产品采购流程及管理制度的

产品采购流程及管理制度的产品采购流程及管理制度的篇一采购活动是一个企业经营活动的开始，企业应该有一个适合自己的管理，并能在采购活动中保证其灵活性的采购工作流程，那一般企业的采购流程是怎么样的呢下面本博客就根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部的实际情况，来讨论讨论。一、理顺采购流程1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。（在签订供货合同后，可取消餐饮采购员）。签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。2、制定采购计划1%26gt；厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。2%26gt；仓库、楼面根据库存量，遵循最小库存原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。3、安排组织采购1%26gt；供货商应每晚21：20到收银台拿申购单并签字认可；于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。2%26gt；采购员根据申购计划单及时采购到位。二、完善验货制度1、成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、质检员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可（收货单壹式四联），质检员不定时抽量。（注）收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。供货商凭收货单结算。2、急用菜品收货：急用海鲜，可由一楼主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经叁方签字认可后方可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。产品采购流程及管理制度的篇二一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。3.采购物料定单可打印一份交与财务。（四）采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对账工作。（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。（八）采购经办人行为规范1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、附则各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。产品采购流程及管理制度的篇三指定专人负责食品采购、索证、查验以及台账记录（有条件的单位可采用电子台账记录）等工作。采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。食品索证、验收和台账记录等资料妥善保存备查，不得涂改、伪造，保存期限不少于2年。一、采购索证索票1、采购前对供货商资质进行审查，与合格的供货商签订保证食品安全的供销合同。2、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的食品生产许可证、食品流通许可证、营业执照、购物凭证等资质证明。购物凭证包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。3、采购前应查验产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。不得采购使用《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品。4、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。5、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。7、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。8、不得采购使用无生产企业卫生许可证、产品备案凭证或者卫生许可批件、合格检测报告的洗涤剂和消毒剂。采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。二、进货验收查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，采购的食品在入库和使用前核验所购食品、购物凭证、资质证明，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品注明处理方式。1、收货时严格把好验收关。杜绝一切不符合国家强制性标准的食品原料进店；2、核准进货的食品名称、规格、数量、厂名、厂址、生产日期、保质期等，验明产品合格证明和标识。3、感官检查：看有无破损、变形、杂物、腐烂、霉变等；闻是否有异味；摸是否有异样；蔬菜是否新鲜。三、台账记录1、台账应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。2、台账记录应与所购食品及购物凭证相符。3、购物凭证应按产品品种、进货时间先后秩序有序整理。4、食品添加剂的采购应建立专门进货台账。产品采购流程及管理制度的篇四为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑵请购物品所属项目；⑶请购的用途；⑷请购的物品名；⑸请购的物品数量；⑹请购的物品规格；⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑻请购的物品的要求时间；⑼请购如有特殊需要请备注；⑽请购单填写人；⑾请购部门主管；⑿请购单审核人；⒀采购副总审核；⒁财务审核人；⒂公司总经理。3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑵固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。⑻如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；⑵对于紧急请购项目应优先处理；⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；⑶请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任时应向领导说明原因；⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。三、询价及其规定1、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3、对于紧急请购项目应优先处理；4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；7、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3、收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5、参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。五、比价、议价结果汇总1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2、比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。六、合同的签订及其规定1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。（一）合同正文应包含的要素(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；(2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；(3)包装要求；(4)合同总额应含税，特殊情况应注明；(5)付款方式；(6)工期；(7)质量保证期；(8)质量要求及规范；(9)违约责任和解决纠纷的办法；(10)双方的公司信息；(11)其他约定。（二）合同签订及其规定(1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；(4)遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；(5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期；(6)详细约定发票的提供时间及要求；(7)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；(8)违约责任一定要详细、具体；(9)比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；(10)合同签订应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；(11)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；(12)签订的所有合同应及时报送财务部门。七、付款及合同执行1、付款规定⑴按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；⑵按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单），该审批单巡签我那比后提交财务部付款；⑶财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。2、合同执行⑴已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。八、报验与入库1、报验⑴供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；⑶达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；⑷质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2、入库⑴公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；⑵合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；⑶质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；⑷质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；⑸质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。产品采购流程及管理制度的篇五一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。二、财物（校产）管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。5、总务处每学期对校产全面清查一次。6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。产品采购流程及管理制度的篇六一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。产品采购流程及管理制度的篇七为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。一、申购及其规定1.申购的定义申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：⑴申购的部门；⑵申购的日期；⑶申购物品的需求日期；⑷申购的办公用品名称；⑸申购的物品数量；⑹申购的物品规格；⑺申购如有特殊需要备注；⑻申购单填写人签字；⑼申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）；⑽集团行政人资部确认签字；3.申购单提报规定：⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。二、申购单的接收及分发规定：1.申购的接收要点⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批；⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。2.申购单的分发规定⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；⑵对于紧急申购项目应优先处理；⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。3.采购周期的规定⑴每月12—15号各部门提交申购单；⑵采购周期不应超过每月17号；⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。三、询价及其规定1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3.对于紧急申购项目应优先处理；4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；四、比价、议价1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）3.其他厂商价格是否较低五、比价、议价结果汇总1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。六、合同的签订及其规定1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。2.合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；3)包装要求；4)合同总额应含税，特殊情况应注明；5)付款方式；6)质量保证期；7)质量要求及规范；8)违约责任和解决纠纷的办法；9)双方的公司信息；10)其他约定。七、合同执行及付款规定1.合同执行⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导；⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。2.付款规定⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后提交财务部付款；⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。八、入库⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收；⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单；产品采购流程及管理制度的篇八为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。二、物资需求(采购)计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。5、秉公办事、维护公司利益原则。（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。（二）选择采购渠道，确定采购价格供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。五、质量验证与检验质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。六、物资验收入库结算程序采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，