信息安全与风险控制制度

信息安全与风险掌控制度第一章总则第一条本制度是为了保障企业信息安全，防范和掌控信息风险，合理利用和保护企业内部信息资源，规范信息处理和管理行为，提高企业信息安全管理水平，确保企业安全稳定运营而订立。第二条本制度适用于企业内全部员工、外部供应商、合作伙伴以及与企业有业务往来的单位和个人，包含但不限于电子数据、业务数据、文档、邮件、通信等全部形式的信息。第三条企业信息安全是指保护企业信息资源不受非法侵入、泄露、窜改、破坏和意外丢失等威逼的技术、管理和操作措施的综合应用。第四条信息风险是指会对企业信息安全产生威逼或损害企业利益的各种潜在风险，包含但不限于系统漏洞、黑客攻击、病毒、木马、数据泄露等。第二章信息安全责任第五条企业董事会对信息安全负有最终责任，负责订立信息安全战略、政策和目标，确保信息安全管理体系的有效实施，并定期评估和审查信息安全情形。第六条企业管理负责人是信息安全的直接责任人，必需在公司内部设立信息安全管理部门，明确安全职责，指定专人负责信息安全工作。第七条信息安全职责重要包含但不限于：订立和完善信息安全管理制度；组织开展信息安全培训与教育；进行信息安全风险评估和漏洞分析；监测和处理安全事件；订立和执行信息安全应急预案等。第八条除了管理负责人外，全部员工都应当具有信息安全意识，而且了解和遵守企业相关信息安全政策、规范和制度。第九条每个部门负责人要负责本部门的信息安全管理工作，包含但不限于员工的信息安全培训、风险评估和事件处理等。第三章信息安全管理第十条企业应当建立健全的信息安全管理体系，包含信息安全政策、安全目标、安全组织、安全资源、安全技术和安全保障等方面。第十一条信息安全政策是企业信息安全管理的框架，必需经过董事会批准，并由信息安全管理部门负责订立、发布和更新。第十二条信息安全目标是与企业经营目标相全都的，在信息保护、风险掌控、安全意识提升等方面进行明确规定和管理。第十三条安全组织要建立信息安全委员会，重要负责信息安全的决策和监督，定期对信息安全工作进行评估和改进。第十四条安全资源重要是指为保障信息安全而需要配置和使用的各类资源，包含硬件设备、软件系统、人力资源和经费等。第十五条安全技术是指用于保障信息安全的各种技术手段和工具，包含但不限于防火墙、入侵检测、加密通信等。第十六条安全保障是指确保信息系统和网络安全运行的各类保障措施，包含但不限于备份和恢复、访问权限掌控、行为审计等。第四章信息安全掌控措施第十七条企业应当订立认真的信息安全掌控措施，包含但不限于：网络安全掌控、系统安全掌控、应用安全掌控、数据安全掌控、物理环境安全掌控等。第十八条网络安全掌控要求确定网络界限，采用防火墙、入侵检测系统、入侵防范系统等技术手段，保护网络免受未经授权的访问和攻击。第十九条系统安全掌控要求及时修复系统漏洞，限制系统访问权限，禁用系统不安全的服务和功能，并记录和审计系统的使用情况。第二十条应用安全掌控要求对企业应用系统实施安全访问掌控、数据加密、认证和授权管理，并定期对应用系统进行安全漏洞扫描和修复。第二十一条数据安全掌控要求对紧要数据进行备份、加密和访问掌控，订立合理的数据分类和保密级别，确保数据的完整性、保密性和可用性。第二十二条物理环境安全掌控要求对信息系统和设备所在的物理环境进行掌控和监控，包含但不限于门禁、监控摄像、安全柜等设施的使用。第五章信息安全事件和应急预案第二十三条企业应当建立健全的信息安全事件处理和应急预案机制，对各类信息安全事件进行监测、评估、处理和恢复。第二十四条信息安全事件包含但不限于：黑客攻击、病毒、木马、数据泄露、硬件故障、网络停止等可能对企业信息安全产生威逼的事件。第二十五条应急预案要求明确安全事件的处理流程、应急响应组织架构、人员责任和应急资源准备等，以保证在安全事件发生时能够快速有效地应对和处理。第二十六条企业应当定期组织安全演练，检验应急预案的有效性和员工的应急响应本领，及时改进预案和提高员工的应急响应水平。第二十七条对于严重的信息安全事件，企业应当及时上报相关部门，并搭配有关部门进行调查、取证和追责，及时公告和通知受影响的用户和合作伙伴。第六章监督与评估第二十八条企业应当建立健全的信息安全监督与评估机制，对信息安全管理体系的运行情况、安全掌控措施的有效性和安全事件的处理情况进行监督和评估。第二十九条信息安全监督与评估重要包含内部监督和外部审计两个层面，具体由信息安全管理部门负责组织实施。第三十条内部监督重要通过定期的信息安全检查和巡查来实施，重点检查信息安全制度的执行情况、安全掌控措施的有效性和安全事件的处理情况。第三十一条外部审计重要由专业的第三方机构负责进行，对信息安全管理体系进行全面检查和评估，在评估报告中提出改进看法和建议。第三十二条企业应当依据监督与评估的结果及时整改和改进信息安全管理体系，提高信息安全管理水平，保持信息安全的连续有效性。第七章附则第三十三条对于违反本制度的行为，企业将依据相关规定予以相应的纪律处分或法律追究，对造成严重后果的，追究相应责任人的