业标准、行业指标对比发现的主要问题指标；3)能耗高、物耗高、产排污高的生产单元，需要列出各生产单元能耗、物耗、产排污对比4)企业存在的环保不达标、限期整改，超能耗限额造成高耗能等问题；5)地方政府主管部门下达的节能减排目标及企业急需解决的问题；c)根据预审核阶段查明的清洁生产问题筛选审核重点（）；参见附录A表A.15。清洁生产目标设置应与审核重点相对应，应有中高费清洁生a)对物料、能源、水的输入、输出及污染物产生与排放计量仪器/监测仪器的分布、与维护、记录、统计与管理等情况进行说明，对于物料、水、能源、污染物产排输入、输出计量仪器/监测仪器的分布、配置不全的企业，应补企业审核重点物料平衡及物料损失原因分析应包括但d)对审核重点物料平衡图表中物料流失的部位、流失e)与同行业或同工序先进工艺技术或设备对比，寻找和发现减少物料消耗的清洁生产潜力与机企业审核重点水平衡及用水损失原因分析应包括但不g)采用表格方式，从审核八个方面对生产用水损失原因进行分析并用文字说明，参企业审核重点能量平衡及能量损失原因分析应包括但企业审核重点特征污染因子平衡及产生原因分析应包括但d)对特征污染因子平衡图表中特征污染因子产生的注：特征污染因子主要包括审核阶段排放超标的项目及国家规定的需进行排污总量控制的属及有毒有害物质（需重点审核的有毒有害物质方案，将方案进行汇总，并明确方案与原因分析b)说明本轮审核清洁生产合理化建议、方案产生的）；性、成熟性、安全性、可靠性和适用性。方案实施后的资源与能源节约量，具体量化在介质中的转移；有无二次污染或交叉污染；废物/排放物是否减量、回用、再生或再利用；环境风险（火灾、爆炸等）；对操作人员身体健康和安全的影响。根据可行的中高费方案技术、环境、经济的评估结1)已实施方案总数占方案总数的百分比；已实施无低费方案个数占无低费方案总数的百分方案节能量、资源节约量、污染物排放量和削减量节能量、资源节约量、污染物排放量和削减量的a)已实施无/低费方案成果汇总，用文字并列表说明已实施无低费方案产生经济效益益和环境效益的情况，是否办理环评、竣工验收手续的情况，有关表格内容格式参见附录A1)编制已实施方案清洁生产指标换算表，并进行相关文字说明，具体表格内容参见附录A洁生产目标兑现表（实际/预计完成值与目标表近期/中期设定值相对比）。通过4个表的编制与表a)编制中高费方案实施计划表并进行相关文字说明。表中内容及格式参见附全部方案实施后对企业清洁生产水平的影响应包括但不限于b)全部方案实施后与清洁生产目标对），健全完善企业清洁生产管理制度应包括但不限于以c)制定和完善生产作业文件，将清洁生产理念e)确保稳定的清洁生产资金来源，资金来a)继续组织实施本轮审核提出的中高费清洁生产方案，确保完成中期或远b)针对本轮遗留的清洁生产问题提出解决洁生产宣传培训活动，不断提高全体员工的清洁生产意识a)企业清洁生产水平现状评价（包括生产工艺、h)企业审核考察期及审核期间危险废物转移联单及与委托单位签订资料性用表本表咨询专家专指行业专家、能源专家、环保专家，而不含清洁生企业部门XXXXXXXXXXXX担任，副组长由企业高层主管领导担任，组员由相关各职能管理部门、各领导在审核工作中起着关键和重要的作用，每个小组成员根据企业职责分工都承担着本部门（本单位）审核工作小组是企业组织推进清洁生产审核工作的执行层，审核领导小组组长应由企业高层主管领导担任，副组长应由牵头职能管理部门主管领导担任，组员视企业规模大小而定；对于规模大，由集团公司组织开展审核工作的企业，工作小组成员应由相关职能管理部门、生产单位主管领导担任，同时各单位指定一名联络员加入工作小组中；对于企业规模小，组织层级简单的企业，小组成员由各相关单位业务骨干人员构成；工作小组负责具体组织、推进、落实清示例：例如，将清洁生产视同末端治理，属于观念障碍；认为技术、设备已很先进、没有提升空间，属于技术障碍；缺乏实施清洁生产方案的资金属于资金障碍；各部门之间协调困工业用水一般按水质进行分类，通常分为工业新水、软化水、除盐水、循环水等，第一列即按水质分类填写相应工所属行业有能效标准的，要进行能效对标，并对达到√√√√√√√×√√√√××××√×123456----对已中高费方案还应说明是否办理环评、竣工验收对拟实施中高费方案还应说明是否办理环评1）本表指标项应填入清洁生产目标表中列出的对应指标项；所列分子分母项是对应近期目标年度或中期目标年度主要产品全年产量或生产所有目标值变化率(%)表中“标准”指行业清洁生产评价指标体系（清洁生产标准）；“行业指标”指同行业技术经济指标及环表中加注[1]的经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的和。其中，米/年电煤VOC电煤9)企业名称：黑体字小三号，1.5倍行距，段前间a)表格标题：仿宋体、四号、粗体字，1.5倍行距，段前段后间距为0；b)表中内容标题：仿宋体、小四号、粗体字，1.5倍行距，段前段后间距为0；b)咨询机构资质证书复印件，在页边距内，位于页面居中位置；c)咨询机构咨询人员资格证书复印件，在页边距内，位于页面居中位置。a)使用“样式”编辑标题，不要使用“项目符号和编号”编辑标题；c)标题共为四级，一级标题黑体、四号，下级标题均为仿宋_GB2312体、小四号；d)文中各种计量单位能用英文字母表示的一律用字母表a)表格内文字仿宋_GB2312体、b)正文中插入的表格列宽与正本一致对齐。若列表一页不全，接续页采用“标题行重复”；d)正文中插图要求清晰，要有页码，编在报告中间相应位置。化工（铬化合物）生产；皮革加工（鞣革金属、塑料电镀；酸性媒介染料染色；颜料有机生产、配制过程中产生的醚类残液、反应残余物、废源石棉采选、水泥及石膏制品制造、耐火材料制品制造、E1——方案实施后提供与方案实施前相同数量和质量产品所需要消耗能源对于未实施方案的节能量可以通过估算得到，估算的依据a)确定单个产品（工序）节能量计算的范围，与此产b)确定单个产品（工序）的基准综合能耗，方案实施前一年单个产品（工序）范围内的所有用），c)计算单个产品（工序）的基准单耗，用方案实施前单个产品（工序）的基d)确定方案完成后单个产品（工序）的综合能耗、产量和单耗，按照相同方案完成后一年的单个产品（工序）的综合能耗e)计算单个产品（工序）节能量，方案实施前后单个产品（工序）单耗的R1——项目实施后提供与项目实施前相同数量产品所需要消重点关注的水污染物主要包