安全生产风险分级管控手册

/安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期：2016年1月4日保存期限：2年序号编号作业活动主要步骤12016-01系统装车提单录入设备连接启动装车设备断开22016-02导通产品输出线开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵32016-03产品取样润洗取样42016-04切断产品输出线关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵52016-05废液处理安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站62016-06系统输转作业确认信息开启阀门关闭阀门记录信息72016-07辛醇外输作业记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息二、工作危害分析记录表1、系统装车编号：2016-001分析日期：2016年1月4日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：系统装车序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1提单录入信息录入错误，信息未录入，系统故障信息错误班前做好系统及各设备的检查工作，加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ2设备连接静电接地设备未连接，溢油设备未连接，鹤管未按指定标准放置人身伤害产品泄漏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任224Ⅱ3启动装车未经确认开始装车人身伤害信息错误现场工作人员及主控室工作人员做好沟通工作胜任224Ⅱ4设备断开各设备未按规定断开人身伤害设备损坏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任224Ⅱ分析小组人员：张广曌审核人：王聪2、导通产品输出线编号：2016-002分析日期：2016年1月4日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：导通产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1开启罐区阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ2开启现场阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ3开启机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ分析小组人员：张广曌审核人：王聪3、产品取样编号：2016-003分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：产品取样序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1润洗残液随意倾倒产品污染加强岗位培训，严格执行操作规程胜任122I2取样未按操作规程操作未带劳保用品人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，严格执行操作规程胜任224Ⅱ分析小组人员：张广曌审核人：王聪4、切断产品输出线编号：2016-004分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：切断产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1关闭罐区阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ2关闭现场阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ3关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ分析小组人员：张广曌审核人：王聪5、废液处理编号：2016-005分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：废液处理序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1安放废液桶未按操作规程操作产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ2打开管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ3关闭管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ4送至回收站运输过程中产品溅出随意倾倒人身伤害产品泄漏由工作人员集中收集废液，统一运至回收站处理胜任234Ⅱ分析小组人员：张广曌审核人：王聪6、系统输转作业编号：2016-006分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：系统输转作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1确认信息未及化验室进行信息确认，转前系统数据记录不清信息错误污染产品加强岗位培训，严格执行操作规程，做好及化验室的沟通工作胜任224Ⅱ2开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任236Ⅱ3关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程定期维护、检查胜任236Ⅱ4记录信息转后数据记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ分析小组人员：张广曌审核人：王聪7、辛醇外输作业编号：2016-007分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：辛醇外输作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1记录信息未按操作规程操作转前信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ2开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ3开启机泵未按操作规程操作人身伤害未按操作规程操作胜任224Ⅱ4关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ5关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ6记录信息未按操作规程操作转后信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ分析小组人员：张广曌审核人：王聪三、设备设施清单序号设备名称岗位1发货鹤位成品发货2成品储罐成品罐区3地磅电子衡4电器设备销售车间四、安全检查分析表（）1、发货鹤位单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号：001序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施LSR风险等级1基础1鹤位基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查133I2鹤位基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查133I3鹤位相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查236Ⅱ2机泵1机泵无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查236Ⅱ2机泵润滑良好2设备损坏、系统影响2定期注油224Ⅱ3电机1电机无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查122I2电机散热良好2设备损坏、系统影响2巡查检查122I4线路1电源线无破损漏电1人员伤害、设备损害1巡查检查144Ⅱ2接线板无发热2设备损坏、系统影响2大修检查236Ⅱ3接线柱、引线锈蚀、断裂3设备损坏、系统影响3大修检查236Ⅱ5遮阳罩1遮阳罩无破损且安装位置正确1缩短鹤位寿命1巡查检查224Ⅱ2遮阳罩锈蚀情况轻微2缩短鹤位寿命2巡查检查224Ⅱ6粗过滤器1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2过滤网无堵塞2降低过滤效率2观测装车流量122I3密封圈完好3产品渗漏3巡查检查122I7二级分离过滤器1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2过滤材质完好2降低过滤效率2观测装车流量122I3密封圈完好3产品渗漏3巡查检查122I4放气阀完好4无法排除内部气体4巡查检查122I5放空阀完好5无法排除内部积水5巡查检查122I8闸阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2填料充足2产品渗漏2巡查检查122I9质量流量计1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2表头读数正常2记录不准确2巡查检查122I10气动阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查122I3信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查122I11启动键1信号传输良好1影响装车信号传送1巡查检查122I2设备完好2设备损坏2巡查检查122I12鹤臂1转动良好1影响装车效率1巡查检查326Ⅱ2固定良好2影响装车效率2观测装车流量326Ⅱ13接地线1接地线连接正常1影响信号传输1巡查检查122I2接地信号传输正常2静电起火2巡查检查224Ⅱ14溢油探头1信号传输正常1影响信号传输1巡查检查122I2报警正常2造成产品溢出2巡查检查224Ⅱ分析人员:张广曌分析时间:2016-1-42、成品储罐单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号：002序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施LSR风险等级1基础1储罐基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查133I2储罐基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查133I3储罐相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查236Ⅱ2楼梯1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查339Ⅱ3护栏1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查326Ⅱ4安全警示标志、告知牌1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查144Ⅱ5路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查224Ⅱ6可燃气体探测器1及时报警1不能及时发现事故1巡查检查122I2按规定安装2无法正常报警2安装说明书224Ⅱ7消防器材1完好、数量充足1发生火灾时延误救援时间1巡查检查224Ⅱ2压力正常2无法正常使用2巡查检查224Ⅱ8闸阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2填料充足2产品渗漏2巡查检查122I9避雷针1完好1设备损坏1巡查检查326Ⅱ10气动阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查122I3信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查122I11进出管道1连接完好1影响产品输转1巡查检查133I2无泄漏2造成产品泄漏、火灾2巡查检查2510Ⅱ12温度计1读数正常1影响观测储罐温度1巡查检查122I2数据反馈及时2影响观测储罐温度2系统观测122I13液位计1读数正常1影响观测储罐液位1巡查检查122I2数据反馈及时2影响观测储罐液位2系统观测224Ⅱ14泡沫发生器1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查326Ⅱ2正常产生泡沫2无法有效产生消防泡沫2巡查检查224Ⅱ15消防水管线1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查122I16自力式调节阀1工作正常1氮气压力不正常1巡查检查122I17呼吸阀1工作正常1无法平衡罐内压力1巡查检查224Ⅱ18阻火器1正常阻火功能1防止储罐内外火源串燃1巡查检查122I分析人员:张广曌分析时间:2016-1-43、电子衡单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号：003序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施LSR风险等级1基础1地磅基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查133I2地磅基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查133I3地磅相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查236Ⅱ2楼梯1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查236Ⅱ3护栏1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查224Ⅱ4安全警示标志、告知牌1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查144Ⅱ5路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查326Ⅱ6磅体1表面清洁、无油污、无积雪1车辆在磅上发生侧滑1及时清理122I2表面平整2过磅数据不准确2定期调教224Ⅱ7传感器1数据传输正常1过磅数据不准确1定期调教122I2传感器无锈蚀2影响数据准确度2巡查检查224Ⅱ8稳定器1稳定器长度适当1磅体稳定过慢1巡查检查224Ⅱ9电子过磅仪1设备完好、读数正常1设备损坏、读数不准确1巡查检查133I10挡杆1完好、无锈蚀1设备损坏、影响过磅1巡查检查122I分析人员:张广曌分析时间:2016-1-44、电器设备单位:多维销售车间设备名称:电器设备编号：004序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施LSR风险等级1电脑1开关机正常、使用正常1设备损坏、系统影响1巡查检查224Ⅱ2系统软件正常2影响装车或转罐作业2定期更新系统326Ⅱ3运行稳定3影响装车或转罐作业3日常维护224Ⅱ2打印机1设备完好、正常使用1设备损坏、影响使用1日常维护224Ⅱ2信号传输及时1无法正常开具单据2日常维护224Ⅱ3打印质量高3打印数据部清晰3日常维护212I3消防器材1完好、数量充足1发生火灾时延误救援时间1巡查检查224Ⅱ2压力正常2无法正常使用2巡查检查224Ⅱ4电话1设备完好、正常使用1影响日常工作交流1日常维护111I5饮水机1正常使用、不漏电1影响日常使用1日常维护122I6空调1设备完好、正常使用1影响日常使用1日常维护224Ⅱ分析人员:张广曌分析时间:2016-1-4五、分级管控措施1、风险管控层级划分I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司2、管控措施各岗位及作业活动操作规程a、辛醇输转作业操作规程1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员（以下简称成品罐区）。2、分析输转条件成品罐区接到产品输转通知后，根据发货通知单信息确定该批次产品的输转量；同时，分析输转条件（成品储罐液位、即时输转情况等），若可以进行输转作业，则通知神剑公司罐区值班人员（以下简称神剑罐区）更改好产品的接收流程（关闭辛醇储罐104的进料线截断阀，开启流量计前后闸阀及罐顶闸阀）。3、产品输转在确定辛醇接收流程导通后，成品罐区执行以下操作：1>、选择该次输转作业的主泵，完全开启泵前闸阀及泵后闸阀，等待1－2分钟，使管道及机泵内产品充盈；2>、关闭主泵后第一闸阀，并确保副泵相关闸阀处于关闭状态；3>、开启主泵；4>、待主泵管道压力表指示到0.50.8之间时，全开主泵后第一闸阀，开始进行输转作业。5>、输转完成时，关闭主泵后第一闸阀，并关闭主泵；6>、关闭辛醇外输管线的所有闸阀；7>、切断机泵电源后，擦拭、保养设备并整理现场。4、产品输转完成后，成品罐区通知神剑罐区输转完成，双方仔细填写作业记录（包括输转的起始和终止时间、输转量等），神剑罐区恢复流程（关闭辛醇储罐104的流量计前后闸阀及罐顶阀，开启进料线截断阀）。6、双方确认输转量后，签字、盖章并留存单据。备注：1、双方应严格按照辛醇输转作业操作规程进行操作；2、双方应密切关注液位变化情况，并加强现场巡检，防止发生跑、冒、滴、漏等事故；3、双方应详细记录质量流量计信息，包括质量、体积、密度、温度等。4、在不进行辛醇输转时，神剑罐区应保持辛醇储罐104的进料线截断阀常开，以防止管线内压力过大而发生事故。b、主控室操作规程1、禁止携带火种、手机进入厂区。2、操作工上岗需穿戴劳保用品。3、值班室内禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。4、仔细核对成品名称、数量、价格、日期及鹤位号。5、注意静电接地、信号确认键是否好用。6、注意每个鹤位的车辆排序是否及提货单的顺序一致。c、成品罐区操作规程1、禁止携带火种、手机进入厂区。2、操作工上岗需穿戴劳保用品，使用防爆工具。3、值班室禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。4、熟悉成品的理化性质和安全知识，了解岗位内的设备性能。5、严格进行交接班制度，认真填写发货记录及巡检记录。6、严格控制各种工艺指标，不合格的产品部进销售罐。7、成品发货前要确认流程是否导通。d、发货岗位操作规程1、禁止携带火种、手机进入厂区。2、操作工上岗需穿戴劳保用品，使用防爆工具。3、值班室禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。4、严格进行交接班制度，认真填写发货记录及巡检记录。5、熟悉成品的理化性质和安全知识，了解岗位内的设备性能。6、认真检查客户提货单，监督客户穿戴好防静电服，督导客户放好鹤位、探头及静电接地，确认无误方可装车。7、装车过程必须有专人监护，严禁在装车过程中修车及启动车辆。8、遇大风、雷雨等恶劣天气，严禁充装。9、如发生跑、冒、滴、漏现象，一定要清理现场方可启动车辆。e、电子衡岗位操作规程1、禁止携带火种、手机进入厂区。2、操作工上岗需穿戴劳保用品。3、值班室内禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。4、过磅前要确认地磅、电子称重仪、计算机过磅系统是否正常。5、监磅员仔细查看司机及车内是否存在作弊行为，司磅员仔细核对车牌号，成品名称等信息。6、严格执行操作规范，确保过磅数据准确。7、严格执行交接班制，认真记录过磅信息。8、如遇大风、大雪、雷雨等恶劣天气，严禁过磅。9、保持地磅表面干净、无油污；值班室内整洁，物品堆放有序。六、“网格化管理”责任人落实制度为进一步落实安全生产监管责任，切实抓好销售系统安全生产管理工作，根据市安委会《关于印发全市安全生产网格化管理工作实施方案的通知》精神，结合销售车间安全生产情况，为不断完善安全管理机制，特制定本方案。一、指导思想以科学发展观为统领，深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针和安全发展的指导原则，以保障人民群众生命财产安全为根本出发点，加强安全管理，倡导安全文化，落实安全责任，加大安全投入，建立销售系统的安全生产网格化管理体系，落实责任到人、职能到位的安全生产监管机制，努力构建统一领导、齐抓共管、履行责任、共同防范的安全生产网格化工作机制，使安全生产监管工作无遗漏、全覆盖，安全隐患整治责任明确、落实到位，形成全系统安全监管工作制度化、规范化的长效管理机制。二、组织领导及工作目标为加强安全生产网格化管理工作，成立以车间主要领导为组长的销售车间安全生产网格化管理领导小组，统一组织实施安全生产网格化管理，将安全生产网格化管理列入日常工作。通过实施安全网格化管理，进一步明确安全管理责任和工作内容，全面落实单位的安全主体责任，健全安全管理体系。实行安全生产责任网格化，形成分级监管、责任明晰、定位准确、高效运转的网格化监管体系，实现层层监管、时时监控，确保日常监管不留盲区、隐患排查不留死角、应急救援及时有效，降低事故总量，减少一般事故，有效预防和遏制泄漏、沸罐、火灾等情况的发生。以下为销售车间重点关键设备设施分配情况：三、工作任务（一）健全制度，强化措施。车间各班组要根据车间安全生产网格化管理实施方案，结合本岗位实际，制定安全生产网格化管理工作实施方案，编制《安全生产网格化管理责任图》，划分安全管理责任区，标明责任区负责人、具体责任人。要切实履行安全管理职责，落实安全管理措施，加强安全检查，及时发现和消除安全隐患，做好重特大安全事故防范工作。（二）明确职责，落实责任。鹤位和储罐的附属设备及安全器材、卫生都按规定实行“三定”，即定人、定岗、定责，切实做到工作到人、职责到人、责任到人。对安全重点部位要进行挂牌公示，确定本级网格责任人和上一级网格责任人，及责任区一起在公示牌上注明。第一责任人、分管责任人要对责任区内重点部位的安全工作负好责任。（三）规范标准，严格管理。销售车间在贯彻落实《安全生产法》等安全生产法律法规的基础上，制定相应的岗位操作规范、标准、规程，规范制度管理、现场装车管理。要通过网格化管理的实施，进一步规范本车间安全生产管理，不断加大安全投入，完善网格化管理制度，形成“横向到边、纵向到底”的安全管理网络，覆盖到每个管理区域。（四）加强教育，搞好培训。车间要在落实安全生产责任，层层签订安全生产责任书的基础上，大力加强广大干部职工安全培训教育，定期考核安全知识和岗位知识，增强安全意识，提高素质，确保安全生产网格化管理工作顺利开展。（五）监管内容：1、车间员工是否按规定时间对负责区域的跑冒滴漏进行检查，是否建立巡查台帐及隐患台帐，是否对事故隐患进行跟踪监督整改落实，对重大事故隐患是否按规定及时上报。2、安全生产责任书的签订，安全生产管理机构及应急救援预案的建立健全情况，罐区、发货巡查记录、转罐记录、发货通知单等是否完善规范，是否制定跑、冒、滴、漏预案并组织演练，是否建立隐患检查台帐，对重大隐患是否按规定及时上报，有无瞒报火灾，是否制定重点区域防火措施。四、工作要求（一）提高认识，加强组织领导。实施安全生产网格化管理，是落实销售系统安全生产主体责任，维护安全稳定的重要举措。车间每个人都要高度重视，切实提高认识，加强组织领导，成立安全生产网格化领导小组，将网格化管理列入日常工作内容，做到有部署、有检查、有记录、有总结。各班组安全网格中责任人发生变化时，要及时将变化人员名单报领导小组办公室备案。（二）车间内部互保互查，严格监督管理。在网格化安全管理工作中，实施互保互查。安全生产事关重大，存在生产工作不到位、管理不力、措施不严，隐患难查，责任难分等问题，一个人没有履行安全管理职责，就容易导致安全生产事故的发生，车间内部进行互保互查可以有效的查处安全隐患，并及时处理，将危害降至最小。同时车间要把推行安全生产网格化管理工作将作为年度考核的一项重要内容纳入考核。（三）广泛宣传，营造声势氛围。要充分报道安全生产网格化管理的重要性和取得的成效，大力宣传实施安全生产网格化管理中的典型经验。通过各种途径教育引导本车间工作人员，深刻认识开展安全网格化管理的重要性、必要性和紧迫性，增强做好安全生产网格化管理工作的主动性和自觉性，切实落实好安全主体责任。大力普及安全知识，提高全员安全素质，营造良好氛围。多维销售车间网格化区域责任台账检查项目编号责任区域检查情况责任人检查标准广场、地磅、电子衡值班室1、地面、门窗、桌椅、电器设备等表面无灰尘罐区值班室、内厕、仓库/外厕、停车场当班人员卫生区Ⅰ1#储罐、机泵(东)单浩3、办公用品、日用品及劳保用品摆放整齐9#消防路、7#草坪6#灭火器、4#水炮4、发货广场无煤灰、积水、积雪等Ⅱ2#储罐、